| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 1094.50 | 43283811019411 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA ORGANIZACAO DO TRABALHO DA SECRETARIA DE FINANCAS NO INICIO DO EXPEDIENTE DO ANO DE 2023 EM ESPECIAL NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E SETOR DE CONTABILIDADE PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE NOVO VEICULO ADQUIRIDO PARA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA COORDENACAO DA ATENCAO PRIMARIA PMBSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2023 | 201.88 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE VISTORIA E SUBSTITUICAO DE PLACA FRONTAL DANIFICADA DE VEICULO VW GOL DE PLACA RLV 3C78 DE USUFRUTO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2023 | 1812.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CONTA FOPAG PARA QUITACAO DE TAXA DE CREDITO EM CONTA INDIVIDUALIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2023 | 1800.00 | 09237425000193 | HITECH PROCESSAMENTO DE DADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA SOFTWARE DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS AVULSAS COM CONEXOES PARA OS ORGAOS DE CONTROLE VISANDO SEU USO PELA ADMINISTRACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARA O ANO FISCAL DE 2023 A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SEFIN PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2023 | 5647.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2023 | 104.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA VISITA E PROTOCOLOS JUNTO A ORGAOS PuBLICOS NO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2023 | 843.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2023 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022 PMSBSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2023 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE MAQUINA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SEFIN RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2023 | 13928.21 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF DE REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2023 | 60.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 11012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2023 | 60.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO O TESTE DO PEZINHO PARA O LACEM EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 13012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2023 | 60.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR UM CATETERISMO NO HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 15012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000017 | 10/01/2023 | 8000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS PARA DESENVOLVER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2023 | 664.00 | 00070529421437 | AMANDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD EM SALA DE AULA DA EDUCACAO BASICA ACOLHENDO TAC DO MPPB APOIANDO NA ATIVIDADE DO MAGISTERIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA NO POVOADO DE VEREDA GRANDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2023 | 664.00 | 00016688592460 | LAURA EMILIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD EM SALA DE AULA DA EDUCACAO BASICA ACOLHENDO TAC DO MPPB APOIANDO NA ATIVIDADE DO MAGISTERIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA NO POVOADO DE SANTANA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2023 | 664.00 | 00070025520407 | JOSEFA JADEILMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD EM SALA DE AULA DA EDUCACAO BASICA ACOLHENDO TAC DO MPPB APOIANDO NA ATIVIDADE DO MAGISTERIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA NO SITIO MALHADINHA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2023 | 664.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD EM SALA DE AULA DA EDUCACAO BASICA ACOLHENDO TAC DO MPPB APOIANDO NA ATIVIDADE DO MAGISTERIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA NO POVOADO DE CABOCLOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2023 | 664.00 | 00013625288460 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD EM SALA DE AULA DA EDUCACAO BASICA ACOLHENDO TAC DO MPPB APOIANDO NA ATIVIDADE DO MAGISTERIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA NO SITIO PEDRAS PRETAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000012 | 10/01/2023 | 16500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000018 | 10/01/2023 | 6320.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA CAPACIDADE 10.000 L POT. 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000019 | 10/01/2023 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA CAPACIDADE 12.000 L POT. 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000025 | 10/01/2023 | 1947.55 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2023 | 664.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO PEDRA D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2023 | 664.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2023 | 664.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2023 | 664.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2023 | 2400.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EQUIPAMENTO DO TIPO LAVADORA VEICULAR MOVEL COM MANGUEIRA DE 10 METROS PARA O GALPAO DE MANUTENCOES VEICULARES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2023 | 1600.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EQUIPAMENTO DO TIPO MACACO JACARE PARA O GALPAO DE MANUTENCOES VEICULARES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000014 | 10/01/2023 | 3900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2023 | 664.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA EM REGIME DE DIARIAAS NO MÊS DE DEZZEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2023 | 664.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2023 | 664.00 | 00009407084426 | GEORMANIA COSTA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2023 | 664.00 | 00015250085440 | ELIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA II EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2023 | 664.00 | 00013140839456 | MANUELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO GONCALO EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2023 | 664.00 | 00009096123409 | AZENILDA SIMONE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PEDRA DAGUA EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO BLOG DO BRUNO LIRA PMBSSEGOV RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000011 | 10/01/2023 | 16275.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 105 CENTO E CINCO HORAS DE UM TRATOR DE ESTEIRA PARA OS SERVICOS REGULADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000013 | 10/01/2023 | 24225.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 95 NOVENTA E CINCO HORAS DE LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 148 HP PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000015 | 10/01/2023 | 6800.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 6 M³ PARA MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS E MOVIMENTACAO DE ENTULHOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000016 | 10/01/2023 | 9350.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2023 | 1600.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA PREVISAO DE PROJETOS PARA ENCAMINHAMENTO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL VISANDO EVENTUAIS CONVÊNIOS DE REPASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO SIMECFNDEMEC NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2023 | 150.00 | 00012586570405 | FELIPE EUGENIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2023 | 150.00 | 00004989693477 | SIDVAN DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2023 | 150.00 | 00009609705413 | JAILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2023 | 150.00 | 00004049598493 | SIDVALDO DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2023 | 150.00 | 00013474169432 | NAILSON SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2023 | 150.00 | 00009827464400 | VALDEMIR BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2023 | 150.00 | 00071422343421 | ANDERSON CAMELO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2023 | 150.00 | 00009695124496 | WELINGSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2023 | 150.00 | 00010565031490 | REINALDO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2023 | 150.00 | 00011395372454 | NIVALDO SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2023 | 150.00 | 00013306399442 | IZAIAS MENDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2023 | 150.00 | 00012765523436 | ERIKY BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2023 | 150.00 | 00013595871448 | ALEANDERSON ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2023 | 150.00 | 00010100586490 | JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2023 | 150.00 | 00013932877438 | JANAINA KATIUSKA PEREIRA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2023 | 150.00 | 00071037498410 | JOSE ATONIEL HIPOLITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2023 | 150.00 | 00006812458406 | LEANDRO DE LIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2023 | 150.00 | 00008221450499 | JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2023 | 150.00 | 00010305727478 | ALEXANDRE BARRETO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2023 | 150.00 | 00002256200493 | FABIANO DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2023 | 150.00 | 00001615377409 | ROSENILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2023 | 150.00 | 00012683874448 | MONACY VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2023 | 150.00 | 00071561778427 | GABRIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2023 | 150.00 | 00009860831432 | LUCIMÁRIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2023 | 150.00 | 00001744261431 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2023 | 150.00 | 00012313103404 | DEYVITI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2023 | 150.00 | 00071559872470 | LUCAS FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2023 | 150.00 | 00070121792447 | ALTIERES FELIPE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2023 | 150.00 | 00005448276431 | PAULO OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2023 | 150.00 | 00013694932402 | JOABIO VELOSO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2023 | 150.00 | 00070360516475 | EUGÊNIO VIEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2023 | 150.00 | 00013093713420 | ROMÁRIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2023 | 150.00 | 00071525982400 | JULIANA DE CASTRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2023 | 150.00 | 00008067158479 | REGINALDO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2023 | 150.00 | 00010025446452 | JOSE EDUARDO MENDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2023 | 150.00 | 00070584744439 | ERMESSON ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2023 | 150.00 | 00001623509459 | LUAN DE LIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2023 | 150.00 | 00011054860440 | LUCAS RIBEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2023 | 150.00 | 00002492994708 | RONALDO DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2023 | 150.00 | 00011522415408 | BRUNO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2023 | 150.00 | 00070330968440 | LEANDRO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2023 | 150.00 | 00006340161480 | IVANDRO SALES DE AGUAIR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2023 | 150.00 | 00005000992431 | FABIO JUNIOR RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2023 | 150.00 | 00070179715402 | ADEILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2023 | 150.00 | 00005725656403 | SIDVAL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2023 | 150.00 | 00008996012432 | FABIO ANTONIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2023 | 150.00 | 00012979666432 | GILSON CLEMENTINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2023 | 150.00 | 00012798255457 | HENRIQUE FIGUEREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2023 | 150.00 | 00007735549474 | JOSIVALDO HIPOLITO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2023 | 150.00 | 00010114995419 | RODHOLFO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2023 | 150.00 | 00010309338476 | JARDIEL IGOR DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2023 | 150.00 | 00013667208499 | AURÉLIO MIGUEL GUIMARÃES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2023 | 150.00 | 00071037079442 | MANOEL CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2023 | 150.00 | 00012225683492 | DAVI SEBASTIÃO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2023 | 537.50 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PERIFERICO TIPO NOBREAK PARA SEDE DO SAMU GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPSMAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2023 | 10506.08 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO AO CONVENENTE DO SALDO FINANCEIRO RELATIVO AO CONVÊNIO N 9068062022 CONFORME DETERMINADO NO INSTRUMENTO ASSINADO JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2023 | 10506.08 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO AO CONVENENTE DO SALDO FINANCEIRO RELATIVO AO CONVÊNIO N 9068062022 CONFORME DETERMINADO NO INSTRUMENTO ASSINADO JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2023 | 537.50 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PERIFERICO TIPO NOBREAK PARA SEDE DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DA SEC. DE SAuDE. SMSASPSATB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2023 | 537.50 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PERIFERICO TIPO NOBREAK PARA SEDE DA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SMDH PARTE DA POLITICA SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO BASICA SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2023 | 480.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SMDH A SERVICO DA PROTECAO SOCIAL BASICA EM JANEIRO DE 2023 SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000107 | 13/01/2023 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE PARAIBINHA I - II PEDRA DAGUA GONCALO E SERRA DE INACIO PEREIRA DISPONIBILIZADO EM JANEIRO NO PERIODO DE MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000108 | 13/01/2023 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA PASSAGEIROS PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDAS I E SITIO PEDRAS PRETAS DISPONIBILIZADO NO PERIODO DE RECESSO DE INICIO DE ANO E NO MÊS DE JANEIRO DURANTE MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000109 | 13/01/2023 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000110 | 13/01/2023 | 1779.45 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGULADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 COM PACIENTES DO MUNICIPIO SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000117 | 13/01/2023 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDA I SITIO PEDRAS PRETAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000118 | 13/01/2023 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO DISTRITO DE MORORO POVOADO DO SANTANA E SITIO SALINAS DOS HERACLITOS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000119 | 13/01/2023 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE VEREDA GRANDE SITIO PEDRA DAGUA SITIO GONCALO SITIO CATOLE SITIO PARAIBINHA I e II SITIO RIACHO DAS FOLHAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000114 | 13/01/2023 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO VW DE PLACA RLS 8A86 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000115 | 13/01/2023 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO DE PLACA QSJ 0D64 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000116 | 13/01/2023 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UM POLO DE PLACA QSJ 4109 PARA SEGOV RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2023 | 3845.50 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS A MANUTENCAO DA VIDA DE PACIENTES ACAMADOS ATENDENDO DECISOES JUDICIAIS OU DESIGNACOES MEDICOS DE URGÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092022 | 0000112 | 13/01/2023 | 2459.54 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPLEMENTARES REGULADOS VIA SECRETARIA DE SAUDE COLETADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2023 | 1600.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO PROCESSAMENTO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PROCESSAMENTO SUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2023 | 236.79 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE 3346 - 1086 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2023 | 13.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DA FARMACIA BASICACAF COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2023 | 49.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DA CAF COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2023 | 478.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2023 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NEPS DA SECRETARIA DE SAuDE COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2023 | 14.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2023 | 110.00 | 40351123000191 | EDMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE CARIMBOS DE USO NAS ROTINAS DA TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2023 | 127.13 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 3346 - 1066 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2023 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2023 | 36.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2023 | 127.17 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 3346 - 1066 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2022 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2023 | 131.20 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO 3346 - 1038 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2023 | 45.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO BLOG DO BRUNO LIRA PMBSSEGOV RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2023 | 127.11 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 3346 - 1108 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2023 | 225.11 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS 3346 - 1046 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2023 | 46.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O UNIDADE ANCORA DO PSF DO POVOADO DE SANTANA COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2023 | 283.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2023 | 23.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CAPS COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2023 | 143.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2023 | 85.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2023 | 42.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O UNIDADE ANCORA DO PSF DO SITIO PARAIBINHA II COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2023 | 180.69 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CREAS 3346 - 1040 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2023 CREASPSE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2023 | 199.23 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS 3346 - 1067 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2023 SMDHCRASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2023 | 192.64 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SMDHCOORDENACAO DO PAB - PBF 3346 - 1105 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2023 SMDHCOORDPAB-PBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2023 | 85.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2023 SMDHCREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2023 | 66.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2023 SMDHCRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2023 | 129.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COORDENACAO DO PBF - PAB COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2023 SMDHCOORDPBFPAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2023 | 130.00 | 00010059500409 | EDILSON RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS PARA PARTICIPACAO NA CAPACITACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES 2023 EM VIRTUDE DE COBERTURA DE CUSTEIO DE ALIMENTACAO NA CIDADE DE ALCANTIL PB NOS DIAS 17 E 18012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2023 | 130.00 | 00010134498437 | VALDILENI DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS PARA PARTICIPACAO NA CAPACITACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES 2023 EM VIRTUDE DE COBERTURA DE CUSTEIO DE ALIMENTACAO NA CIDADE DE ALCANTIL PB NOS DIAS 17 E 18012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2023 | 825.00 | 26964035000134 | LAURO VICENTE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITACAO CONTINUADA AOS REPRESENTANTES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS EM ESPECIAL AOS CONSELHEIROS TUTELARES REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2022 COM 16 HORAS DE DURACAO COM 05 REPRESENTANTES DO MUNICIPIO 3 CONSELHEIROS 1 CMDCH E 1 DA SMDH SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECULT COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2023 | 44.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2023 SMDHFMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2023 | 130.00 | 00001877505480 | JOEMIR JARDSON ARAÚJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS PARA PARTICIPACAO NA CAPACITACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES 2023 EM VIRTUDE DE COBERTURA DE CUSTEIO DE ALIMENTACAO NA CIDADE DE ALCANTIL PB NOS DIAS 17 E 18012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2023 | 130.00 | 00012577067488 | JHONI FELIPE LUCAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS PARA PARTICIPACAO NA CAPACITACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES 2023 EM VIRTUDE DE COBERTURA DE CUSTEIO DE ALIMENTACAO NA CIDADE DE ALCANTIL PB NOS DIAS 17 E 18012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2023 | 130.00 | 00002686884436 | JOSEFA LUCIA ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS PARA PARTICIPACAO NA CAPACITACAO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES 2023 EM VIRTUDE DE COBERTURA DE CUSTEIO DE ALIMENTACAO NA CIDADE DE ALCANTIL PB NOS DIAS 17 E 18012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2023 | 224.68 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS 3346 - 1046 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2023 | 450.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA COM PRIMEIROS AJUSTES DO EXERCICIO 2023 PARA FACILITACAO DE NAVEGACAO PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2023 | 127.17 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 3346 - 1066 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2022 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2023 | 40000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2023 | 75000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM SEDE DE TRANSACAO JUDICIAL HOMOLOGADA POR JUIZO DE 1 GRAU EM SEDE DO PROCESSO DE N 0001308-71.2012.8.15.0741 SENDO A 1 DE DUAS PARCELAS IGUAIS PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2023 | 4.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPTU CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2023 | 246.82 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE 3346 - 1086 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2023 | 1023.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ENTERAL PARA BENEFICIARIO MENOR DE IDADE D. M.B RESIDENTE NA SEDE MUNICIPAL ATENDENDO DECISAO JUDICIAL SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SAuDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2023 | 719.00 | 03136778000110 | MARIA SANDRA FALCÃO BARBOSA EIRELI - RANGEL MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BEBEDOURO TIPO GELAGUA PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF ORGAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Construcao e/ou Ampliacao e Reformas de Unidades Escolares com Aquisic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2023 | 1390.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CPU PARA INSTALACAO NA EMEB JULITA GUERRA MEMBRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO VISANDO ATUACAO DA GESTAO ESCOLAR MAIS QUALIFICADA SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2023 | 1200.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANGUEIRAS PARA SUBSTITUICAO DURANTE A MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQB 0I30 NQG 2C52 E NQK 2256 USADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E SENDO REVISADOS NO PERIODO DE FERIAS ESCOLARES SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2023 | 4342.88 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2023 | 12339.04 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2023 | 34187.85 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL - EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2023 | 97134.85 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL - EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2023 | 16465.46 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL - EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 70 VAAT RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2023 | 900.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS PARA USO NA MANUTENCAO GERAL DE MAQUINARIO SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2023 | 3200.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAMINAS PARA USO NA MAQUINA PESADA TIPO PATROL VISANDO MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO SOB GERENCIAMENTO DA SEINFRA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2023 | 719.00 | 03136778000110 | MARIA SANDRA FALCÃO BARBOSA EIRELI - RANGEL MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BEBEDOURO TIPO GELAGUA PARA UBS DO DISTRITO DE MORORO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO COM SERVICOS NA ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2023 | 1390.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CPU PARA INSTALACAO NO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E REGULACAO DA SECRETARIA DE SAuDE VISANDO MELHORIA DA QUALIFICACAO DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2023 | 1390.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CPU PARA INSTALACAO NA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DA SECRETARIA DE SAuDE VISANDO MELHORIA DA QUALIFICACAO DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2023 | 1252.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA UTILIZACAO PELOS GRUPOS DE ATENCAO PRIMARIA ENVOLVIDOS EM ATIVIDADE DE EDUCACAO FISICA NAS ACADEMIAS DE SAuDE SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2023 | 599.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO DE 4 BOCAS BRANCO PARA A SEDE DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA - CAF DA SECRETARIA DE SAUDE VISANDO SUA UTILIZACAO NAS ROTINAS DE TRABALHO DAQUELA UNIDADE DA ATENCAO PRIMARIA SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2023 | 1448.39 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2023 | 11401.94 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL - EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2023 | 1250.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PARA SMDH VISANDO UTILIZACAO NOS GRUPOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA EM SUAS ATIVIDADES DE ROTINA SMDHFNASIGD-PABPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2023 | 821.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH - PSB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2023 | 116.63 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH - PSE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2023 | 139.01 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH COMISSIONADOS PCF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2023 | 6463.02 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL - EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PSB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2023 | 918.13 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL - EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PSE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2023 | 1094.29 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL - EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2023 | 1390.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTABILIZADOR DE REDE ELETRICA PARA COMPUTADOR DA SEDE DA SEMAM VISANDO MELHORIA QUALITATIVA DOS DIVERSOS SERVICOS DAQUELA SECRETARIA PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2023 | 90.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 3 MAUSES SEM FIO PARA SEDE DA SEMAM SUBSTITUINDO UNIDADES INSERVIVEIS DAQUELE ORGAO PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2023 | 262.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTABILIZADOR DE REDE ELETRICA PARA COMPUTADOR DA SEDE DA SEMAM VISANDO MELHORIA QUALITATIVA DOS DIVERSOS SERVICOS DAQUELA SECRETARIA PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2023 | 1070.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS PARA USO NA MANUTENCAO DE TRATORES AGRICOLAS DO TIPO NF 275 E TL 95E SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2023 | 340.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADOR PARA SEDE DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE VISANDO USO NAS ROTINAS DO ORGAO PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2023 | 180.00 | 40351123000191 | EDMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE CARIMBOS PARA AS ROTINAS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE A REQUERIMENTO DOS GESTORES PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2023 | 730.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM MOTOBOMBA DE CARRO PIPA DA SEMAM COM TROCA DE JOGO DE JUNTA PISTAO COMPLETO BIELA MANIPULO DE PARTIDA SERVICO DE RETIFICA DA CAMBOTA SELO E CARCACA DO VIRABREQUIM DE BOMBA UTIIZADA PARA ENCHER CAMINHAO PIPA DA SEMAM PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2023 | 418.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM BOMBA ACOPLADA AO PIPA DE PLACA OXO 7656 DA SEMAM COM TROCA DE SELO E NIPLE VISANDO MANUTENCAO PARA PLENO FUNCIONAMENTO DO VEICULO SOB GESTAO DA SEMAM PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2023 | 719.00 | 03136778000110 | MARIA SANDRA FALCÃO BARBOSA EIRELI - RANGEL MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BEBEDOURO TIPO GELAGUA PARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO ATUALMENTE LOCALIZADA NA RUA MANOEL BALBINO DO CARMO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2023 | 599.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO DE 4 BOCAS BRANCO PARA A NOVA SEDE DA SECULT VISANDO SUA UTILIZACAO NAS ROTINAS DE TRABALHO DO ORGAO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2023 | 1680.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERADOR DE 245 LITROS BRANCO PARA A NOVA SEDE DA SECULT VISANDO SUA UTILIZACAO NAS ROTINAS DE TRABALHO DO ORGAO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2023 | 2384.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FILTROS PARA MANUTENCAO EM GERAL DE MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO SOB CONTROLE DE REALIZACAO DE REPAROS DA SETRAN PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2023 | 512.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO PARA ATENCAO DE URGÊNCIA EM SAuDE DE USO PIORITARIO NO SAMu E POLICLINICA SANTA ANA SMSCUSTEIO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2023 | 9621.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DE USO NA ATENCAO DE URGÊNCIA DA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA ANA GERENCIADA PELA SECRETARIA DE SAuDE SMSCUSTEIO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2023 | 8500.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM RECUPERACAO GERAL NA BOMBA DE ALTA PRESSAO INJETORA COM SUBSTITUICAO DA VALVULA REGULADORA FILTRO DE COMBUSTIVEL E LIMPEZA DA FLAUTA E TESTE DO SENSOR COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS NA VIATURA DO SAMu DO MUNICIPIO UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA EM SAuDE DE PLACA OGB 8574PB SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2023 | 3200.00 | 19201605000179 | ACACIO MENDOÇA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DO MOTOR DE PARTIDA DE INSTALACAO DA RETRO-ESCAVADEIRA MAQUINA PESADA DE GERENCIAMENTO FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2023 | 2000.00 | 19201605000179 | ACACIO MENDOÇA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO MANUTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA E MANUTENCAO DO ALTERNADOR DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG 2C52 SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2023 | 3889.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2023 | 559.94 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2023 | 4407.96 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL - EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2023 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2023 | 3852.57 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS - PROPRIOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2023 | 30328.09 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL - EMPREGADOS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS - PROPRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2023 | 2147.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2023 | 176.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2023 | 0.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2023 | 47883.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE PARCELA 04 DE 120 DE ACORDO DE QUITACAO DE DEBITO COM A CAGEPA EM CONSONANCIA COM ACORDO JUDICIAL CELEBRADO EM SEDE DO PROCESSO N 0001308-71.2012.8.15.0741 AMORTIZACAO DE DEBITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2023 | 8097.01 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAuDE RECURSOS FMS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2023 | 63740.95 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL - EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE RECURSOS FMS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2023 | 5866.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2023 | 9947.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2023 | 31.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POCO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2023 | 1782.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2023 | 8200.00 | 00014969823472 | MANOEL FERREIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS DE ELETRICISTA REALIZADOS NA MANUTENCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DE VEREDA GRANDE E TAMBEM NAS RUAS DAQUELE POVOADO BEM COMO LOCACAO DE REFLETORES E EXTENSOES LUMINOSAS PARA EVENTOS GERENCIADOS PELA SECULT COM APOIO CULTURAL DOPODER PuBLICO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000275 | 23/01/2023 | 1406.00 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA GERADORES DAS TRADICIONAIS FESTAS DE PADROEIRO DE CABOCLOS E MORORO RESPECTIVAMENTE EM 10 E 17122022 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2023 | 800.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA - ZUZA DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DE 100 AMPERES PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINA PESADA DO TIPO TRATOR AGRICOLA TL - 95 PATRIMONIO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000235 | 23/01/2023 | 340.94 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DE VEICULO TIPO VW GOL DE PLACA RLV 3C78 DE USO DA SEMAM NAS ACOES ATINENTES A PASTA PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000260 | 23/01/2023 | 1584.18 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PARA REVISAO CORRETIVA DE TRATOR NEW HOLLAND DA SEMAM PREPARANDO-O PARA O SERVICO AO PuBLICO PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2023 | 4000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGENS DE CINCO PNEUS AO CUSTO UNITARIO DE R 80000 DESTINADOS A VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO 7656 DE GERENCIAMENTO DA SEMAM PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000267 | 23/01/2023 | 5040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS PARA VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 7656PB PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000276 | 23/01/2023 | 16395.28 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2023 | 550.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA - ZUZA DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DE 60 AMPERES PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO VW GOL DE PLACA QFZ 6004 PATRIMONIO DA SECRETARIA DE SAuDE E DE USO NAS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA SMSCUSTEIO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000236 | 23/01/2023 | 4549.47 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TIPO VAN SPRINTER DE PLACA 0GB 8572 UTILIZADA COMO VIATURA DO SAMu SMSFESCONTRAPARTIDA SAMUMAC. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0000237 | 23/01/2023 | 2788.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACA OGB 8572 UTILIZADO COM VIATURA MUNICIPAL DO SAMu SMSFESCONTRAPARTIDA SAMUMAC. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000238 | 23/01/2023 | 4106.07 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DA VIATURA DO TRANSPORTE SANITARIO DE PLACA QSD 7258 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000239 | 23/01/2023 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS PARA VEICULO VW GOL DE PLACA QFZ 6034 DE USO DA SECRETARIA DE SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000240 | 23/01/2023 | 827.93 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACA QFZ 6034 DE USO DA SECRETARIA DE SAuDE NAS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000241 | 23/01/2023 | 1920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS PARA AMBULANCIA DE PLACA QSE 4239 DE USO DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE SANITARIO DA ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000242 | 23/01/2023 | 6530.15 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA INTEGRAL EM AMBULANCIA DO TRANSPORTE SANITARIO DA SECRETARIA DE SAuDE DE PLACA QSE 4239 SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000243 | 23/01/2023 | 343.73 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO VW GOL DE PLACA QFZ 6004 DE USO PELA SECRETARIA DE SAuDE NAS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000244 | 23/01/2023 | 1051.65 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TIPO VAN IVECO DE PLACA QSD 3593 DE USO DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE SANITARIO DE MUNICIPES SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000245 | 23/01/2023 | 726.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TIPO L - 200 TRITON DE PLACA QSF 8619 DE USO DA SECRETARIA DE SAuDE NAS ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SMSMANUTENCAO SUSVGS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0000246 | 23/01/2023 | 4396.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO POS SINISTRO EM AMBULANCIA DO TRANSPORTE SANITARIO DA SECRETARIA DE SAuDE DE PLACA QSD 7258 SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0000247 | 23/01/2023 | 1069.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO VW GOL DE PLACA QFZ 6034 DE USO DA SECRETARIA DE SAuDE NAS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0000248 | 23/01/2023 | 1069.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSE 4239 DE USO DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE SANITARIO DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0000249 | 23/01/2023 | 2007.40 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSE 4239 DE USO DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE SANITARIO DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0000250 | 23/01/2023 | 1026.60 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO VW GOL DE PLACA QFZ 6004 DE USO DA SECRETARIA DE SAuDE NAS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0000251 | 23/01/2023 | 2869.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO TIPO VAN SPRINTER DE PLACAS QSD 3593 DE USO PELA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE SANITARIO DE MUNICIPES SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0000252 | 23/01/2023 | 889.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA QSF 8619 L - 200 TRITON DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE NAS ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SMSMANUTENCAO SUSVGS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000271 | 23/01/2023 | 1575.32 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSVGS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000272 | 23/01/2023 | 21653.92 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2023 | 550.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA - ZUZA DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DE 60 AMPERES PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA QFZ 6A64 PATRIMONIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000261 | 23/01/2023 | 4883.09 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 7686 DA SEINFRA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2023 | 4500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGENS DE DOIS PNEUS AO CUSTO UNITARIO DE R 225000 DESTINADOS A MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA GERENCIADA PELA SEINFRA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000268 | 23/01/2023 | 7800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS PARAMAQUINA PESADA DO TIPO MOTONIVELADORAPATROL DE USO PELA SEINFRA NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000273 | 23/01/2023 | 31318.35 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000270 | 23/01/2023 | 2010.77 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEGOVGABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000274 | 23/01/2023 | 3086.23 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVICO DA PROTECAO SOCIAL BASICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000269 | 23/01/2023 | 3129.24 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/01/2023 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/01/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2023 | 2400.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA - ZUZA DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS BATERIAS DE 150 AMPERES PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 6719 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000234 | 23/01/2023 | 4230.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 02 CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG 2C52 DE USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA SEMECPNATE | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000253 | 23/01/2023 | 3970.11 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA NPU 8061 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000254 | 23/01/2023 | 2525.37 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA QFG 0463 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000255 | 23/01/2023 | 2338.89 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA NQG 2C52 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000256 | 23/01/2023 | 1182.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA RLZ 3D84 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000257 | 23/01/2023 | 2501.72 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA OGB 6719 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000258 | 23/01/2023 | 1505.08 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA MMT 9225 MANUTENCAO PELO LOCADOR CONFORME A CONTRATACAO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000259 | 23/01/2023 | 1999.83 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA NQK 2256 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2023 | 520.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGENS DE UM PNEU DESTINADO A VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU 8061 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2023 | 740.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGEM DE UM PNEU DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE 3186 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2023 | 680.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGEM DE UM PNEU DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB 6719 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2023 | 2091.61 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO - FUNDEB 70 VAAT RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000279 | 23/01/2023 | 41244.34 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SEMECPNATE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2023 | 1209.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPU-8061 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. SEMECQSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/01/2023 | 990.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2023 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2023 | 98.74 | 35409236000160 | PAU BRASIL PARAIBA COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PARA 1 REVISAO DA MOTOCICLETA DA SEFIN IDENTIFICADA PELA PLACA QSA 5A12PB PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2023 | 1.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RESERVA DE CONTIGENCIA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2023 | 7910.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS EM INVOLUCROS APROPRIADOS COM OS RESPECTIVOS REGULADORES PARA USO NAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. SMS MANUTENCAO SUS ATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2023 | 80.00 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA INDO AO IPC- INSTITUTO DA POLICIA CIENFITICA PEGAR RG PRONTAS EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 26012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2023 | 65.00 | 00008267544496 | JONAS EMANUEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO SERVIDORA INDO AO IPC- INSTITUTO DA POLICIA CIENFITICA PEGAR RG PRONTAS EM JOAO PESSOA - PB NO DIA 26012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/01/2023 | 1700.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA SERVICOS MUNICIPAIS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE INCLUINDO ORGAOS COMO SEDES DA SMS CAF VGS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEPS SAMU E POLICLINICA MUNICIPAL ENTRE OUTROS SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/01/2023 | 600.00 | 00007149693466 | ALDENY DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET PARA EVENTOS REALIZADOS COM GERENCIAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 INCLUINDO SERVICOS DE GARCON QUANDO NECESSARIOS. PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/01/2023 | 1500.00 | 00004450876415 | SEVERINO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MECANICA PARA DESMONTE DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA PARA SOLDAGEM CARCACA DE REGULAGEM DAS VASLVULAS E REGULAGEM DE BOMBA PARA COLOCACAO DO MOTOR NO TEMPO CORRETO DE TRABALHO BEM COMO SUBSTITUICAO E LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL. PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000290 | 25/01/2023 | 15526.25 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA SOB GERENCIAMENTO DA SMDH SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000291 | 25/01/2023 | 15525.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS GERENCIADOS PELA SMDH INCLUINDO A COORDENACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASILBOLSA FAMILIA SMDHFNASEMENDA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/01/2023 | 1700.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA SERVICOS MUNICIPAIS DE PROTECAO SOCIOASSISTENCIAL DA PREFEITURA INCLUINDO SMDH CRAS SCFV E COORDENACAO DO PABPBF E SERVICOS DO PAIF SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/01/2023 | 19040.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PASEP COM VENCIMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/01/2023 | 953.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATENDIMENTOS EM ESPECIALIDADES MEDICAS SOB REGULACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NAS INSTITUICOES FACISA E HOSPITAL HELP. SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/01/2023 | 1020.00 | 00004450876415 | SEVERINO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MECANICA REALIZADOS EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQB-0I30 DA SECRETARIA DE EDUCACAO VISANDO DESTRAVAMENTO DE RODAS PARA REBOCAGEM DA ZONA RURAL PARA LOCAL DE CONCERTO BEM COMO SERVICOS DE REGULAGEM EM VAZAMENTO DE AR E DE FREIOS MECANICOS INCLUINDO SUBSTITUICAO DE CUICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000293 | 25/01/2023 | 15525.25 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA GERENCIADASPELA SEMEC VISANDO INICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2023 SEMECFUNDEB 30ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2023 | 60.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADA NO SETOR DE INSPETORIA TECNICA DO ENSINO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/01/2023 | 990.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/01/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/01/2023 | 1.48 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992-X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2023 | 10.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 44 FEITO MENOR DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF DE REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/01/2023 | 735.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO DE UNIDADES DIVERSAS DA SMDH NA SUA ATUACAO PERANTE OS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS BASICOS DO MUNICIPIO INCLUINDO A COORDENACAO DO PABPBF SMDHFNASIGD-PABPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/01/2023 | 286.50 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PERTENCENTES A SECRETARIAS DIVERSAS DA GESTAO PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/01/2023 | 150.00 | 20178725000181 | OLINDINA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS FOFO COMUM DE DIVERSOS SABORES PARA REUNIAO DE EQUIPE DE GESTAO DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS COM ENTREGA DE BENEFICIOS E BENS PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM 26012023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2023 | 982.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO DA DIRETORIA DE ATENCAO A SAuDE DA SMS SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/01/2023 | 1384.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANGOTES E ABRACADEIRAS PARA USO NO TANQUE DO CAMINHAO PIPA DA SEMAM DE PLACA OXO 7656 UTILIZADOS NOS MOVIMENTOS DE CARGA E DESCARGA DO TANQUE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/01/2023 | 580.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE BOMBAS DAGUA DO POCO COMUNITARIO DA SEGUINTE COMUNIDADE SITIO BARRIGUDA I SOB GERENCIAMENTO DA SEMAM PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0000310 | 27/01/2023 | 2700.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ORCAMENTO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2023 | 31971.90 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2023 | 3840.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2023 | 7438.44 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2023 | 13588.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2023 | 18000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2023 | 5628.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0000311 | 30/01/2023 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000192021 SMS MANUTENCAO SUS ATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2023 | 1900.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2023 | 2050.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2023 | 5575.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2023 | 1049.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2023 | 2691.92 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2023 | 2496.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2023 | 3950.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2023 | 781.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2023 | 1450.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2023 | 2600.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2023 | 7161.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SMDH ELETIVOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2023 | 5614.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2023 | 8193.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2023 | 8690.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2023 | 3385.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2023 | 3840.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2023 | 1145.76 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2023 | 1082.30 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2023 | 88.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2023 | 5003.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2023 | 1.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 183142-9 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2023 | 11051.05 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2023 | 7660.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2023 | 3610.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2023 | 7670.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2023 | 4680.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2023 | 3320.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2023 | 21988.95 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS GESTAOSME RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - Profissionais da Educacao FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2023 | 182348.41 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - Profissionais da Educacao FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2023 | 7551.47 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - Profissionais da Educacao FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2023 | 1455.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2023 | 253585.13 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2023 | 173919.35 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2023 | 15431.05 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2023 | 15431.05 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2023 | 151482.04 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO ESTATUTARIOS APOIO MAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2023 | 1660.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2023 | 20205.19 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS EQUIPE TECNICA FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2023 | 840.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TELA DE NOTEBOOK PARA SUBSTITUICAO EM EQUIPAMENTO DA CRECHE TIA MARLY UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM MANUTENCAO CORRETIVA SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2023 | 1400.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE LINCENCAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA PB MÊS DE JANEIRO2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000362 | 31/01/2023 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2023 | 1485.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CONTA FOPAG PARA QUITACAO DE TAXA DE CREDITO EM CONTA INDIVIDUALIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2023 | 80.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA IMIP EM RECIFE PB NO DIA 01022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2023 | 254.00 | 10140642000140 | LOCPRINT COM DE PROD DE INFOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORA PERTENCENTE A CENTRAL DE REGULACAOMARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2023 | 838.00 | 10140642000140 | LOCPRINT COM DE PROD DE INFOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECA PARA SUBSTITUICAO DURANTE MANUTENCAO CORRETIVA DE IMPRESSORA PERTENCENTE A CENTRAL DE REGULACAOMARCACAO DE CONSULTAS DA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2023 | 487.25 | 10372171000103 | JOSEFA A DA M MACIEL - MERCADINHO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEICAO ESPECIAL PARA USUARIOS DO CAPS EM EVENTO ATINENTE AO JANEIRO BRANCO OCORRIDO EM 30012023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2023 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL GENERALISTA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO BASICA SMSASPSATB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2023 | 1685.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES EM GERAL DEMANDA ESPONTANEA E PREMARCADOS NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO BASICA SMSASPSATB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2023 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 30 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO BASICA SMSASPSATB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2023 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUPERVISAO MEDICA DA REGULACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE ESPACIALIZADOS REALIZADOS NA POLICLINICA SANTA ANA BEM COMO ORGANIZACAO DE AGENDA DOS ESPECIALISTAS PLANTONISTAS EM SINTONIA COM A CENTRAL DE MARCACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS JANEIRO DE 2023 SMSASPSMAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2023 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA EM ORTOPEDIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSASPSMAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2023 | 20.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O UNIDADE ANCORA DO PSF DO SITIO MULUNGu COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2023 | 2291.52 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS VGS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2023 | 1956.15 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2023 | 98386.15 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ATB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2023 | 22101.05 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2023 | 3944.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2023 | 416.64 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2023 | 56203.06 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2023 | 55256.58 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MAC RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2023 | 11534.16 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2023 | 16159.90 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2023 | 16746.72 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS VGS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2023 | 954.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS VGS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2023 | 58920.23 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2023 | 58920.23 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2023 | 6328.26 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ACS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2023 | 20525.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2023 | 20525.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2023 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA PELA RADIO CATURITE FM 104.1 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2023 | 115.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA VISITA A GEAESISEE PARA ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DA PACTUACAO PARA CONVÊNIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023 IDA A CONSULTORIA UM PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PMBS E OUTRAS VISITAS A ORGAOS PuBLICOS TUDO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB NO DIA 01022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2023 | 260.00 | 40351123000191 | EDMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARIMBOS PARA USO NAS ROTINAS DA EMEB PROFESSORA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2023 | 7.73 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2023 | 65.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES EM SANTA RITA - PB NO DIA 03022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2023 | 80.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP NO DIA 02022023 EM RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2023 | 781.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA MONTAGEM DE BOMBA DE CARGA E DESCARGA DO TANQUE DO CAMINHAO PIPA DA SEMAM DE PLACA OXO 7656 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/02/2023 | 735.00 | 00028859103487 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECULT DURANTE A TROCA DE SEDA DAQUELA UNIDADE PARA SEU NOVO ENDERECO BEM COMO NOS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS DO PREDIO OCORRIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE TAXA CONTRATUAL PARA PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO DE OBRA PACTUADA VIA OGU COM O MDR TENDO DA CEF COMO BANCO INTERVENIENTE DA ACAO ADITIVO CONTRATO DE REPASSE N 8893522017 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2023 | 1180.00 | 00092967620491 | IVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVCOS PRESTADOS JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL SANTA ANA NA REALIZACAO DE CURATIVOS DE ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES ACAMADOS E PCDS REGULADOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2023 | 1180.00 | 00008941538700 | IVANILDO SOUSA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 ATUANDO NA REORGANIZACAO DE ACERVO DA CENTRAL E MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DIRECAO DE PLANEJAMENTO E ARQUIVO DOCUMENTAL DA PASTA PREPARANDO-A PARA O EXERCICIO VINDOURO SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2023 | 1474.00 | 00007504283410 | HENRIETTE VALERIA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUFATURA COM MATERIAIS PROPRIOS DE 200 BOLSAS ESTILO NECESSAIRE PARA DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO KIT DE TRABALHO DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA 2023 A REALIZAR-SE ENTRE 07 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/02/2023 | 4000.00 | 00021284857468 | UMBERTO SEVERINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELETRICISTA EXECUTADOS NA CORRECAO DE REDE ELETRICA DO PREDIO SEDE DA CRECHE TIA MARLEY CUJAS QUEDAS APRESENTAVAM-SE CONSTANTES E PRECISAVAM DE MANUTENCAO ANTES DO RETORNO AS AULAS LETIVAS DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/02/2023 | 2992.34 | 75315333027902 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISACAO DE GÊNEROS PARA ALIMENTACAO DOS PROFISSIOANIS DA EDUCACAO DURANTE A SEMANA DE FORMACAO CONTINUADA EM SERVICO PROGRAMADA PARA ENTRE OS DIAS 07 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023 COM TODO O SME SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0000407 | 06/02/2023 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/02/2023 | 80.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO OTO CENTRO RN NO DIA 09022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/02/2023 | 65.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA 1 ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMSPB NO DIA 07022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/02/2023 | 115.00 | 00006046546427 | AMBROZINA BARRETO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA 1 ASSEMBLEIA GERAL DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PARAIBA - COSEMSPB NO DIA 07022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/02/2023 | 3970.81 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ROUPA DE ACESSORIOS DE CAMA PARA INSTALACOES DA POLICLINICA SANTA ANA MEMBRO DA REDE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE REPOSICAO DE ROUPARIA SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/02/2023 | 3000.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS DE RENOVACAO ANUAL DA PLATAFORMA DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA ONDE ABRIGA PORTAIS DA TRANSPARÊNCIA SERVIDOR E-SIC E DEMAIS PLATAFORMAS DIGITAIS DA INSTITUICAO COM NOVA HOSPEDAGEM PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000409 | 06/02/2023 | 6575.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA EM LOCALIDADES DIVERSAS COM DIRECIONAMENTO DOS ITENS PARA SERVICOS COORDENADOS PELA SEINFRA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/02/2023 | 6575.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA EM LOCALIDADES DIVERSAS COM DIRECIONAMENTO DOS ITENS PARA SERVICOS COORDENADOS PELA SEINFRA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/02/2023 | 1700.00 | 00006398427475 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO CUSTO UNITARIO DE R10000 CEM REAIS CONTRATADAS AO LONGO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 ATUANDO NOS AJUSTES DE INSTALACOES PREDIAIS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL SENDO ESCOLA MUNICIPAL DE VEREDA GRANDE SEDE DA SETRAN E POLICLINICA MUNICIPAL SANTA ANA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/02/2023 | 1700.00 | 00006742517417 | MAURICIO ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO CUSTO UNITARIO DE R10000 CEM REAIS CONTRATADAS AO LONGO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 ATUANDO NOS AJUSTES DE INSTALACOES PREDIAIS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL SENDO ESCOLA MUNICIPAL DE VEREDA GRANDE SEDE DA SETRAN E POLICLINICA MUNICIPAL SANTA ANA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000424 | 07/02/2023 | 32130.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 126 CENTO E VINTE E SEIS HORAS DE LOCACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 148 HP PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000429 | 07/02/2023 | 11000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000431 | 07/02/2023 | 8000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 6 M³ PARA MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS E MOVIMENTACAO DE ENTULHOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/02/2023 | 1600.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA REVISAO DE PROJETOS PARA ENCAMINHAMNETO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL VISANDO EVENTUAIS CONVÊNIOS DE REPASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO SIMECFNDEMEC NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/02/2023 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/02/2023 | 180.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONERCARTUCHO DE TINTA DA SALA DO EMPREENDEDOR ORGAO VINCULADO A SEGOV PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/02/2023 | 1800.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS DE IDENTIFICACAO DE PREDIOS PuBLICOS EM PINTURA NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E NA SEDE MUNICIPAL PREDIO DA SETRAN PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/02/2023 | 843.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/02/2023 | 450.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARTUCHOS DE TINTA PARA REPOSICAO EM EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO DA SECRETARIA DE SAuDE E SUAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000438 | 07/02/2023 | 3900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/02/2023 | 915.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ - BR SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SOLDAGEM PROFISSIONAL REALIZADOS EM CARTER DA MAQUINA PESADA DO TIPO RESTROESCAVADEIRA E EM TAMPA DA CACAMBA DA PREFEITURA MUNICIPAL REALIZADOS EM JANEIRO DE 2023 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000422 | 07/02/2023 | 16500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000426 | 07/02/2023 | 15190.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 105 CENTO E CINCO HORAS DE UM TRATOR DE ESTEIRA PARA OS SERVICOS REGULADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/02/2023 | 737.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/02/2023 | 737.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO PEDRA D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/02/2023 | 737.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/02/2023 | 737.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000436 | 07/02/2023 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA CAPACIDADE 12.000 L POT. 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000437 | 07/02/2023 | 6320.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA CAPACIDADE 10.000 L POT. 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/02/2023 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SEFIN RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/02/2023 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/02/2023 | 2100.00 | 00002088153411 | WALBER MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO TRANSPORTE E INSTALACAO DE ESPELHOS NAS AREAS DE SANITARIOS E DE USO COMUM DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL MELHORANDO A QUALIDADE DO USO DO REFERIDO BEM PuBLICO PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/02/2023 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONERCARTUCHO DE IMPRESSAO E INSUMO PARA EQUIPAMENTO DA MARCA BROTHER DE USO DA INSPETORIA TECNICA DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/02/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/02/2023 | 1750.00 | 00011675809402 | LUAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO DE PAREDE EM FORMAS DE GESSO NO PREDIO ANEXO DA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA SEDE MUNICIPAL VISANDO MELHORIA DA SALA DE AEE- ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DAQUELA UNIDADE ESCOALR SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/02/2023 | 180.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 2C52 DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA USO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PREPARANDO-O PARA O NOVO ANO LETIVO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/02/2023 | 525.00 | 22609167000197 | JULLIANA PRISCILLA MACEDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA PLANEJAMENTO PEDAGOGICO COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NOS PREPARATIVOS PARA O ANO LETIVO DE 2023 REALIZADO ENTRE OS DIAS 7 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/02/2023 | 1395.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CREDITOS PARA PUBLICACOES NA IMPRENSA NACIONAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0000441 | 08/02/2023 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSMACCAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/02/2023 | 280.00 | 10140642000140 | LOCPRINT COM DE PROD DE INFOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORA PARA USO NA SEDE DA SEINFRA NAS ATIVIDADES DE ROTINA DA PASTA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/02/2023 | 1083.75 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFX 5953 PATRIMONIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O ANO 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/02/2023 | 440.65 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFX 6043 PATRIMONIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O ANO 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092022 | 0000450 | 09/02/2023 | 3020.83 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM MUNICIPES SOB REGULACAO DA SECRETARIA DE SAuDE COM COLETAS REALIZADAS IN LOCO NA POLICLINICA SANTA ANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000460 | 09/02/2023 | 1634.93 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGULADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE ENTRE MUNICIPES ATENDIDOS NA REDE DE ATENCAO EM SAuDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/02/2023 | 5593.30 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS E INSUMOS AUXILIARES PARA AS SALAS DE FISIOTERAPIA DA ATENCAO BASICA EM SAuDE VISANDO A MELHORIA NA OFERTA DOS SERVICOS A POPULACAO DO MUNICIPIO SMSSUSFNSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/02/2023 | 8741.02 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EQUIPAMENTOS PARA AS SALAS DE FISIOTERAPIA DA ATENCAO BASICA EM SAuDE VISANDO A MELHORIA NA OFERTA DOS SERVICOS A POPULACAO DO MUNICIPIO SMSSUSFNSATB. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000447 | 09/02/2023 | 1974.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2023 | 5190.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS COMUNITARIOS SOB GERENCIAMENTO DO PODER PuBLICO PARA ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/02/2023 | 440.65 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE MOTOCICLETA DE PLACA NPX 5834 PATRIMONIO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE PARA O ANO 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000448 | 09/02/2023 | 3881.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES PROTEINA ANIMAL PARA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2023 SEMECPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000449 | 09/02/2023 | 2088.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2023 SEMECPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/02/2023 | 440.65 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFX 6203 PATRIMONIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O ANO 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/02/2023 | 440.65 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE MOTOCICLETA DE PLACA NPX 5844 PATRIMONIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O ANO 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/02/2023 | 440.65 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE MOTOCICLETA DE PLACA MNO 2982 PATRIMONIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O ANO 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Construcao e/ou Ampliacao e Reformas de Unidades Escolares com Aquisic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/02/2023 | 12392.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACAO BASICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COMO FORMA DE MELHORIA GRADUAL DO MOBILIARIO ESCOLAR SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/02/2023 | 15.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/02/2023 | 1550.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGO RELATIVO PROCESSO DE EXECUCAO DE SISTEMA SISOBRAPREF EM IMPLANTACAO NA MUNICIPALIDADE PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2023 | 3650.75 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS A MANUTENCAO DA VIDA DE PACIENTE ACAMADO ATENDENDO DECISAO JUDICIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2023 | 1060.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETATRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 COMO FORMA DE PRESERVACAO AMBIENTAL E CONTROLE SANITARIO DO MUNICIPIO SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/02/2023 | 1600.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO PROCESSAMENTO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PROCESSAMENTO SUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2023 | 65.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO A COORDENADORA DA ATENCAO PRIMARIA PARA PARTICPIPAR DA OFICINA DE ESCRITA EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2023 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PRESTADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM DEMANDA DE URGÊNCIA REQUIRIDA PELO SETOR DE REGULACAO SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2023 | 990.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ENTERAL PARA BENEFICIARIO MENOR DE IDADE D. M.B RESIDENTE NA SEDE MUNICIPAL ATENDENDO DECISAO JUDICIAL SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SAuDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2023 | 47883.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE PARCELA 05 DE 120 DE ACORDO DE QUITACAO DE DEBITO COM A CAGEPA EM CONSONANCIA COM ACORDO JUDICIAL CELEBRADO EM SEDE DO PROCESSO N 0001308-71.2012.8.15.0741 AMORTIZACAO DE DEBITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2023 | 12799.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2023 | 14082.11 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF DE REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2023 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2023 | 46.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2023 | 6997.80 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA - C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 DOZE VENTILADORES COLUNA E 1 UMA FREEZER HORIZONTAL DE 503 L PARA UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DISTRIBUICAO REGULADA PELA RESPECTIVA SECRETARIA SEMECFUNDEBVAAT MATERIAL PERMANENTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2023 | 380.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISACAO DE SACOS PLASTICOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS MATERIAIS E INSUMOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO ENTRE AS ESCOLAS INTEGRANTES DO SISTEMA SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2023 | 5211.00 | 21187920000130 | K D COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 FOGOES INDUSTRIAIS E 3 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS PARA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR EM UNIDADES DE ENSINO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DISTRIBUICAO REGULADA PELA RESPECTIVA SECRETARIA SEMECFUNDEBVAAT MATERIAL PERMANENTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2023 | 455.00 | 40351123000191 | EDMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE CARIMBOS PADRAO CNPJ E DE IDENTIFICACAO PESSOAL PARA GESTORES CONSELHOS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE BARRIGUDA I JULITA GUERRA POVOADO DO SANTANA JOSUE B. DE A. LIRA E SEDE PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRACOM USO NAS ROTINAS PEDAGOGICAS DAS UNIDADES SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2023 | 11735.00 | 03136778000110 | MARIA SANDRA FALCÃO BARBOSA EIRELI - RANGEL MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOUROS GELADEIRAS E LIQUIDIFICADOR PARA UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACAO BASICA GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO SEMECFUNDEBVAAT MATERIAL PERMANENTE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2023 | 1280.00 | 08270247000130 | SERRINHA COM ETIQ E PRODUTOS GRÁFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE PATRIMONIO TOMBAMENTO PARA USO DA DIVISAO DE CONTROLE DE PROPRIEDADES FIXAS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL SENDO 2.000 UNIDADES PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000484 | 10/02/2023 | 600.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO RECARGAS DE GAS DE COZINHA PARA SERVICOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL PMBS SEINFRA E SEMAM FEITAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2023 | 549.90 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA - C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUINA LAVADORA DE CARROS E SUPERFICIES PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2023 | 719.00 | 03136778000110 | MARIA SANDRA FALCÃO BARBOSA EIRELI - RANGEL MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO TIPO GELAGUA COLUNA PARA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E GESTAO DE MAQUINAS PESADAS PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2023 | 80.00 | 00000709245114 | MARIA ANDREA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ESCRITA NO AUDITORIO DA FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - FUNAD NO DIA 13022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2023 | 11500.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO EM LARGA ESCALA DE TALONARIOS FICHAS RECEITUARIOS BOLETINS E OUTROS MATERIAS GRAFICOS DE USO DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NAS ROTINAS DE TRABALHO PARA DISTRIBUICAO E GERENCIAMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000485 | 10/02/2023 | 1200.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA CHEIOVAZIO DE 10 DEZ BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2023 | 12074.76 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MAQUINA PESADA DO TIPO MOTONIVELADORA PARA USO EM MELHORAMENTO DAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO BLOG DO BRUNO LIRA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000486 | 10/02/2023 | 600.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA CHEIOVAZIO DE 5 CINCO BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2023 SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/02/2023 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DO SITIO CABOCLOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/02/2023 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/02/2023 | 400.00 | 00066444764734 | EPITÁCIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/02/2023 | 200.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DO SITIO CABOCLOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/02/2023 | 7500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/02/2023 | 300.00 | 00006319188413 | MARIA LUIZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO EMPREENDEDOR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/02/2023 | 160.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA VISITA AO TCEPB E A CONSULTORIA UM PARA TRATO DE QUESTOES RELATIVAS A CONTRATOS E CONVÊNIOS PARA ANGARIAMENTO DE VERBAS JUNTOS A OUTRAS ESFERAS DA ADMINISTRACAO PuBLICA TUDO NO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB NO DIA 03022023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/02/2023 | 559.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP DEZEMBRO2022 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/02/2023 | 23734.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE ENCONTRA AO ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA CIP DEZEMBRO2021 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/02/2023 | 55677.00 | 11109361000197 | VP SOLUCOES EM FECHADURAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DESEMPENHO PREVINE BRASIL AOS 70 SERVIDORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE CONFORME REGULAMENTACAO DE LEI MUNICIPAL N 3952021 RELATIVO AO REPASSES DO 1 SEMESTRE DO ANO FISCAL DE 2023 AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BARRA DE SANTANAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/02/2023 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/02/2023 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/02/2023 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/02/2023 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/02/2023 | 300.00 | 00029836212434 | MARISA AMÉLIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/02/2023 | 350.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/02/2023 | 1000.00 | 00006900746462 | ITALO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALPAO DE MANUTENCAO VEICULAR DA SETRAN DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/02/2023 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/02/2023 | 900.00 | 00002770120409 | VANUSA LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000582 | 13/02/2023 | 9010.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOGOS DE ARTIFICIO PARA EVENTOS REALIZADOS POR OU COM APOIO CULTURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO uLTIMO BIMESTRE INCLUINDO FESTAS DE PADROEIROS LOCAIS E DA VIRADA DE ANO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/02/2023 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE FÁTIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/02/2023 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/02/2023 | 150.00 | 00012586570405 | FELIPE EUGENIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/02/2023 | 150.00 | 00004989693477 | SIDVAN DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/02/2023 | 150.00 | 00009609705413 | JAILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/02/2023 | 150.00 | 00008221450499 | JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/02/2023 | 150.00 | 00004049598493 | SIDVALDO DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/02/2023 | 150.00 | 00010565031490 | REINALDO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/02/2023 | 150.00 | 00012798255457 | HENRIQUE FIGUEREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/02/2023 | 150.00 | 00013306399442 | IZAIAS MENDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/02/2023 | 150.00 | 00013932877438 | JANAINA KATIUSKA PEREIRA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/02/2023 | 150.00 | 00007735549474 | JOSIVALDO HIPOLITO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/02/2023 | 150.00 | 00002256200493 | FABIANO DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/02/2023 | 150.00 | 00010309338476 | JARDIEL IGOR DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/02/2023 | 150.00 | 00012683874448 | MONACY VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/02/2023 | 150.00 | 00001744261431 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/02/2023 | 150.00 | 00013667208499 | AURÉLIO MIGUEL GUIMARÃES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/02/2023 | 150.00 | 00070121792447 | ALTIERES FELIPE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/02/2023 | 150.00 | 00012979666432 | GILSON CLEMENTINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/02/2023 | 150.00 | 00012225683492 | DAVI SEBASTIÃO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/02/2023 | 150.00 | 00013474169432 | NAILSON SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/02/2023 | 150.00 | 00009827464400 | VALDEMIR BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/02/2023 | 150.00 | 00071422343421 | ANDERSON CAMELO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/02/2023 | 150.00 | 00009695124496 | WELINGSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/02/2023 | 150.00 | 00011395372454 | NIVALDO SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/02/2023 | 150.00 | 00012765523436 | ERIKY BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/02/2023 | 150.00 | 00013595871448 | ALEANDERSON ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/02/2023 | 150.00 | 00010100586490 | JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/02/2023 | 150.00 | 00071037498410 | JOSE ATONIEL HIPOLITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/02/2023 | 150.00 | 00006812458406 | LEANDRO DE LIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/02/2023 | 150.00 | 00010305727478 | ALEXANDRE BARRETO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/02/2023 | 150.00 | 00001615377409 | ROSENILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/02/2023 | 150.00 | 00071561778427 | GABRIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/02/2023 | 150.00 | 00009860831432 | LUCIMÁRIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/02/2023 | 150.00 | 00012313103404 | DEYVITI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/02/2023 | 150.00 | 00071559872470 | LUCAS FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/02/2023 | 400.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES ARRUDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/02/2023 | 150.00 | 00005448276431 | PAULO OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/02/2023 | 750.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES ARRUDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/02/2023 | 150.00 | 00013694932402 | JOABIO VELOSO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/02/2023 | 150.00 | 00070360516475 | EUGÊNIO VIEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/02/2023 | 500.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/02/2023 | 150.00 | 00013093713420 | ROMÁRIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/02/2023 | 150.00 | 00071525982400 | JULIANA DE CASTRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/02/2023 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/02/2023 | 150.00 | 00008067158479 | REGINALDO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/02/2023 | 150.00 | 00010025446452 | JOSE EDUARDO MENDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/02/2023 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/02/2023 | 150.00 | 00070584744439 | ERMESSON ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/02/2023 | 150.00 | 00001623509459 | LUAN DE LIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/02/2023 | 150.00 | 00011054860440 | LUCAS RIBEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/02/2023 | 150.00 | 00002492994708 | RONALDO DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/02/2023 | 150.00 | 00011522415408 | BRUNO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/02/2023 | 150.00 | 00070330968440 | LEANDRO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/02/2023 | 150.00 | 00006340161480 | IVANDRO SALES DE AGUAIR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/02/2023 | 150.00 | 00005000992431 | FABIO JUNIOR RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/02/2023 | 150.00 | 00070179715402 | ADEILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/02/2023 | 150.00 | 00005725656403 | SIDVAL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/02/2023 | 150.00 | 00008996012432 | FABIO ANTONIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/02/2023 | 150.00 | 00010114995419 | RODHOLFO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/02/2023 | 150.00 | 00071037079442 | MANOEL CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/02/2023 | 150.00 | 00006613120464 | FABRICIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/02/2023 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/02/2023 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/02/2023 | 238.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CONTA FOPAG PARA QUITACAO DE TAXA DE CREDITO EM CONTA INDIVIDUALIZADA DA PARCELA DO PREVINE BRASIL EM FEVEREIRO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/02/2023 | 57.82 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/02/2023 | 65.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA PB NO DIA 15022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/02/2023 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/02/2023 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAA SEDE DO NEPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/02/2023 | 300.00 | 00000709245114 | MARIA ANDREA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAA SEDE DA CAF VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/02/2023 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO COVID19 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/02/2023 | 34.76 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/02/2023 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DA CAF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/02/2023 | 423.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/02/2023 | 247.19 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE 3346 1086 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/02/2023 | 46.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2023 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2023 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/02/2023 | 30.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/02/2023 | 130.10 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 3346 1066 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/02/2023 | 36.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/02/2023 | 45.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2023 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2023 SMDHFMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/02/2023 | 23.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECULT RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2023 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/02/2023 | 83.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/02/2023 | 23.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/02/2023 | 199.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/02/2023 | 233.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/02/2023 | 44.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF DO POVOADO DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/02/2023 | 24.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O UNIDADE ANCORA DO PSF DO SITIO PARAIBINHA II RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/02/2023 | 230.37 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAuDE CAPS 3346 1046 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/02/2023 | 17500.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS COMPRESSORES DE 20 BPO 150 LITROS PARA SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ORGAO DA POLITICA DE SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO SMSINVESTIMENTO SUSMACCEO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000610 | 14/02/2023 | 280.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INJETAVEIS PARA USO NAS UNIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAuDE NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES MUNICIPES SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000611 | 14/02/2023 | 9455.08 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA E HIPERDIA PARA DISPENSACAO PELA REDE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSATBAFB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000612 | 14/02/2023 | 4625.20 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO DE USO CONTROLADO PARA DISPENSACAO EM PACIENTES NA REDE DE ATENCAO EM SAuDE MENTAL DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSMACCAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/02/2023 | 127.20 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 3346 1108 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/02/2023 | 2500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE 01 UMA DIARIA PARA SERVICOS DE FOSSAS E DESENTUPIMENTOS NO MUNICIPIO NO DIA 13022023 REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO EM DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS E GALERIAS CENTRAIS PARA CORRECAO DE FLUXO DE ESGOTOS PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/02/2023 | 51.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2023 SMDHCREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/02/2023 | 58.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2023 SMDHCRASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/02/2023 | 124.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COORDENACAO DO PBF PAB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2023 SMDHCOORDPBFPAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2023 SMDHSCFVPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/02/2023 | 199.42 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS 3346 1067 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2023 SMDHCRASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/02/2023 | 192.83 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SMDHCOORDENACAO DO PAB PBF 3346 1105 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2023 SMDHCOORDPABPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/02/2023 | 180.74 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CREAS 3346 1040 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2023 CREASPSE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/02/2023 | 577.48 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH PSB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/02/2023 | 85.41 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH PSE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/02/2023 | 22.68 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/02/2023 | 5051.06 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH PSB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/02/2023 | 790.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH PSE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/02/2023 | 209.80 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/02/2023 | 1778.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA E PARA EQUIPES DE TRABALHO EM REGIME EXCEPCIONAL DA SEINFRA E SEMAM EM CARATER BIMESTRAL AO CUSTO MEDIO DE R 1400 POR REFEICAO PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/02/2023 | 1900.00 | 00003975775408 | CICERO PEDRO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS EM PLASTICO COM OS RESPECTIVOS FORROS EM TECIDO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EM ATIVIDADES FANALISTICAS DA ADMINISTRACAO REUNIOES PALESTRAS FORMACOES E EVENTOS PuBLICOS PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/02/2023 | 2219.35 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/02/2023 | 395.68 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA SALA DE FISIOTERAPIA DA POLICLINICA SANTA ANA PARA ATENDIMENTO A POPULACCAO NA REDE MUNICIPAL DE ATENCAO A SAuDE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/02/2023 | 3498.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS E INSUMOS PARA ATENCAO EM SAuDE BUCAL CEO E UNIDADES BASICAS VISANDO ATENDIMENTO DOS MUNICIPES SOB REGULACAO DA SECRETARIA DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/02/2023 | 15278.67 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DA ATENCAO EM FARMACIA BASICA COM DISPENSACAO A POPULACAO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSATBAFB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/02/2023 | 20526.76 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/02/2023 | 527.00 | 00006250706402 | DIMAS FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARACAO DE ARRANJOS FLORAIS COM FLORES NATURAIS PARA FESTADO DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DO POVOADO DE BARRIGUDA I ZONA RURAL DO MUNICIPIO DA QUAL A PREFEITURA ATRAVES DA SECULT E APOIADORA CULTURAL PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/02/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL PERIODO 18012023 A 18012024 CONTRATO 33892023 PARA FINS DE ACESSO PELA CPLSEMAD DO TEOR DE SUAS PUBLICACOES NO EXERCICIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMISSAO DE LICITACOES. PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/02/2023 | 475.49 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/02/2023 | 3754.65 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/02/2023 | 1411.00 | 00001765714427 | JOSE EDSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO SEMECPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/02/2023 | 13715.90 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/02/2023 | 750.00 | 00003199984444 | SIMONE VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE E OFICINEIRA EM ATIVIDADES FORMATIVAS COM EQUIPE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PREPARANDOOS PARA O ANO LETIVO DE 2023 DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO OCORRIDA ENTRE 07 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023 COM CARGA HORARIA DE 75 HORASAULA SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/02/2023 | 4000.00 | 00008303763482 | RONIELE BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE E OFICINEIRA EM ATIVIDADES FORMATIVAS COM EQUIPE DE PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA E EQUIPES DE APOIO AO MAGISTERIO PREPARANDOOS PARA O ANO LETIVO DE 2023 DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO OCORRIDA ENTRE 07 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023 COM CARGA HORARIA DE 20 HORASAULA SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/02/2023 | 400.00 | 00001916755470 | MONICA ROGERIA DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE E OFICINEIRA EM ATIVIDADES FORMATIVAS COM EQUIPE DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL PREPARANDOOS PARA O ANO LETIVO DE 2023 DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO OCORRIDA ENTRE 07 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023 COM CARGA HORARIA DE 4 HORASAULA SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/02/2023 | 4397.79 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/02/2023 | 34726.73 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/02/2023 | 126858.08 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/02/2023 | 3.76 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/02/2023 | 6650.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/02/2023 | 4.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 16/02/2023 | 3400.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 136 DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS PARA EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO EDUCACAO ESPECIAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO PRODUZIDOS SOB MODELO FORMULADO PELA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SEMEC SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000646 | 16/02/2023 | 1401.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E ITENS AFINS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA ADQUIRIDOS A REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000647 | 16/02/2023 | 4870.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO BIMESTRAL DE MATERIAL DE HIGIENE COLETIVA PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO INCLUINDO FRALDAS INFANTIS PARA USO NA CRECHE TIA MARLY SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/02/2023 | 3939.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 140 PLANNERS INSTRUTIVOS PEDAGOGICOS DESTINADOS PARA OS PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CONTENDO MATERIAL CONSTRUTIVO ANUAL PARA A CONSTRUCAO DA AVALIACAO DOS ALUNOS E DA AUTOAVALIACAO DO PROFISSIONAL CONTRUIDOS PELA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DA EDUCACAO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000645 | 16/02/2023 | 9435.96 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO BIMESTRAL PARA AS SECRETARIAS EM GERAL DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE COLETIVA VISANDO ASSEIO E QUALIFICACAO NO ATENDIMENTO A POPULACAO COM DISTRIBUICAO PELO SETOR DE COMPRAS DA SEMAD PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 16/02/2023 | 800.00 | 21391324000178 | MAM MANUTENÇÃO E FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DO PINHAO DO CAMINHAO PIPA PLACA OXO7656 DE USO PELA SEMAM NO ABASTECIMENTO DAS ZONAS URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000644 | 16/02/2023 | 28092.97 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO BIMESTRAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE COLETIVA PARA UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO TODAS INTEGRANTES DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA COM DISTRIBUICAO VIA SMS SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000643 | 16/02/2023 | 5511.77 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO BIMESTRAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE COLETIVA PARA UNIDADES DE ATENCAO SOCIOASSISTENCIAL BASICA DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA COM DISTRIBUICAOVIA SMDH SMDHFEASPSB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000651 | 17/02/2023 | 71284.66 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO TRIMESTRAL DE MEDICACAO DO TIPO ABC FARMA PARA DISPENSACAO REGULADA PELA SECRETARIA DE SAuDE ASSIM COMO ITENS DE DISTRIBUICAO ENTRE PACIENTES ACAMADOS E COM COMORBIDADES DE CARATER PERMANENTE SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000655 | 17/02/2023 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDA I SITIO PEDRAS PRETAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000656 | 17/02/2023 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE VEREDA GRANDE SITIO PEDRA DAGUA SITIO GONCALO SITIO CATOLE SITIO PARAIBINHA I e II SITIO RIACHO DAS FOLHAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000657 | 17/02/2023 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO DISTRITO DE MORORO POVOADO DO SANTANA E SITIO SALINAS DOS HERACLITOS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000659 | 17/02/2023 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE PARAIBINHA I II PEDRA DAGUA GONCALO E SERRA DE INACIO PEREIRA SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000664 | 17/02/2023 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA PASSAGEIROS PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDAS I E SITIO PEDRAS PRETAS SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000658 | 17/02/2023 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UM POLO DE PLACA QSJ 4109 PARA SEGOV RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000663 | 17/02/2023 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO DE PLACA QSJ 0D64 PARA SEINFRA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000665 | 17/02/2023 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO DE PLACA RLS8A86 PARA SETRAN RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000649 | 17/02/2023 | 21937.02 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO BIMESTRAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE COLETIVA PARA UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACAO BASICA VINCULADOS AOS SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO COM DISTRIBUICAO VIA SEMEC SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/02/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/02/2023 | 3209.05 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/02/2023 | 29970.47 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/02/2023 | 17.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/02/2023 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/02/2023 | 1232.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/02/2023 | 54267.12 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE RECURSOS FMS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/02/2023 | 5867.36 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE RECURSOS FMS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/02/2023 | 164.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Aquisicao de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000668 | 22/02/2023 | 415000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR PADRAO FNDE ADQUIRIDO ATRAVES DO TERMO DE COMPROMISSO N 2021409044 SENDO UMA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO N 022022FNDEMEC COM REGISTRO NO SIGARP N 96468 ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE3 COM CONTRAPARTIDA DO TESOURO MUNICIPAL SEMECFNDEPARMEC. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/02/2023 | 1152.00 | 08797035000105 | A.R. PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS PARA PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA REALIZADO ENTRE 07 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023 CONSUMIDOS POR PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/02/2023 | 2556.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000681 | 23/02/2023 | 4089.30 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO TRIMESTRAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIOES PLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS FORMACOES CONTINUADAS EM SERVICO COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BEM COMO EM ATIVIDADES PROMOVIDAS COM DISCENTES E PAIS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PMBSSEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/02/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/02/2023 | 990.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/02/2023 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/02/2023 | 6650.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/02/2023 | 65.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NO DIA 24022023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/02/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000677 | 23/02/2023 | 910.69 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO TRIMESTRAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIOES ENCONTROS FORMACOES E PLANEJAMENTOS PROMOVIDOS PELA SECULT NO EXERCICIO DE SEU MISTER ENVOLVENDO SERVIDORES CONSELHEIROS E COMUNIDADE PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/02/2023 | 56.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POCO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/02/2023 | 5738.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/02/2023 | 6803.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000679 | 23/02/2023 | 1322.88 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO TRIMESTRAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIOESFORMACOES ENCONTROS E PLANEJAMENTOS COLETIVOS REALIZADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NAS SUAS ATIVIDADES FINS PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/02/2023 | 23.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NEPS DA SECRETARIA DE SAuDE COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/02/2023 | 2626.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/02/2023 | 11.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624029 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000683 | 23/02/2023 | 4367.45 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO TRIMESTRAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM REGIME DE PLANTAO PARA SERVICOS QUE ATENDEM OS MUNICIPES SERVINDO REFEICOES CAPS POLICLINICA LABORATORIO E TAMBEM PARA REUNIOES ENCONTROS FORMACOES E PLANEJAMENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE NA REALIZACAO DE SEU MISTER NA ADMINISTRACAO SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000684 | 23/02/2023 | 3061.45 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO TRIMESTRAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA VISANDO REALIZACAO DE ENCONTROS PALESTRAS EDUCATIVAS MOVIMENTOS COM CIDADAOS PLANEJAMENTOS REUNIOES DE CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL E OUTRAS ATIVIDADES INERENTES A ACAO DA SMDH NO MUNICIPIO SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000694 | 24/02/2023 | 3286.58 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E COORD. DO CADUNICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000696 | 24/02/2023 | 8774.41 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DE ATENCAO ESPECIALIZADA INCLUINDO VIATURA SAMU RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000698 | 24/02/2023 | 17688.73 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000699 | 24/02/2023 | 1699.91 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/02/2023 | 80.00 | 00000709245114 | MARIA ANDREA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO VOLTADO PARA MOBILIZADOR DA SAuDE QUE COORDENA A ELABORACAO DO PMPI DO NO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA DIA 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000691 | 24/02/2023 | 1483.31 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEGOVGABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000695 | 24/02/2023 | 40976.96 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000692 | 24/02/2023 | 19607.08 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/02/2023 | 80.00 | 00007248673412 | ROSANGELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF PARA TRATAR DA AGENDA DAS ACOES DE 2023 EM JOAO PESSOA PB NO DIA 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/02/2023 | 15970.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PASEP DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000690 | 24/02/2023 | 2980.23 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000689 | 24/02/2023 | 6532.53 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO PARA MANUTENCAO E OUTROS EM SERVICOS DE PREPARACAO DAS UNIDADES PARA O NOVO ANO LETIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/02/2023 | 1391.83 | 04260149000160 | ANDREA NEIVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES DA JORNADA PEDAGOGICA 2023 REALIZADA ENTRE 7 E 10 DE FEVEREIRO PARA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DO ANO LETIVO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/02/2023 | 80.00 | 00003106943459 | MARIANGELA QUEIROZ DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SEGUINDO FIRMES NA TRILHA DA CERTIFICACAO SELO UNICEF EM JOAO PESSOA DIA 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000693 | 24/02/2023 | 237.81 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/02/2023 | 800.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA BIMESTRAL DE AGUA POTAVEL EM BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PuBLICA VINCULADAS AO GABINETE DA PREFEITA SEGOVSEMADSEFINSEMAMSEINFRA E SETRAN NO COTIDIANO DOS TRABALHOS PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/02/2023 | 1440.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA BIMESTRAL DE AGUA POTAVEL EM BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PROFISSIONAIS DO CORDO DOCENTE GESTORES TRABALHADORES E DISCENTES SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2023 | 2090.53 | 35715234000957 | FIORI VE?CULO S/A - CG. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECA DO TIPO PARABRISA PARA SUBSTITUICAO POS QUEBRA ACIDENTAL NO TRANSITO DE VEICULO DA SEFIN MODELO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACAS RLT1H67 INCLUINDO KIT DE COLA PARA O SERVICO PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2023 | 600.00 | 35715234000957 | FIORI VE?CULO S/A - CG. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DO PARABRISA FRONTAL DO VEICULO MODELO FIAT TORO ENDURANCE DE PLACAS RLT1H67 QUEBRADO ACIDENTALMENTE NO TRANSITO PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2023 | 65.00 | 00010691388431 | ADRIANN MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPACAO NA CAPACITACAO PROMOVIDA PELO SEBRAE CG SOBRE ORIENTACAO EMPRESARIAL E SALA DO EMPREENDEDOR EM CAMPINA GRANDE PB NO DIA 03032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2023 | 78.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2023 | 2300.00 | 40956703000293 | TRATOR PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORRENTE TIPO TANDEN DE 120G120K PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINA PESADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE USO EM ACOES DE MANUTENCAO DE ESTRADAS E RODAGENS DO MUNICIPIO PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/02/2023 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA PELA RADIO CATURITE FM 104.1 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/02/2023 | 65.00 | 00005381087462 | CLEONILSON BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPACAO NA CAPACITACAO PROMOVIDA PELO SEBRAE CG SOBRE ORIENTACAO EMPRESARIAL E SALA DO EMPREENDEDOR EM CAMPINA GRANDE PB NO DIA 03032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0000703 | 27/02/2023 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000192021 SMS MANUTENCAO SUS ATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2023 | 960.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA BIMESTRAL DE AGUA MINERAL EM BALDES DE 20 L PARA OS SERVICOS DA ATENCAO EM SAuDE DO MUNICIPIO NOS SERVICOS DA MAC SAMU CAPS POLICLINICA ETC SMSFESCONTRAPARTIDA ESTADUAL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/02/2023 | 280.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE AGUA POTAVEL EM BALDES DE 20 L PARA OS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SMDH INCLUINDO A COORDENACAO DO PBFPAB SMDHFNASIGDPABPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2023 | 5575.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2023 | 2496.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2023 | 4303.22 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2023 | 7400.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2023 | 1562.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao da Vigilancia Socioassistencial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2023 | 3235.86 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao da Vigilancia Socioassistencial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2023 | 1850.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2023 | 1850.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2023 | 1950.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2023 | 3700.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2023 | 1209.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000780 | 28/02/2023 | 977.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO BIMESTRAL DE PROTEINA ANIMAL CARNES E AFINS PARA OS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA EM BENEFICIO DE SERVIDORES E USUARIOS DA SMDH NO SEU MISTER SMDHFEASPSB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000782 | 28/02/2023 | 3164.14 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO BIMESTRAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA EM BENEFICIO DE SERVIDORES E USUARIOS DA SMDH NO SEU MISTER SMDHFEASPSB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2023 | 22313.61 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2023 | 7144.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2023 | 1805.44 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2023 | 92765.42 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ATB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2023 | 12891.86 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2023 | 1750.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000774 | 28/02/2023 | 10811.34 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO BIMESTRAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS PLANTONISTAS E USUARIOS DE SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2023 | 69834.13 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2023 | 54512.48 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MAC RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000777 | 28/02/2023 | 5098.50 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO BIMESTRAL DE PROTEINA ANIMAL CARNES E DERIVADOS PARA PROFISSIONAIS PLANTONISTAS E USUARIOS DE SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE INCLUINDO O SAMU SMSFESMAC. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2023 | 22798.72 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2023 | 17664.84 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS VGS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2023 | 1562.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS VGS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2023 | 3124.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS VGS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2023 | 61194.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2023 | 9374.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ACS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2023 | 20083.35 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2023 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2023 | 16933.19 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2023 | 6842.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2023 | 24000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2023 | 30813.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2023 | 8805.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2023 | 5120.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000767 | 28/02/2023 | 3095.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTEINA ANIMAL CARNES E AFINS PARA PROFISSIONAIS DA INFRAESTRUTURA INCLUINDO OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS EM HORARIO DIFERENCIADO PARA UM PERIODO BIMESTRAL PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000769 | 28/02/2023 | 5296.73 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS DA INFRAESTRUTURA INCLUINDO OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS EM HORARIO DIFERENCIADO PARA UM PERIODO BIMESTRAL PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2023 | 7595.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SMDH ELETIVOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2023 | 5614.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2023 | 10292.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2023 | 10740.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2023 | 3610.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2023 | 3840.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2023 | 3124.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2023 | 1859.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000716 | 28/02/2023 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2023 | 3055.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2023 | 1.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1831429 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2023 | 15029.04 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2023 | 12936.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2023 | 4813.33 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2023 | 17709.51 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS GESTAOSME RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2023 | 2046.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - Profissionais da Educacao FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2023 | 166745.99 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - Profissionais da Educacao FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2023 | 12746.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - Profissionais da Educacao FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2023 | 4115.57 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2023 | 208597.16 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2023 | 7649.12 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2023 | 133723.51 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2023 | 29506.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2023 | 3990.84 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2023 | 123917.29 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS APOIO MAGISTERIO FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2023 | 2754.30 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2023 | 17551.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS EQUIPE TECNICA FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000771 | 28/02/2023 | 3353.40 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITO E LEITE EM PO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO SEMECPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2023 | 1850.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS EQUIPE TECNICA FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2023 | 10270.16 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2023 | 9387.09 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2023 | 3945.05 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2023 | 1400.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE LINCENCAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA PB MÊS DE FEVEREIRO2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2023 | 65.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL EDSON RAMALHO EM JOAO PESSOA NO DIA 02032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2023 | 65.00 | 00008267544496 | JONAS EMANUEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO SERVIDORAS INDO A UMA REUNIAO ORDINARIA NA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE CIBPB E ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COEGEMAPB EM JOAO PESSOA PB NO DIA 03032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2023 | 115.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COEGEMAPB E 176 REUNIAO DA CIB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 03032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2023 | 80.00 | 00008237157796 | ROSILVANE FIRME BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COEGEMAPB E REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE CIB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 03032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2023 | 80.00 | 00002526774470 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COEGEMAPB E REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE CIB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 03032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2023 | 115.00 | 00097709484468 | MARCONY ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA O ESTADO DE PERNAMBUCO VISANDO BUSCA DE PECAS E INSUMOS PARA TRATORES E MAQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE ADQUIRIDOS EM VIRTUDE DE PRECO EM ESTABELECIMENTO DA CIDADE DE JABOATAO DOS GUARARAPES BEM COMO PARA PESQUISAS DE PRECO PARA MUNICIAR PROCEDIMENTOS DE COMPRAS FUTURAS DESTA NATUREZA NO DIA 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao da Vigilancia Socioassistencial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2023 | 9000.00 | 26964035000134 | LAURO VICENTE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITACAO PARA REDE DE PROTECAO SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO COM 24H DE DURACAO PREVISTO ENTRE OS DIAS 7 E 9 DE MARCO DE 2023 NO AUDITORIO JUIZA MONICA ANDRADE ENVOLVENDO 55 PARTICIPANTES DO SERVICO PuBLICO MUNICIPAL SMDHFNASPSBVIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/03/2023 | 2300.00 | 00005133914440 | FRAUDEMIR JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE MARCACAO PLANIALTIMETRICA TOPOGRAFIA DE AREA DO PERIMETRO URBANO DE BARRA DE SANTANA ENTORNO DO GINASIO GOV. RONALDO C. LIMA E DA ACADEMIA DE SAuDE SEVERINO N. DOS SANTOS PARA FINS DE ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZACAO DA AREA E PROTOCOLO JUNTO A ORGAOS FINANCIADORES PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/03/2023 | 19.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34334X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/03/2023 | 65.00 | 00065787552415 | CICERO EDIOGENES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SMDH PARA REUNIAO DE ORIENTACAO DO PROCESSO DE ESCOLHA CONSELHO TUTELAR EM JOAO PESSOA PB NO DIA 07032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/03/2023 | 115.00 | 00008888902490 | ADMILSON ALMEIDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE EDUCACAO BASICA EM EMPREENDEDORISMO RURAL E PRATICAS AGRICOLAS SUSTENTAVEIS EM GURJAO PB NO DIA 03032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/03/2023 | 80.00 | 00003907610440 | ROSILDA RENOVATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE EDUCACAO BASICA EM EMPREENDEDORISMO RURAL E PRATICAS AGRICOLAS SUSTENTAVEIS EM GURJAO PB NO DIA 03032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/03/2023 | 80.00 | 00010305719459 | WESLEY PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA REUNIAO DE ORIENTACAO DO PROCESSO DE ESCOLHA CONSELHO TUTELAR EM JOAO PESSOA NO DIA 07032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/03/2023 | 17.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/03/2023 | 422.00 | 00056870906491 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA EM ARMARIOS E MOBILIARIOS DE ACO EM GERAL DA CRECHE MUNICIPAL TIA MARLY UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/03/2023 | 80.00 | 00002770120409 | VANUSA LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE EDUCACAO BASICA EM EMPREENDEDORISMO RURAL E PRATICAS AGRICOLAS SUSTENTAVEIS EM GURJAO PB NO DIA 03032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/03/2023 | 971.50 | 00001748057480 | VANESSA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS NA EMEB PROFESSORA MARIA OLIVEIRA SANTOS ESCOLA DO DISTRITO DE MORORO REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 REALIZADOS JUNTOS A DIRECAO DAQUELA UNIDADE ESCOLAR PREPARANDO ACOES PARA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2023 BEM COMO NO FECHAMENTO DO ARQUIVO MORTO ANTERIOR SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0000808 | 03/03/2023 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/03/2023 | 1435.61 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CONTA FOPAG PARA QUITACAO DE TAXA DE CREDITO INDIVIDUALIZADO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/03/2023 | 1268.00 | 00011803065460 | ALEXANDRE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MANUTENCAO EM AJUSTES PREDIAIS REALIZADOS NA UNIDADE ESCOLAR DO POVOADO DE SANTANA NA QUESTAO INFRAESTRUTURAL DO MESMO PARA PREPARO DE FUNCIONAMENTO DO ANO LETIVO DE 2023 REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/03/2023 | 2536.00 | 00071031542442 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA MANUTENCAO DE RUAS CAPINAGEM REVISAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E APOIO EM OBRA DE INFRAESTRUTURA DE QUADRA ESPORTIVA DO POVOADO DE VEREDA GRANDE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 PMBSSEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/03/2023 | 1650.00 | 09200830000137 | BUFFET E MASSAS SANTANA SERVICO DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET PARA EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DA PREFEITA NO PRIMEIRO BIMESTRE DE 2023 NAS ACOES INERENTES A AGENDA DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao da Vigilancia Socioassistencial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/03/2023 | 2979.81 | 75315333027902 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS PARA ALIMENTACAO TRÊS REFEICOES DIARIAS NOS DIAS 7 8 E 9 DE MARCO DURANTE EVENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIOASSITENCIAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA COM FORMACAO EM SERVICO DE CERCA DE 60 PROFISSIONAIS DO SERVICO PuBLICO MUNICIPAL SMDHFEASPSBVIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 06/03/2023 | 82.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2023 SMDHCRASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 06/03/2023 | 134.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COORDENACAO DO PBF PAB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2023 SMDHCOORDPBFPAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 06/03/2023 | 53.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2023 SMDHCREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/03/2023 | 198.21 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS 3346 1067 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2023 SMDHCRASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/03/2023 | 180.68 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CREAS 3346 1040 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2023 CREASPSE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/03/2023 | 191.72 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SMDHCOORDENACAO DO PAB PBF 3346 1105 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2023 SMDHCOORDPABPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/03/2023 | 1800.00 | 20504538000140 | WAGNER RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO MANUTENCAO E TROCA DE ENCOORDOAMENTOS DE 21 VIOLOES PERTENCENTES AS ATIVIDADES DOS GRUPOS SETORIAIS DO SCFV EM ACOES SOCIOASSITENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO SMDHFEASPSBSCFV. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23088X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/03/2023 | 126.52 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 3346 1108 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/03/2023 | 20.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O UNIDADE ANCORA DO PSF DO SITIO MULUNGu RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 06/03/2023 | 40.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECULT RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/03/2023 | 80.00 | 00026750058434 | MAURILIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO 1 AGRUPAMENTO DE ENGENHARIA OPERACAO CARRO PIPA EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 06/03/2023 | 48.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2023 SMDHFMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/03/2023 | 50.96 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR 3346 1024 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2023 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2023 SMDHFMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/03/2023 | 65.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DO CMDCA PARA REUNIAO RELATIVA A ELEICOES DE ESCOLHA CONSELHO TUTELAR PREVISTAS PARA OUTUBRO DE 2023 EM JOAO PESSOA PB NO DIA 07032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/03/2023 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGO JUNTO A RFB RECEITA FEDERAL DO BRASIL ATINENTE ENVIO DE DCTF RETIFICADORA DA MUNICIPALIDADE PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/03/2023 | 376.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPIAS E ENCADERNACOES DAS LEIS ORCAMENTARIAS DE 2023 FEITAS PARA USO DOS ORGAOS DE GESTAO FINANCEIRA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES DO ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/03/2023 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/03/2023 | 1155.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS E EXAMES COMPLEMENTARES REGULADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO ATENDENDO A MUNICIPES EM ESPECIALIDADES MEDICAS DIVERSAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/03/2023 | 80.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA EM RECIFEPE NO DIA 08032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/03/2023 | 36.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 06/03/2023 | 54.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/03/2023 | 550.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO DA FOSSA SEPTICA DA EMEB JULITA GUERRA RELATIVO A 01 CARRADA NO DIA 03032023 DA UNIDADE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO EM SUA REDE DE EDUCACAO BASICA SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 07/03/2023 | 2808.91 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA RAPIDA E COMUNIÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO DA PROVA DO PROGRAMA INTEGRA EDUCACAO PB DO 1 AO 6 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUÊS E MATEMATICA SENDO EM TOTAL DE 16523 IMPRESSOES EM CORES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000847 | 07/03/2023 | 37929.47 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 07/03/2023 | 595.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 EMPLACAMENTO DE NOVO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR FNDEODE3 PARA INCORPORACAO AO PATRIMONIO DA MUNICIPALIDADE ADQUIRIDO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PARMECREC.PRORPIOS N 2021 409044 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/03/2023 | 900.00 | 10140642000140 | LOCPRINT COM DE PROD DE INFOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA COM RESET DE PLACA REPRESSURIZACAO DE CARTUCHOS E SUBSTITUICAO DE COMPONENTES ESSENCIAIS DA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000850 | 07/03/2023 | 1416.95 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000852 | 07/03/2023 | 1932.76 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000849 | 07/03/2023 | 18160.46 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/03/2023 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 04 DE MARCO DE 2023 NA UBS POVOADO DE BARRIGUDA I EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 30 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO BASICA SMSASPSATB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/03/2023 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUPERVISAO MEDICA DA REGULACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE ESPACIALIZADOS REALIZADOS NA POLICLINICA SANTA ANA BEM COMO ORGANIZACAO DE AGENDA DOS ESPECIALISTAS PLANTONISTAS EM SINTONIA COM A CENTRAL DE MARCACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS FEVEREIRO DE 2023 SMSASPSMAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/03/2023 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL GENERALISTA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO BASICA SMSASPSATB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/03/2023 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA EM ORTOPEDIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSASPSMAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 07/03/2023 | 1685.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES EM GERAL DEMANDA ESPONTANEA E PREMARCADOS NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO BASICA SMSASPSATB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000844 | 07/03/2023 | 3448.87 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000845 | 07/03/2023 | 1003.69 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSVGS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000846 | 07/03/2023 | 17359.39 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000848 | 07/03/2023 | 33586.72 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000851 | 07/03/2023 | 2491.05 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEGOVGABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 07/03/2023 | 414.52 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA ME - POUSADA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DA ADMINISTRACAO OU A SERVICO DESTA EM ESCALAS DE FINS DE SEMANA OU JORNADAS EXTRAORDINARIAS FINAIS DE SEMANA OCORRIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/03/2023 | 720.00 | 38420772000155 | JOSE RILDO RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FEITURA E FORNECIMENTO DE 900 SALGADOS PARA EVENTO DE FORMACAO DA REDE DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE REALIZADO ENTRE 07 E 09 DE MARCO DE 2023 NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL COMO ACAO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL SMDHFEASPSBVIGILANCIA SUAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000853 | 07/03/2023 | 1320.22 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE GOL DA SMDH A SERVICO DA COORDENACAO DO CADASTRO uNICO E PBFPAB PARA O ANO 2023 SMDHIGDPAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000862 | 08/03/2023 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UM POLO DE PLACA QSJ 4109 PARA SEGOV RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/03/2023 | 450.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000856 | 08/03/2023 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO DE PLACA QSJ 0D64 PARA SEINFRA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000857 | 08/03/2023 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO VW DE PLACA RLS 8A86 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO 7686 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O ANO 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE SAVEIRO DE PLACA QFZ 6A64 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O ANO 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/03/2023 | 160.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS TIPO TONER DE IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE REGULACAO DA SECRETARIA DE SAuDE EM FEVEREIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000863 | 08/03/2023 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE PARAIBINHA I II PEDRA DAGUA GONCALO E SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000864 | 08/03/2023 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA PASSAGEIROS PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDAS I E SITIO PEDRAS PRETAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092022 | 0000865 | 08/03/2023 | 3954.32 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE REGULADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE COM COLETAS REALIZADAS EM FEVEREIRO DE 2023 NA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA ANA SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000867 | 08/03/2023 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDA I SITIO PEDRAS PRETAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000868 | 08/03/2023 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE VEREDA GRANDE SITIO PEDRA DAGUA SITIO GONCALO SITIO CATOLE SITIO PARAIBINHA I e II SITIO RIACHO DAS FOLHAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000869 | 08/03/2023 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO DISTRITO DE MORORO POVOADO DO SANTANA E SITIO SALINAS DOS HERACLITOS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DA VIATURA DO SAMu DE PLACA OGB 8572 DA SECRETARIA DE SAuDE PARA O ANO 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 7656 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE PARA O ANO 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/03/2023 | 80.00 | 00008888902490 | ADMILSON ALMEIDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE PLENARIAS TERRITORIAIS DE MOBILIZACAO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO DE RECUPERACAO EXPANSAO E FORTALECIMENTO DA CAJUCULTURA NA PARAIBA EM SAO DOMINGOS DO CARIRI PB NO DIA 09032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/03/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CULTURA E TURISMO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PACTUACAO CONTRATUAL PARA ORGANIZACAO FOMENTO PLANEJAMENTO E EXECUCAO DO SMC E SMT DO MUNICIPIO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/03/2023 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SEFIN RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/03/2023 | 3629.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS A MANUTENCAO DA VIDA DE PACIENTE ACAMADO ATENDENDO DECISAO JUDICIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/03/2023 | 65.00 | 00088488055404 | JOSE RONALDO HENRIQUE GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES EM SANTA RITA PB NO DIA 09032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/03/2023 | 80.00 | 00005416117478 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA ACOMPANHANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA DE RETORNO POSOPERATORIO DE CIRURGIA DE RESSECCAO DE LESAO EXPANSIVA VERTEBRAL NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES EM SANTA RITA PB NO DIA 09032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/03/2023 | 65.00 | 00011168054486 | UILMA FELIPE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA ACOMPANHANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA DE RETORNO POSOPERATORIO DE CIRURGIA DE RESSECCAO DE LESAO EXPANSIVA VERTEBRAL NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES EM SANTA RITA PB NO DIA 09032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/03/2023 | 90.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TIPO TONER DE IMPRESSORA DE USO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DA PREFEITURA PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE MONTANA DE PLACA QFF 8E12 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O ANO 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/03/2023 | 300.00 | 12406135000130 | JOSE DA GUIA ALVES SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO E REPAROS NA CHAVE E IGNICAO DO VEICULO MODELO GMSPIN DE PLACAS QFZ6084 DA COORDENACAO PEDAGOGICA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM RAZAO DE DESGASTE QUE COMPROMETIA A PARTIDA DO VEICULO SEMECMDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/03/2023 | 93.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0463 DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O ANO 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/03/2023 | 352.95 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO SPIN DE PLACA QFZ 6084 DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O ANO 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG 2C52 DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O ANO 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK 2256 DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O ANO 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK 4926 DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O ANO 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO S 10 DE PLACA QFT 6913 DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O ANO 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/03/2023 | 2406.00 | 47960950057239 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAVADORA DE ROUPAS PARA CRECHE TIA MARLY UNIDADE EDUCACIONAL DE ATENDIMENTO EM EDUCACAO INFANTIL CRECHE E PREESCOLA SENDO UM ELETRODOMESTICO INDISPENSAVEL PARA O ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL DAS CRIANCAS SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000889 | 09/03/2023 | 659.96 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGULADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE BENEFICIANDO MUNICIPES NA ATENCAO PRIMARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/03/2023 | 990.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ENTERAL PARA BENEFICIARIO MENOR DE IDADE D. M.B RESIDENTE NA SEDE MUNICIPAL ATENDENDO DECISAO JUDICIAL SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SAuDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/03/2023 | 5.16 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/03/2023 | 80.00 | 00010305719459 | WESLEY PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL DO FORUM REGIONAL DE TURISMO DO CARIRI PARAIBANO E DO ENCONTRO DE EXPLANACAO ACERCA DA LEI CULTURAL PAULO GUSTAVO EM BOQUEIRAOPB E ESPERANCAPB NO DIA 10032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000888 | 09/03/2023 | 1689.60 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/03/2023 | 65.00 | 00008267544496 | JONAS EMANUEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO SERVIDORA INDO AO IPC PARA ATIVIDADE DO NuCLEO MUNICIPAL DE IDENTIFICACAO EM JOAO PESSOA PB NO DIA 14032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/03/2023 | 80.00 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA INDO AO IPC INSTITUTO DA POLICIA CIENFITICA PRESTACAO DE CONTA DE R.G. EM JOAO PESSOA PB NO DIA 14032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/03/2023 | 521.52 | 18520941000111 | GHR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS TURISTICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE LAURO TRINDADE QUE MINISTROU CURSO DE PREPARACAO DA REDE DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ENVOLVENDO 60 PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 7 E 9 DE MARCO DE 2023 COMO ACAO TAMBEM PARA AQUISICAO DO SELO UNICEF SMDHFMASREC.PROPRIOSATENCAO PRIMARIAPSB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/03/2023 | 558.00 | 08797035000105 | A.R. PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS PARA FORMACAO CONTINUADA EM SERVICO DA REDE DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE REALIZADA PELA SMDH ENTRE 7 E 9 DE MARCO DE 2023 SMDHFNASIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000915 | 10/03/2023 | 3900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MICROONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/03/2023 | 1490.00 | 00092967620491 | IVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL SANTA ANA NA REALIZACAO DE CURATIVOS DE ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES ACAMADOS E PCD'S REGULADOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM PLANTOES SEMANAIS SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/03/2023 | 1600.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA REVISAO DE PROJETOS PARA ENCAMINHAMNETO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL VISANDO EVENTUAIS CONVÊNIOS DE REPASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO SIMECFNDEMEC NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000907 | 10/03/2023 | 27795.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 109 CENTO E NOVE HORAS DE LOCACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 148 HP PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000910 | 10/03/2023 | 9350.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000911 | 10/03/2023 | 6800.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 6 M³ PARA MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS E MOVIMENTACAO DE ENTULHOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/03/2023 | 843.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/03/2023 | 1188.00 | 00003387923414 | DAYSE BARBOSA DO RÊGO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PREPARA O FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DE MILHO PAMONHA CANJICA ETC. PARA EVENTOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONVOCADOS PELO GABINETE DA PREFEITA OU POR ELE APOIADOS OCORRIDOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE E 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/03/2023 | 160.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE PARA CONHECER PROJETO DE REVITALIZACAO DO RIO PARAIBA EM PARCERIA COM MUNICIPIOS QUE ENCAMPAM CURSO DO CITADO RIO TUDO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB NO DIA 13032023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/03/2023 | 737.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO PEDRA D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/03/2023 | 737.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/03/2023 | 737.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/03/2023 | 737.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000906 | 10/03/2023 | 16500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000908 | 10/03/2023 | 8990.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 58 CINQUENTA E OITO HORAS DE UM TRATOR DE ESTEIRA PARA OS SERVICOS REGULADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000912 | 10/03/2023 | 6320.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA CAPACIDADE 10.000 L POT. 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000914 | 10/03/2023 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA CAPACIDADE 12.000 L POT. 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/03/2023 | 115.00 | 00008888902490 | ADMILSON ALMEIDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE PARA CONHECER PROJETO DE REVITALIZACAO DO RIO PARAIBA EM PARCERIA COM OUTROS MUNICIPIOS NO DIA 13032023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2023 | 47883.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE PARCELA 06 DE 120 DE ACORDO DE QUITACAO DE DEBITO COM A CAGEPA EM CONSONANCIA COM ACORDO JUDICIAL CELEBRADO EM SEDE DO PROCESSO N 000130871.2012.8.15.0741 AMORTIZACAO DE DEBITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/03/2023 | 5358.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/03/2023 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/03/2023 | 1124.64 | 07320871000301 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE HOTEL NO PERIODO DE 13 A 15032023 2 QUARTOS C 2 DIARIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VISANDO PARTICIPACAO DOS SERVIDORES ADRIANN MONTEIRO E FELLIPE ANDRADE EM CAPACITACAO PROMOVIDA PELA FAMUP E TCEPB A CERCA DA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2023 | 460.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPACAO DA CAPACITACAO DA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRACAO PuBLICA PROMOVIDA POR FAMUP E TCE TUDO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB NOS DIAS 13031403 E 15032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/03/2023 | 320.00 | 00010691388431 | ADRIANN MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPACAO NA CAPACITACAO DA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO PuBLICA PROMOVIDA PELA FAMUP TUDO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB NOS DIAS 1403 E 15032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/03/2023 | 78.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/03/2023 | 65.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACEINETE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO NO CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER CEDC EM JOAO PESSOAPB NO DIA 11032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/03/2023 | 41.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000917 | 10/03/2023 | 8000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS PARA DESENVOLVER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/03/2023 | 75000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE 2 E uLTIMA PARCELA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM SEDE DE TRANSACAO JUDICIAL HOMOLOGADA POR JUIZO DE 1 GRAU EM SEDE DO PROCESSO DE N 000130871.2012.8.15.0741PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/03/2023 | 150.00 | 00004989693477 | SIDVAN DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/03/2023 | 150.00 | 00012586570405 | FELIPE EUGENIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/03/2023 | 150.00 | 00070121792447 | ALTIERES FELIPE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/03/2023 | 150.00 | 00009609705413 | JAILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/03/2023 | 150.00 | 00012979666432 | GILSON CLEMENTINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/03/2023 | 150.00 | 00004049598493 | SIDVALDO DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/03/2023 | 150.00 | 00012798255457 | HENRIQUE FIGUEREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/03/2023 | 150.00 | 00008221450499 | JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/03/2023 | 150.00 | 00007735549474 | JOSIVALDO HIPOLITO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/03/2023 | 150.00 | 00010565031490 | REINALDO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/03/2023 | 150.00 | 00010309338476 | JARDIEL IGOR DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/03/2023 | 150.00 | 00013667208499 | AURÉLIO MIGUEL GUIMARÃES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/03/2023 | 150.00 | 00013306399442 | IZAIAS MENDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/03/2023 | 150.00 | 00012225683492 | DAVI SEBASTIÃO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/03/2023 | 150.00 | 00013932877438 | JANAINA KATIUSKA PEREIRA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/03/2023 | 150.00 | 00013474169432 | NAILSON SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/03/2023 | 150.00 | 00002256200493 | FABIANO DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/03/2023 | 150.00 | 00012683874448 | MONACY VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/03/2023 | 150.00 | 00001744261431 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/03/2023 | 150.00 | 00071422343421 | ANDERSON CAMELO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/03/2023 | 150.00 | 00009827464400 | VALDEMIR BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/03/2023 | 150.00 | 00001615377409 | ROSENILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/03/2023 | 150.00 | 00009695124496 | WELINGSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/03/2023 | 150.00 | 00071561778427 | GABRIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/03/2023 | 150.00 | 00009860831432 | LUCIMÁRIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/03/2023 | 150.00 | 00011395372454 | NIVALDO SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/03/2023 | 150.00 | 00012765523436 | ERIKY BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/03/2023 | 150.00 | 00012313103404 | DEYVITI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/03/2023 | 150.00 | 00013595871448 | ALEANDERSON ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/03/2023 | 150.00 | 00010100586490 | JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/03/2023 | 150.00 | 00071037498410 | JOSE ATONIEL HIPOLITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/03/2023 | 150.00 | 00006812458406 | LEANDRO DE LIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/03/2023 | 150.00 | 00010305727478 | ALEXANDRE BARRETO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/03/2023 | 150.00 | 00071559872470 | LUCAS FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/03/2023 | 150.00 | 00005448276431 | PAULO OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/03/2023 | 150.00 | 00013694932402 | JOABIO VELOSO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/03/2023 | 150.00 | 00070360516475 | EUGÊNIO VIEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/03/2023 | 150.00 | 00013093713420 | ROMÁRIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/03/2023 | 150.00 | 00071525982400 | JULIANA DE CASTRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/03/2023 | 150.00 | 00008067158479 | REGINALDO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/03/2023 | 150.00 | 00010025446452 | JOSE EDUARDO MENDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/03/2023 | 150.00 | 00070584744439 | ERMESSON ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/03/2023 | 150.00 | 00001623509459 | LUAN DE LIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/03/2023 | 150.00 | 00011054860440 | LUCAS RIBEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/03/2023 | 150.00 | 00002492994708 | RONALDO DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/03/2023 | 150.00 | 00011522415408 | BRUNO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/03/2023 | 150.00 | 00070330968440 | LEANDRO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/03/2023 | 150.00 | 00006340161480 | IVANDRO SALES DE AGUAIR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/03/2023 | 150.00 | 00005000992431 | FABIO JUNIOR RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/03/2023 | 150.00 | 00070179715402 | ADEILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/03/2023 | 150.00 | 00005725656403 | SIDVAL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/03/2023 | 150.00 | 00008996012432 | FABIO ANTONIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/03/2023 | 150.00 | 00010114995419 | RODHOLFO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/03/2023 | 150.00 | 00071037079442 | MANOEL CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/03/2023 | 150.00 | 00006613120464 | FABRICIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/03/2023 | 3390.00 | 00001765714427 | JOSE EDSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO COM DISTRIBUICAO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM AQUISICAO QUINZENAL SEMECPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/03/2023 | 303.80 | 49775834000168 | ISABEL CRISTINA BARBOSA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE A ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 INICIO DIA 23 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/03/2023 | 303.80 | 49774835000198 | MARCELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 INICIO DIA 23 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/03/2023 | 303.80 | 49777096000198 | SILIENE MARIA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 INICIO DIA 23 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/03/2023 | 303.80 | 49775278000120 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 INICIO DIA 23 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/03/2023 | 303.80 | 41078386000131 | MARIA ANDRESA MARINHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 INICIO DIA 23 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/03/2023 | 303.80 | 49762836000112 | VANDELUCIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. LAURA B. BEZERRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 INICIO DIA 23 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/03/2023 | 303.80 | 49779511000142 | JUSSARA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. MARIA OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 INICIO DIA 23 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/03/2023 | 303.80 | 49779213000152 | JOSÉ WILLIAMS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. MARIA OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 INICIO DIA 23 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/03/2023 | 303.80 | 49779370000168 | MARTIANA MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. MARIA OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 INICIO DIA 23 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/03/2023 | 303.80 | 36217704000168 | MARIA JOSILENE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. MARIA OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 INICIO DIA 23 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/03/2023 | 303.80 | 49814706000186 | RAQUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JULITA GUERRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 INICIO DIA 23 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/03/2023 | 303.80 | 49782844000120 | AINDA CARLA BARBOSA SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 INICIO DIA 23 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/03/2023 | 303.80 | 49782593000184 | LAURA EMILIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 INICIO DIA 23 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/03/2023 | 1600.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO PROCESSAMENTO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PROCESSAMENTO SUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/03/2023 | 1160.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETATRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 COMO FORMA DE PRESERVACAO AMBIENTAL E CONTROLE SANITARIO DO MUNICIPIO SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/03/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO BLOG DO BRUNO LIRA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 13/03/2023 | 700.00 | 49549232000192 | KAUAN CARLOS COSTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS DE FOTOGRAFO REALIZADOS EM FAVOR DO GABINETE DA PREFEITA DE BARRA DE SANTANAPB REALIZANDO A COBERTURA FOTOGRAFICA PARA COMUNICACAO E ACERVO EM AGENDAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SOB REQUERIMENTO DA SEGOV PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0001003 | 14/03/2023 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSMACCAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/03/2023 | 725.00 | 35715234000957 | FIORI VE?CULO S/A - CG. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ATINENTES A REVISAO DE 60.000 KM DO VEICULO MODELO FIAT TORO DE PLACAS RLT1H67 DA SEFIN NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA PARA MANUTENCAO DA GARANTIA DE 02 ANOS POS COMPRA DO VEICULO PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/03/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VE?CULO S/A - CG. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E ENVERNIZACAO DO MOTOR DO VEICULO MODELO FIAT TORO DE PLACAS RLT1H67 DA SEFIN VISANDO PROTECAO E LONGEVIDADE DO MOTOR DO VEICULO EM QUESTAO PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/03/2023 | 1125.00 | 35715234000957 | FIORI VE?CULO S/A - CG. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS RELATIVOS A REVISAO DE 60.000 KM DO VEICULO MODELO FIAT TORO DE PLACAS RLT1H67 DA SEFIN NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA PARA MANUTENCAO DA GARANTIA DE 02 ANOS POS COMPRA DO VEICULO PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/03/2023 | 65.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA EM UROLOGIA NO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES NO DIA 15032023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/03/2023 | 80.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO USUARIO DO SUAS PARA AVALIACAO SOCIAL NO INSS DE SURUBIMPE NO DIA 15032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/03/2023 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/03/2023 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE FÁTIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/03/2023 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/03/2023 | 450.00 | 00002770120409 | VANUSA LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/03/2023 | 1000.00 | 00006900746462 | ITALO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALPAO DE MANUTENCAO VEICULAR DA SETRAN DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/03/2023 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/03/2023 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/03/2023 | 300.00 | 00029836212434 | MARISA AMÉLIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/03/2023 | 350.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/03/2023 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/03/2023 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001031 | 16/03/2023 | 974.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS ANTIINFLAMATORIOS E ANTIALERGICOS REACOES ANAFILATICAS PARA USO NAS ROTINAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU OU CASOS ESPECIFICOS NA REDE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSMANUTENCAO SUSMACSAMu. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001032 | 16/03/2023 | 4593.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DA ATENCAO EM FARMACIA BASICA COM DISPENSACAO CONTROLADA PELA SECRETARIA DE SAuDE VIA CAF E UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATBAFB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001033 | 16/03/2023 | 2509.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DE DISPENSACAO CONTROLADA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA OU DIRETAMENTE AOS PACIENTES VIA CAF SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/03/2023 | 302.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/03/2023 | 83.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/03/2023 | 23.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CAPS COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/03/2023 | 142.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/03/2023 | 51.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF DO POVOADO DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/03/2023 | 41.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O UNIDADE ANCORA DO PSF DO SITIO PARAIBINHA II RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/03/2023 | 1930.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/03/2023 | 300.00 | 00006319188413 | MARIA LUIZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO EMPREENDEDOR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/03/2023 | 351.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CUSTOS JUDICIAIS EM DILIGÊNCIA PROCESSUAL NA JUSTICA ESTADUAL EM ACAO CUJA PARTE AUTORA E ESTA PREFEITURA PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/03/2023 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/03/2023 | 400.00 | 00066444764734 | EPITÁCIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/03/2023 | 200.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DO SITIO CABOCLOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/03/2023 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DO SITIO CABOCLOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/03/2023 | 24.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2023 SMDHSCFVPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/03/2023 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/03/2023 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAA SEDE DO NEPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/03/2023 | 300.00 | 00000709245114 | MARIA ANDREA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAA SEDE DA CAF VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/03/2023 | 25.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DA CAF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO GOL DE PLACA QFZ 6014 DA SECRETARIA DE SAuDE PARA O ANO 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/03/2023 | 459.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/03/2023 | 502.33 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO GOL DE PLACA QFZ 6004 DA SECRETARIA DE SAuDE PARA O ANO 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/03/2023 | 355.60 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO GOL DE PLACA QFZ 5754 DA SECRETARIA DE SAuDE PARA O ANO 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 16/03/2023 | 1194.19 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO E ENCARGOS DE VEICULO GOL DE PLACA QFZ 6034 DA SECRETARIA DE SAuDE PARA O ANO 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/03/2023 | 80.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ EM RECIFE PE NO DIA 17032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/03/2023 | 24.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/03/2023 | 17.82 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/03/2023 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/03/2023 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/03/2023 | 3197.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/03/2023 | 750.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES ARRUDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/03/2023 | 500.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/03/2023 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/03/2023 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/03/2023 | 1800.00 | 00006398427475 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO CUSTO UNITARIO DE R10000 CEM REAIS CONTRATADAS AO LONGO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 ATUANDO NOS AJUSTES DE INSTALACOES PREDIAIS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL SENDO ESCOLA MUNICIPAL DE VEREDA GRANDE ADAPTANDOA PARA O NOVO ANO LETIVO COM INSTALACAO DE DIVISORIA PARA NOVA SALA DE AULA SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/03/2023 | 427.19 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/03/2023 | 3166.85 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/03/2023 | 12311.40 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/03/2023 | 3951.10 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/03/2023 | 29290.17 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/03/2023 | 113867.91 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/03/2023 | 4500.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA - ZUZA DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 BATERIAS PARA SUBSTITUICAO NO SEGUINTES VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQH0I30 E KKQ5759 E S10 CARGA QFT6913 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/03/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/03/2023 | 1200.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA - ZUZA DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BATERIAS PARA SUBSTITUICAO EM 02 VEICULOSVIATURAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO VW GOL DE PLACAS QFZ5754 E FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSE4239 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/03/2023 | 571.36 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH PSB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/03/2023 | 40.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/03/2023 | 148.32 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH PSE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/03/2023 | 5284.54 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH PSB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/03/2023 | 370.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/03/2023 | 1371.80 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH PSE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/03/2023 | 600.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA - ZUZA DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BATERIA PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS QSC7887 PARA COORDENACAO DO PBF NA SMDH SMDHFNASIGDPBFPAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/03/2023 | 1000.00 | 00004450876415 | SEVERINO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA TROCA DE CUICAS DE FREIOS SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS DE AR REGULAGEM DE FREIOS E LIMPEZA DE INTERCOOLER DA CACAMBA DE PLACA OXO 7686 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/03/2023 | 954.80 | 49943311000183 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS ABERTAS EXTERNAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO CALCAMENTOS ACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REALIZADOS NO PERIODO DE 06 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/03/2023 | 954.80 | 49928956000147 | JOSIVALDO MENDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS ABERTAS EXTERNAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO CALCAMENTOS ACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REALIZADOS NO PERIODO DE 06 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/03/2023 | 1760.00 | 00002758751305 | EDINILTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO CUSTO UNITARIO DE R 8000 OITENTA REAIS CONTRATADAS AO LONGO DO MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 ATUANDO NOS AJUSTES DE INSTALACOES PREDIAIS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL SENDO ANCORA DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO TORRES E UNIDADE ESCOLAR DO POVOADO DE VEREDA GRANDE PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE PROJETO DE OBRA DE EDIFICACAO DE CRECHE DE EDUCACAO INFANTIL PARA 50 ALUNOS A SER EDIFICADA NO DISTRITO DE MORORO EM CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/03/2023 | 1422.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ASSEIO PREVIO E ACOMPANHAMENTO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA EFEITOS DE LIMPEZA DO ESPACO NAS ANCORAS DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DOS SITIOS GONCALO E SERRA DE INACIO PEREIRA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 COM FREQUENCIA SEMANAL EM CADA UMA DELAS SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/03/2023 | 1700.00 | 00006742517417 | MAURICIO ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO CUSTO UNITARIO DE R10000 CEM REAIS CONTRATADAS AO LONGO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 ATUANDO NOS AJUSTES DE INSTALACOES PREDIAIS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL SENDO MELHORIAS ESTRUTURAIS NA ANCORA DA ESTRATEGIA DESAuDE DA FAMILIA DO SITIO TORRES SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/03/2023 | 1200.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 01 PLACA INAGURACAO DA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA CELSON FREITAS DA SILVA MEDINDO 50 X 40 CM LOCALIZADA NO POVOADO DE VEREDA GRANDE COM ENTREGA PREVISTA PARA MARCO DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/03/2023 | 2000.00 | 00004450876415 | SEVERINO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE DESMONTAGEM DE BOMBA DAGUA ACOPLADA A CAIXA DE MARCHAS DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 7656 DA SEMAM PARA REVISAO GERAL INCLUINDO TROCA DE SELOS E ROLAMENTOS ALEM DE MANUTENCAO DE LONAS DE FREIO PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/03/2023 | 164.23 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH FMAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/03/2023 | 1519.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DO EMPREGADOR PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH FMAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/03/2023 | 5709.13 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/03/2023 | 222.92 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAuDE CAPS 3346 1046 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/03/2023 | 231.98 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE 3346 1086 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/03/2023 | 52803.68 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/03/2023 | 27066.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE ENCONTRA AO ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA CIP JANEIRO2023 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/03/2023 | 632.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP JANEIRO2023 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/03/2023 | 300.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET BANDA LARGA PARA SERVICOS MUNICIPAIS DE PROTECAO SOCIOASSISTENCIAL DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SMDHIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/03/2023 | 2960.77 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE RECURSOS FMS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/03/2023 | 27384.15 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE RECURSOS FMS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/03/2023 | 300.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET BANDA LARGA PARA SERVICOS MUNICIPAIS DOS ORGAOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/03/2023 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/03/2023 | 3961.77 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/03/2023 | 36573.79 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/03/2023 | 1181.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/03/2023 | 14200.32 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF DE REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/03/2023 | 131.20 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO 3346 1038 COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2023 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/03/2023 | 300.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET BANDA LARGA PARA OS SERVICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SEMECQSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/03/2023 | 125.98 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 3346 1066 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/03/2023 | 800.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET BANDA LARGA PARA OS SERVICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ADMINISTRACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PMBSSEMAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/03/2023 | 160.00 | 00007072361421 | MIRIAN BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS TUDO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB NOS DIAS 20 E 21032023 NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL EM CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/03/2023 | 160.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS TUDO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB NOS DIAS 20 E 21032023 NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL EM CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/03/2023 | 130.00 | 00091872014453 | EDNA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS TUDO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB NOS DIAS 20 E 21032023 NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL EM CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/03/2023 | 130.00 | 00006255603458 | DEIVID LACERDA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS TUDO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB NOS DIAS 20 E 21032023 NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL EM CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/03/2023 | 2700.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ORCAMENTO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/03/2023 | 2998.40 | 02413878000184 | MARIA DAS GRAÇAS RAFAEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTOS DO TIPO COQUETEL PARA EVENTOS DIVERSOS DA AGENDA GAPRE NO 1 TRIMESTRE DE 2023 PARA SECRETARIAS DIVERSAS E MOVIMENTOS DIRETOS DA CHEFIA DO EXECUTIVO NO CITADO PERIODO PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/03/2023 | 65.00 | 00005381087462 | CLEONILSON BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO DE ADS PARA TRATAR DE TEMAS COMO SELO SEBRAE DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO USO DO SAS QUALIDADE NO ATENDIMENTO E PRESENCA DIGITAL EM CAMPINA GRANDE PB NO DIA 23032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/03/2023 | 80.00 | 00008267544496 | JONAS EMANUEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO USUARIO DO SUAS PARA AVALIACAO SOCIAL NO INSS DE SURUBIMPE NO DIA 23032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/03/2023 | 990.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/03/2023 | 65.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DOM RODRIGO NO DIA 22032023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/03/2023 | 65.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER CEDC NO DIA 23032023 EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/03/2023 | 169.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/03/2023 | 11360.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/03/2023 | 6268.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/03/2023 | 7134.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2023 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/03/2023 | 63.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POCO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/03/2023 | 855.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAMENTO EM DESTACAMENTO NA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 BEM COMO EVENTUALMENTE A PROFISSIONAIS DA SEINFRA ATUANDO EM SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS REGRADOS PELO PODER PuBLICO PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/03/2023 | 200.00 | 00001618347446 | TIETRE BRUNO ARAÚJO FREITAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ELETRICISTA ATUANDO NA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO SOB REQUISICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001124 | 24/03/2023 | 19291.84 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS MEDICAMENTOSOS PARA SERVICOS MUNICIPAIS DE SAuDE BUCAL VINCULADOS A SMS NUMA AQUISICAO DE CARATER BIMESTRAL PARA A ATENCAO BASICA SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001125 | 24/03/2023 | 5655.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS MEDICAMENTOSOS PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DA REDE DE ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE NUMA AQUISICAO BIMESTRAL SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/03/2023 | 1205.00 | 49247934000111 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 ATUANDO COMO PROFISSIONAL CONSULTOR NA MONTAGEM DO CALENDARIO ANUAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO EM RAZAO DE SEU NOTAVEL SABER NA AREA PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/03/2023 | 21.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/03/2023 | 30.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/03/2023 | 530.00 | 00003975775408 | CICERO PEDRO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS MESAS E FORROS PARA USO NA JORNADA PEDAGOGICA 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REALIZADA ENTRE 7 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023 COM PROFISSIONAIS DA SEMEC NA PREPARACAO DO NOVO ANO LETIVO SEMECQSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/03/2023 | 20340.75 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS GESTAOSME RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/03/2023 | 2604.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/03/2023 | 7788.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/03/2023 | 7678.30 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/03/2023 | 3124.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/03/2023 | 6650.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/03/2023 | 137.56 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA ME - POUSADA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEICOES PARA EQUIPE DA SEFIN EM TRABALHO EXCEPCIONAL EM DIA DE SABADO ATUANDO NO FECHAMENTO DE DADOS E DOCUMENTOS PARA A PCA SENDO 04 SERVIDORES PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/03/2023 | 14922.05 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/03/2023 | 10444.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/03/2023 | 3610.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/03/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/03/2023 | 1714.29 | 75315333027902 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADA EM 29032023 POR SECRETARIA DE SAuDE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/03/2023 | 10740.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/03/2023 | 3610.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/03/2023 | 6842.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/03/2023 | 3439.75 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/03/2023 | 7595.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SMDH ELETIVOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/03/2023 | 5672.15 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/03/2023 | 10414.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/03/2023 | 2142.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/03/2023 | 200.00 | 10140642000140 | LOCPRINT COM DE PROD DE INFOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DA GERENCIA DE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRACAO PuBLICA PARA USO CORRENTE NAS ATIVIDADES DO SETOR PMBSCGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/03/2023 | 22551.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/03/2023 | 7274.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/03/2023 | 1692.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/03/2023 | 3840.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/03/2023 | 27778.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/03/2023 | 9363.30 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/03/2023 | 15178.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/03/2023 | 9488.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/03/2023 | 18000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/03/2023 | 6900.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/03/2023 | 2496.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/03/2023 | 4303.22 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/03/2023 | 7400.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/03/2023 | 1562.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao da Vigilancia Socioassistencial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/03/2023 | 2600.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao da Vigilancia Socioassistencial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/03/2023 | 1850.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/03/2023 | 1850.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/03/2023 | 1950.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/03/2023 | 1302.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/03/2023 | 3700.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/03/2023 | 115.00 | 00008888902490 | ADMILSON ALMEIDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE ALAGOA NOVAPB PARA VISITA TECNICA DE CAPTACAO DE APOIOS E PARCERIAS PARA OS PROJETOS DA SEMAM NO DIA 30032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/03/2023 | 80.00 | 00026750058434 | MAURILIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE ALAGOA NOVAPB PARA VISITA TECNICA DE CAPTACAO DE APOIOS E PARCERIAS PARA OS PROJETOS DA SEMAM NO DIA 30032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/03/2023 | 87.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/03/2023 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGO DE TRANSITO DE VEICULO GOL DE PLACA QFZ 6034 DA ADMINISTRACAO PuBLICA PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/03/2023 | 141.14 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DE TRANSITO DE VEICULO GOL DE PLACA QFZ 6034 DA ADMINISTRACAO PuBLICA PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/03/2023 | 271177.86 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/03/2023 | 168821.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/03/2023 | 16242.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/03/2023 | 43941.29 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/03/2023 | 9819.76 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - Profissionais da Educacao FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/03/2023 | 194163.75 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - Profissionais da Educacao FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/03/2023 | 20965.31 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - Profissionais da Educacao FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/03/2023 | 6560.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/03/2023 | 120.00 | 40351123000191 | EDMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE CARIMBOS PARA ROTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA REQUERIDOS PELA INSPETORIA TECNICA DE ENSINO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/03/2023 | 1800.00 | 17388193000100 | JOSE MARTINS DA SILVA FILHO | VALLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MONTAGEM DE UM KIT DE EMBREAGEM COMPLETO COM DISCO COLAR PLATO E VOLANTE DA EMBREAGEM E TROCA DE VALVULA DE AR DE ONIBUS ESCOLAR E REGULAGEM DO MESMO VEICULOS DE PLACAS NQB 0I30 E MMT 9225 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001200 | 29/03/2023 | 7690.67 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA REVISAO CORRETIVA DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQB0I30 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/03/2023 | 6000.00 | 42014635000198 | APAQ - CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE PALESTRATREINAMENTO PRESENCIAL COM DURACAO DE 6H ACERCA DA NOVA LEI DE LICITACOES REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PB COMO PARTE DAS ACOES DA ADMINISTRACAO PuBLICA PARA ADAPTACAO DOS SERVICOS AOS DITAMES DO NOVO DIPLOMA LEGAL PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/03/2023 | 500.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DCTFS PENDENTES DE ORGAOSUNIDADES INTERLIGADOS A ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL COMO FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/03/2023 | 15.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/03/2023 | 65.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACEINETE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES EM SANTA RITAPB NO DIA 30032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/03/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/03/2023 | 290.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE BOMBA DE POCO ARTESIANO COMUNITARIO DO POVOADO DE SANTANA NO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/03/2023 | 150.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE BOMBA DE POCO ARTESIANO COMUNITARIO DO SITIO PEDRA DAGUA NO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/03/2023 | 100.00 | 00003996861427 | JOSÉ FLÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Transporte | Transporte Rodoviário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Recuperacao de Estradas Vicinais e Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001202 | 29/03/2023 | 1001.52 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE TRATOR MODELO NEW HOLLAND DE USO NA MANUTENCAO DAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPAIS PMBSSEINFRACIDE. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/03/2023 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA PELA RADIO CATURITE FM 104.1 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/03/2023 | 1300.00 | 17388193000100 | JOSE MARTINS DA SILVA FILHO | VALLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DESMONSTAGEM E REMONTAGEM DE DIFERENCIAL DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 7686 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0001185 | 29/03/2023 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000192021 SMS MANUTENCAO SUS ATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/03/2023 | 1685.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 25 DE MARCO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES EM GERAL DEMANDA ESPONTANEA E PREMARCADOS NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO BASICA SMSASPSATB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/03/2023 | 1895.00 | 00000307814343 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - PF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 13 DE MARCO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR SMSASPSMAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/03/2023 | 1895.00 | 00001023231433 | JAMILLY VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 04 DE MARCO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/03/2023 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 10 DE MARCO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL GENERALISTA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO BASICA SMSASPSATB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/03/2023 | 1895.00 | 33577399000127 | ICNPB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PARAIBA SERVICOS MEDICOS E DE NUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 24 DE MARCO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA ATENTENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDIO IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA SMSASPSMAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/03/2023 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 15 DE MARCO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA EM ORTOPEDIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSASPSMAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/03/2023 | 1895.00 | 00070070150427 | DEBORAH CARLA ROCHA ALMEIDA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 18 DE MARCO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSASPSMAC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/03/2023 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 18 DE MARCO DE 2023 NA DO DISTRITO DO MORORO EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 30 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO BASICA SMSASPSATB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/03/2023 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUPERVISAO MEDICA DA REGULACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE ESPACIALIZADOS REALIZADOS NA POLICLINICA SANTA ANA BEM COMO ORGANIZACAO DE AGENDA DOS ESPECIALISTAS PLANTONISTAS EM SINTONIA COM A CENTRAL DE MARCACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS MARCO DE 2023 SMSASPSMAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/03/2023 | 2000.00 | 00011675809402 | LUAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS NA CONFECCAO DE TETOCOBERTURA EM GESSO PLACAS EM UNIDADE ANCORA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO TORRES UNIDADE ESTA VINCULADA A ATENCAO BASICA EM SAuDE DO MUNICIPIO SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/03/2023 | 65.00 | 00008267544496 | JONAS EMANUEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL PARA UMA FORMACAO DO CAPACITA SUAS EM JOAO PESSOA PB NO DIA 04042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/03/2023 | 260.00 | 00002411487401 | ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PARA CONSELHEIROS DO SISTEMA UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS CAPACITAPB EM JOAO PESSOA PB ENTRE OS DIAS 04042023 E 05042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/03/2023 | 65.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAuDE PARA UMA REUNIAO NA SEDE DO MINISTERIO PuBLICO EM JOAO PESSOAPB NO DIA 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/03/2023 | 80.00 | 00000709245114 | MARIA ANDREA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO MINISTERIO PuBLICO REPRESENTANDO A SECRETARIA DE SAuDE EM JOAO PESSOA DIA 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/03/2023 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/03/2023 | 3913.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/03/2023 | 1.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1831429 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/03/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/03/2023 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/03/2023 | 122298.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS APOIO MAGISTERIO FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/03/2023 | 7712.10 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/03/2023 | 22603.90 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS EQUIPE TECNICA FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/03/2023 | 1850.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS EQUIPE TECNICA FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/03/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/03/2023 | 1400.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE LINCENCAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA PB MÊS DE MARCO2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/03/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/03/2023 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/03/2023 | 3.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/03/2023 | 26522.05 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/03/2023 | 18899.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS VGS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/03/2023 | 1562.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS VGS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/03/2023 | 3124.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS VGS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/03/2023 | 65693.48 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/03/2023 | 9914.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ACS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/03/2023 | 22049.22 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/03/2023 | 95695.05 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ATB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/03/2023 | 1750.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/03/2023 | 68252.42 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/03/2023 | 54075.19 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MAC RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/03/2023 | 14892.95 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/03/2023 | 1800.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV FOPAG SUPLEMENTAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/04/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001243 | 03/04/2023 | 820.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS E BORRACHARIA EXECUTADOS EM VEICULOS VINCULADOS A SEGOVGABINETE DA PREFEITA REALIZADOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001244 | 03/04/2023 | 995.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS E BORRACHARIA DE EMERGÊNCIA REALIZADOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 EM VEICULOS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAuDE VINCULADOS A ATENCAO BASICA SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001247 | 03/04/2023 | 335.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS E BORRACHARIA EXECUTADOS EM VEICULOS DA SMDH DE USO NOS SERVICOS DA COORDENACAO DO PBF REALIZADOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 SMDHFNASIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001246 | 03/04/2023 | 2363.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS E BORRACHARIA EXECUTADOS EM MAQUINAS PESADAS E TRATORES PARA SERVICOS ESTRUTURANTES DA PREFEITURA REALIZADOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/04/2023 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001245 | 03/04/2023 | 1042.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS E BORRACHARIA EXECUTADOS EM VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA USO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REALIZADOS EM FEVEREIRO E MARCO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Construcao e/ou Ampliacao e Reformas de Unidades Escolares com Aquisic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032021 | 0001248 | 04/04/2023 | 804270.86 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DE OBRA ESCOLA PADRAO FNDE 12 SALAS DE AULA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB CODIGO SIMEC N. 1107656 CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 074012022 ORIUNDO DA TP N. 052021 SEMECFNDE. | 00052022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 04/04/2023 | 575.47 | 10372171000103 | JOSEFA A DA M MACIEL - MERCADINHO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FORMACAO DE EQUIPE DE TRABALHO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES ALMOCO E DOIS COFFEBREAKS REALIZADO EM 31 DE MARCO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/04/2023 | 253.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CONTA FOPAG PARA QUITACAO PARCIAL DE TAXA DE CREDITO INDIVIDUALIZADO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 04/04/2023 | 65.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA DE RETORNO NO HOSPITAL ESTADUAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA NO DIA 04042023 EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/04/2023 | 65.00 | 00010308649427 | FERNANDA LAYRINNE DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA 2 REUNIAO PARA PLANEJAMENTO DA XIII SEMANA ESTADUAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL EM JOAO PESSOA DIA 04042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/04/2023 | 65.00 | 00008491945474 | SUENIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA 2 REUNIAO PARA PLANEJAMENTO DA XIII SEMANA ESTADUAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL EM JOAO PESSOA DIA 04042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 04/04/2023 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/04/2023 | 250.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CUSTOS JUDICIAIS DE PROCEDIMENTO EM TRAMITACAO NO TJPB QUE TEM O MUNICIPIO COMO PARTE AUTORA PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001256 | 05/04/2023 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/04/2023 | 40.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA SUBSTITUICAO EM EQUIPAMENTO DO TIPO ROCADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL E DE USO NO SERVICO PuBLICO LOCAL PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001286 | 10/04/2023 | 14675.38 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CONTRATACAO VIA TERMO N 00042023 MEDIANTE PREGAO ELETRONICO NO PERIODO LETIVO DE 23022023 A 31032023 26 DIAS ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001287 | 10/04/2023 | 23265.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CONTRATACAO VIA TERMO N 00042023 MEDIANTE PREGAO ELETRONICO NO PERIODO LETIVO DE 23022023 A 31032023 26 DIAS ESCOLARES SEMECPNATE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001288 | 10/04/2023 | 98420.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CONTRATACAO VIA TERMO N 00042023 MEDIANTE PREGAO ELETRONICO NO PERIODO LETIVO DE 23022023 A 31032023 26 DIAS ESCOLARES SEMECCUSTEIO TRANSPORTE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/04/2023 | 1600.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO PROCESSAMENTO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PROCESSAMENTO SUS NO MÊS DE MARCO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092022 | 0001265 | 10/04/2023 | 2938.15 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPLEMENTARES REGULADOS VIA SECRETARIA DE SAUDE COLETADOS NO MÊS DE MARCO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/04/2023 | 80.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA EM RECIFEPE NO DIA 11042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/04/2023 | 5779.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/04/2023 | 0.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA COMPETÊNCIA MARCO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/04/2023 | 47883.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE PARCELA 07 DE 120 DE ACORDO DE QUITACAO DE DEBITO COM A CAGEPA EM CONSONANCIA COM ACORDO JUDICIAL CELEBRADO EM SEDE DO PROCESSO N 000130871.2012.8.15.0741 AMORTIZACAO DE DEBITO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/04/2023 | 533.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CONTA FOPAG PARA QUITACAO PARCIAL DE TAXA DE CREDITO INDIVIDUALIZADO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/04/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO BLOG DO BRUNO LIRA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/04/2023 | 843.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/04/2023 | 450.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001274 | 10/04/2023 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UM POLO DE PLACA QSJ 4109 PARA SEGOV RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/04/2023 | 1600.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA REVISAO DE PROJETOS PARA ENCAMINHAMNETO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL VISANDO EVENTUAIS CONVÊNIOS DE REPASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO SIMECFNDEMEC NO MÊS DE MARCO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001278 | 10/04/2023 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO DE PLACA QSJ 0D64 PARA SEINFRA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0001268 | 10/04/2023 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSMACCAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/04/2023 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME POR IMAGEM DE ALTA COMPLEXIDADE DO TIPO EDA EM PACIENTE MUNICIPE REGULADO PELA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001279 | 10/04/2023 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO DISTRITO DE MORORO POVOADO DO SANTANA E SITIO SALINAS DOS HERACLITOS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001280 | 10/04/2023 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE PARAIBINHA I II PEDRA DAGUA GONCALO E SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001281 | 10/04/2023 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA PASSAGEIROS PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDAS I E SITIO PEDRAS PRETAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001282 | 10/04/2023 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDA I SITIO PEDRAS PRETAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001283 | 10/04/2023 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE VEREDA GRANDE SITIO PEDRA DAGUA SITIO GONCALO SITIO CATOLE SITIO PARAIBINHA I e II SITIO RIACHO DAS FOLHAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE MARCO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001277 | 10/04/2023 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO VW DE PLACA RLS 8A86 PARA SETRAN RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/04/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CULTURA E TURISMO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME PACTUACAO CONTRATUAL PARA ORGANIZACAO FOMENTO PLANEJAMENTO E EXECUCAO DO SMC E SMT DO MUNICIPIO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/04/2023 | 737.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO PEDRA D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/04/2023 | 737.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/04/2023 | 737.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/04/2023 | 737.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0001270 | 10/04/2023 | 1925.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/04/2023 | 2500.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECA PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINA PESADA DO TIPO TRATOR DE USO AGRICOLA DA MARCA NEW HOLLAND MODELO TL 95 DE USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001291 | 11/04/2023 | 7905.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 51 CINQUENTA E UMA HORA HORAS DE UM TRATOR DE PNEUS 4 X 4 COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS PARA CORTE DE TERRAS DESTINADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NO MÊS DE MARCO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001292 | 11/04/2023 | 8990.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 58 CINQUENTA E OITO HORAS DE UM TRATOR DE PNEUS 4 X 4 COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS PARA CORTE DE TERRAS DESTINADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NO MÊS DE MARCO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001296 | 11/04/2023 | 16500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001302 | 11/04/2023 | 6320.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA CAPACIDADE 10.000 L POT. 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001303 | 11/04/2023 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA CAPACIDADE 12.000 L POT. 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001318 | 11/04/2023 | 16965.35 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/04/2023 | 430.00 | 00010691388431 | ADRIANN MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESPESAS JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RELATIVOS A CONFECCAO DE SELOS COMEMORATIVOS DO ANIVERSARIO DE 150 ANOS DA FESTA DE SANTANATRADICIONAL FESTA DE JULHO PARA LANCAMENTO NACIONAL EM ABRIL DE 2023 NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001320 | 11/04/2023 | 3707.06 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E GESTAO DE MAQUINAS PESADAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/04/2023 | 1030.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS TIPO TONERS DE IMPRESSORAS DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE REALIZADOS NO MÊS DE MARCO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001307 | 11/04/2023 | 3900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MICROONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001311 | 11/04/2023 | 3156.68 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DE ATENCAO ESPECIALIZADA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 SMSFESCUSTEIOMAC. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001312 | 11/04/2023 | 24182.87 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001319 | 11/04/2023 | 1841.40 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 SMSFESCUSTEIOVGS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001294 | 11/04/2023 | 18615.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 109 CENTO E NOVE HORAS DE LOCACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 148 HP PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001298 | 11/04/2023 | 12110.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001300 | 11/04/2023 | 8800.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 6 M³ PARA MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS E MOVIMENTACAO DE ENTULHOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/04/2023 | 1920.00 | 38123783000173 | JADSON HILTON DE ARAUJO SILVA- JH MAQUINAS PESADAS PECAS E MANUTENÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TROCA DA PONTA DO EIXO DO TANDER E CONSERTO DA CORRENTE DE TRACAO DE MAQUINA PESADA DO TIPO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO NO CUMPRIMENTO DE SUAS FINALIDADES PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001317 | 11/04/2023 | 34929.59 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/04/2023 | 7906.44 | 07320871000301 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM CONDIGNA DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NA CIDADE DE BRASILIA DF PELO PERIODO DE 17 A 20 DE ABRIL DE 2023 PARA TRATAR DE QUESTOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM MINISTERIOS E ORGAOS DIVERSOS DO EXECUTIVO FEDERAL COM ASSESSORIA PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/04/2023 | 160.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA VISITA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO SEE E DO DESENVOLVIMENTO E ARTICULACAO MUNICIPAL SEDAM BEM COMO A CONSULTORIA UM TUDO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB NO DIA 12042023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001316 | 11/04/2023 | 2202.98 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEGOVGABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/04/2023 | 220.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TIPO TONER DE IMPRESSORA PERTENCENTE A COORDENACAO MUNICIPAL DO CADASTRO uNICO DO SUAS SMDHFNASIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001321 | 11/04/2023 | 2143.55 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVICO DA SMDHCOORDENACAO DO PBF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 SMDHSUASFNASIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/04/2023 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SEFIN RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001314 | 11/04/2023 | 3470.03 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/04/2023 | 82.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/04/2023 | 3456.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS A MANUTENCAO DA VIDA DE PACIENTE ACAMADO ATENDENDO DECISAO JUDICIAL NO MÊS DE MARCO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/04/2023 | 1450.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETATRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 COMO FORMA DE PRESERVACAO AMBIENTAL E CONTROLE SANITARIO DO MUNICIPIO SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/04/2023 | 990.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ENTERAL PARA BENEFICIARIO MENOR DE IDADE D. M.B RESIDENTE NA SEDE MUNICIPAL ATENDENDO DECISAO JUDICIAL SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SAuDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/04/2023 | 65.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER EM JOAO PESSOAPB NO DIA 12042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001305 | 11/04/2023 | 8000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS PARA DESENVOLVER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/04/2023 | 1700.35 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NO ENSINO BASICO ADQUIRIDOS PARA 1 QUINZENA DE ABRIL DE 2023 SEMECPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001313 | 11/04/2023 | 68042.55 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001315 | 11/04/2023 | 2334.40 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/04/2023 | 150.00 | 00002256200493 | FABIANO DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/04/2023 | 150.00 | 00012683874448 | MONACY VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/04/2023 | 150.00 | 00001744261431 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/04/2023 | 150.00 | 00070121792447 | ALTIERES FELIPE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/04/2023 | 150.00 | 00012979666432 | GILSON CLEMENTINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/04/2023 | 150.00 | 00012798255457 | HENRIQUE FIGUEREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/04/2023 | 150.00 | 00007735549474 | JOSIVALDO HIPOLITO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/04/2023 | 150.00 | 00010309338476 | JARDIEL IGOR DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/04/2023 | 150.00 | 00013474169432 | NAILSON SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/04/2023 | 150.00 | 00009827464400 | VALDEMIR BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/04/2023 | 150.00 | 00071422343421 | ANDERSON CAMELO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/04/2023 | 3184.00 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE PESSOAL A SERVICO DE UNIDADES DE TRABALHO VINCULADAS AO GABINETE SEGOV SEMAD SEFIN SETRAN SEINFRA SEMAM E CGM ADQUIRIDOS NO 1 TRIMESTRE DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/04/2023 | 600.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO BIMESTRAL DE AGUA MINERAL EM BALDES DE 20 L PARA OS SERVICOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL VINCULADAS AO GABINETE DA PREFEITA PMBS SEMAM SECULT E SEINFRA NA ROTINA DO EXPEDIENTE A POPULACAO PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/04/2023 | 150.00 | 00011395372454 | NIVALDO SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/04/2023 | 150.00 | 00012765523436 | ERIKY BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/04/2023 | 150.00 | 00013595871448 | ALEANDERSON ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/04/2023 | 150.00 | 00010100586490 | JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/04/2023 | 150.00 | 00071037498410 | JOSE ATONIEL HIPOLITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/04/2023 | 150.00 | 00006812458406 | LEANDRO DE LIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/04/2023 | 150.00 | 00010305727478 | ALEXANDRE BARRETO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/04/2023 | 150.00 | 00001615377409 | ROSENILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/04/2023 | 150.00 | 00071561778427 | GABRIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/04/2023 | 150.00 | 00009860831432 | LUCIMÁRIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/04/2023 | 150.00 | 00012313103404 | DEYVITI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/04/2023 | 150.00 | 00071559872470 | LUCAS FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/04/2023 | 150.00 | 00005448276431 | PAULO OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/04/2023 | 150.00 | 00013694932402 | JOABIO VELOSO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/04/2023 | 150.00 | 00070360516475 | EUGÊNIO VIEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/04/2023 | 150.00 | 00071525982400 | JULIANA DE CASTRO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/04/2023 | 150.00 | 00013932877438 | JANAINA KATIUSKA PEREIRA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/04/2023 | 150.00 | 00012586570405 | FELIPE EUGENIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/04/2023 | 150.00 | 00008067158479 | REGINALDO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/04/2023 | 1104.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAFE EM PO PARA DISTRIBUICAO E USO NOS SERVIICOS DA ADMINISTRACAOPuBLICA PARTILHADO DIARIAMENTE POR SERVIDORES E USUARIOS DAS REPARTICOES E ESPACOS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO NAS ROTINAS COTIDIANAS PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/04/2023 | 150.00 | 00010025446452 | JOSE EDUARDO MENDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/04/2023 | 150.00 | 00001623509459 | LUAN DE LIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/04/2023 | 150.00 | 00002492994708 | RONALDO DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/04/2023 | 150.00 | 00011522415408 | BRUNO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/04/2023 | 150.00 | 00070330968440 | LEANDRO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/04/2023 | 150.00 | 00006340161480 | IVANDRO SALES DE AGUAIR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/04/2023 | 150.00 | 00005000992431 | FABIO JUNIOR RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRILDE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/04/2023 | 150.00 | 00070179715402 | ADEILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/04/2023 | 150.00 | 00005725656403 | SIDVAL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/04/2023 | 150.00 | 00008996012432 | FABIO ANTONIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/04/2023 | 150.00 | 00010114995419 | RODHOLFO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/04/2023 | 150.00 | 00071037079442 | MANOEL CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/04/2023 | 150.00 | 00006613120464 | FABRICIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/04/2023 | 150.00 | 00009609705413 | JAILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/04/2023 | 150.00 | 00004989693477 | SIDVAN DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/04/2023 | 150.00 | 00004049598493 | SIDVALDO DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/04/2023 | 150.00 | 00008221450499 | JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/04/2023 | 150.00 | 00013306399442 | IZAIAS MENDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/04/2023 | 2280.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA BIMESTRAL DE AGUA MINERAL EM BALDES DE 20 L PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DAS ZONAS URBANA E RURAL SOB GERENCIA DA SEMEC E INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SME SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/04/2023 | 780.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA RAPIDA E COMUNIÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAOPADRO DE ADESIVO PARA SINALIZACAO DE ONIBUS ESCOLAR UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA DEIXANDOO NOS PADROES DE IDENTIFICACAO EXIGIVEIS SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001373 | 12/04/2023 | 31133.80 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA ADQUIRIDOS EM ABRIL DE 2023 SEMECPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/04/2023 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/04/2023 | 705.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA EQUIPE DE ORGANIZACAO EPARTICIPANTES DA 8 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BARRA DE SANTANA CRACHAS FAIXA BANNER E CERTIFICADOS EVENTO ESTE REALIZADO EM 27032023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/04/2023 | 25.94 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/04/2023 | 6552.00 | 35586857000110 | ESPAÇO DO BEBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS QUE COMPOEM O KIT NATALIDADE PARA DISTRIBUICAO ENTRE GESTANTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ATENDIDAS POR PROGRAMAS SOCIAIS NO MUNICIPIO NUM TOTAL DE 60 BENEFICIARIAS SMDHFEASPSBCUSTEIO SUAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/04/2023 | 1163.00 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE BENEFICIARIOS DOS SERVICOS E PESSOAL A TRABALHO NOS ORGAOS DE ATENCAO SOCIOASSISTENCIAL BASICA INCLUINDO COORDENACAO DO PBF SMDHIGDPBFPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/04/2023 | 304.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA BIMESTRAL DE AGUA MINERAL EM BALDES DE 20 L PARA OS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS GERENCIADOS PELA SMDH LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO INCLUSIVE A COORDENACAO LOCAL DO PABPBF SMDHFNASIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/04/2023 | 1800.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 1000 PASTAS PADRONIZADAS EM PAPEL TRIPLEX 250 G FEITAS COM LAMINACAO BRILHO COM BOLSO DE USO NA TRAMITACAO DE PROCESSOS E ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/04/2023 | 13471.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO TRIMESTRAL DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO SMSFESCUSTEIOATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/04/2023 | 3348.00 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE USUARIOS E PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE ADQUIRIDOS NO 1 TRIMESTRE DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/04/2023 | 1800.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO BIMESTRAL DE AGUA MINERAL EM BALDES DE 20 L PARA OS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO NAS ZONAS URBANA E RURAL SOB GERENCIAMENTO DA SMS SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/04/2023 | 16330.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE REALIZADOS IN LOCO NO 1 TRIMESTRE DO ANO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001377 | 12/04/2023 | 30104.60 | 17227485000153 | LG - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PARA SERVICOS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA DAS ZONAS URBANA E RURAL ADQUIRIDOS PARA O 1 BIMESTRE DO ANO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001379 | 12/04/2023 | 25536.20 | 17227485000153 | LG - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PARA SERVICOS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA DAS ZONAS URBANA E RURAL ADQUIRIDOS PARA O 2 BIMESTRE DO ANO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001381 | 12/04/2023 | 16219.65 | 17227485000153 | LG - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PARA SERVICOS DE SAuDE DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC ADQUIRIDOS PARA O 1 BIMESTRE DO ANO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001383 | 12/04/2023 | 14360.48 | 17227485000153 | LG - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PARA SERVICOS DE SAuDE DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC ADQUIRIDOS PARA O 2 BIMESTRE DO ANO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001387 | 12/04/2023 | 22337.39 | 17227485000153 | LG - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM NA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA ANA ADQUIRIDOS PARA OS ATENDIMENTOS NO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 12/04/2023 | 13000.00 | 42615696000100 | BRENO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE SEMENTES DE MILHO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA E GERENCIADA PELA SEMAM COMO PARTE DE PROGRAMA DE FOMENTO AGRICOLA DAQUELA SECRETARIA PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/04/2023 | 1780.90 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAÚJO DE SOUZA - CASA BELLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA DISTRIBUICAO DE SEMENTES E OUTRAS ATIVIDADES DA PROGRAMACAO DA 1 AGRO BARRA RURAL PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE OS DIAS 26 E 29 DE ABRIL DE 2023 PMBSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/04/2023 | 3649.30 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE CURTA DURACAO NAO TOMBAVEIS UTILIZADOS PARA A REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS TECNICAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA DURANTE A 1 AGRO BARRA RURAL PROGRAMADA PARA DE 26 A 29 DE ABRIL DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/04/2023 | 115.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA 177 REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL CIBPB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 17042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/04/2023 | 1080.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ - BR SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAGEM PROFISSIONAL EM PECAS E ESTRUTURAS DE MAQUINAS PESADAS PERTECENTES AO PODE PuBLICO REALIZADOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001395 | 13/04/2023 | 485.32 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PANIFICACOES E OUTROS GÊNEROS ALIMENTICIOS CONEXOS PARA ALIMENTACAO DE PESSOAL A SERVICO DA SECULT EM EVENTOS REUNIOES E EXPEDIENTES ADICIONAIS NO BIMESTRE FEVEREIROMARCO DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/04/2023 | 548.00 | 00006250706402 | DIMAS FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEITURA DE ARRANJOS FLORAIS COM FLORES NATUAIS PARA DECERACAO FESTIVA DAS CELEBRACOES DO PADROEIRO SAO JOSE NO POVADO DE PEDRAS PRESTAS ZONA RURAL MINIFESTACAO CULTURAL COM APOIO DO PODER PuBLICO MUNICIPAL. PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/04/2023 | 460.00 | 00003975775408 | CICERO PEDRO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS BEM COMO DE FORRES EM TECIDO PARA CESSAO A CELEBRACAO DO PADROEIRO SAO JOSE DA COMUNIDADE DE PEDRAS PRETAS FESTA TRADICIONAL DO POVO A QUAL A PREFEITURA MUNICIPAL ATUA COMO APOIADORA CULTURAL. PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/04/2023 | 1800.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ - BR SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORJADURA EM ACO DE 02 DUAS TRAVES PARA FIXACAO NA QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADA NO POVOADO DE VEREDA GRANDE PARA USO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DAQUELA COMUNIDADE. PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/04/2023 | 211.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NO ASSEIO PREVIO E ACOMPANHAMENTO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA EFEITOS DE LIMPEZA DO ESPACO NA ANCORA DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO PITOMBEIRA NO MES DE MARCO DE 2023 REALIZADO NO DIA 23032023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/04/2023 | 737.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NO ASSEIO PREVIO E ACOMPANHAMENTO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA EFEITOS DE LIMPEZA DO ESPACO NAS ANCORAS DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DOS SITIOS GONCALO E SERRA DE INACIO PEREIRA NO MÊS DE MARCO DE 2023 COM FREQUENCIA SEMANAL EM CADA UMA DELAS SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/04/2023 | 881.15 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAÚJO DE SOUZA - CASA BELLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE COPA COZINHA E BANHEIRO A TITULO REPOSITORIO DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL SANTA ANA UNIDADE DA ATENCAO EM SAuDE DE MEDIA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001397 | 13/04/2023 | 1442.26 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E PANIFICACOES PARA PROFISSIONAIS A SERVICO DA ADMINISTRACAO PuBLICA NOuLTIMO BIMESTRE EM HORARIOS ADICIONAIS OU EM REUNIOESPLANEJAMENTOSFORMACOES E ENCONTROS DE TRABALHO PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/04/2023 | 244.97 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS ACESSORIOS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ROCADEIRA USADA NA LIMPEZA DE LOGRADOUROS PuBLICOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001398 | 13/04/2023 | 1801.30 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PANIFICACOES E OUTROS GENEROS CONEXOS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS COM GRUPOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL REALIZADOS NO BIMESTRE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 SMDHFEASPSBSCFV. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/04/2023 | 662.00 | 00003975775408 | CICERO PEDRO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS MESAS E FORROS EM TECIDO OCORRIDOS SOB GERENCIAMENTO DA SMDH NAS ATIVIDADES PARA CONSECUCAO DE GARANTIAS SOCIOASSITENCIAIS DA POPLUCAO INCLUSIVE PARA O 1 ENCONTRO MUNICIPAL DA REDE DE PROTECO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES PMBSSMDHPSEFEAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/04/2023 | 970.00 | 00003110911485 | HERCULES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES PERTENCENTES A SMDH EM SEUS DIVERSOS SERVICOS NA PROTECAO SOCIOASSISTENCIAL INCLUINDO A GESTAO DO CADUNIDO COORDENACAO DO PBFPAB E CREAS REALIZADOS ENTRE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 SMDHSUASPSE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/04/2023 | 5.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001401 | 13/04/2023 | 3542.95 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PANIFICACOES E OUTROS CONGÊNERES PARA ALIMENTACAO DE PPROFISSIONAIS PLANTONISTAS SAMU E TRANSPORTE SANITARIO E DE USUARIOS DE SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE CAPS E POLICLINICA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/04/2023 | 758.00 | 00003975775408 | CICERO PEDRO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS BEM COMO DE FORRES EM TECIDO PARA USO NAS PRECONFERÊNCIAS E NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO REALIZADAS NO MÊS DE MARCO TENDO CULMINANCIA O DIA 27032023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/04/2023 | 960.00 | 33603603000137 | DIEGO EUDES DE ARAUJO - TEC FRIO CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DAS SEGUINTES UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE POLICLINICA SANTA ANA CEO E SEDE DA SECRETARIA OCORRIDOS NO MÊS DE MARCO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/04/2023 | 1260.00 | 00005155227402 | SUENIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CASOS EXCEPCIONAIS SUBSTITUINDO CONDUTORES DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE MARCO DE 2023 EM ESCALAS EMERGENCIAIS QUANDO DE UMA SERIE DE APRESENTACOES DE ATESTADOS MEDICOS EM RAZAO DE VIROSE NO MUNICIPIO COM SINTOMAS QUE INVIABILIZAM ATUACAO DE SERVIDORES EM EFETIVO EXERCICIO NAO PODENDO OS PACIENTES PERDEREM SEUS AGENDAMENTOS SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/04/2023 | 4.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/04/2023 | 2300.00 | 00006742517417 | MAURICIO ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO CUSTO UNITARIO DE R10000 CEM REAIS CONTRATADAS AO LONGO DO MÊS DE MARCO DE 2023 ATUANDO NOS AJUSTES DE INSTALACOES PREDIAIS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL SENDO MANUTENCAO DA ANCORA PSF DO SITIO TORRES E DO MURO DA POLICLINICA SANTA ANA PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/04/2023 | 2300.00 | 00006398427475 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO CUSTO UNITARIO DE R10000 CEM REAIS CONTRATADAS AO LONGO DO MÊS DE MARCO DE 2023 ATUANDO NOS AJUSTES DE INSTALACOES PREDIAIS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL SENDO MANUTENCAO DA ANCORA PSF DO SITIO TORRES E DO MURO DA POLICLINICA SANTA ANA PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001396 | 13/04/2023 | 5396.40 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAES PARA INCLUSAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA NO MÊS DE MARCO DE 20023 EM ESPECIAL PARA AS TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL CRECHE E PREESCOLA DA CEMEB TIA MARLY SEMECPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001399 | 13/04/2023 | 987.20 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PANIFICACOES E CONGÊNERES PARA ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM REUNIOES DE PAIS PLANEJAMENTOS PEDAGOGICAS FORMACOES CONTINUADAS E REUNIOES DE CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL DA POLITICA PuBLICA OCORRIDOS ENTRE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/04/2023 | 1260.00 | 00006896663499 | MARCIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS NA LIMPEZA PESADA E ORGANIZACAO ESTRUTURAL DO PREDIO SEDE E ANEXO DA EMEB PROFA. LAURA BARBOSA BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL NO PREPARO DAQUELA UNIDADE PARA O INICIO DAS ATIVIDADES LETIVAS DO ANO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/04/2023 | 1260.00 | 00005965916400 | JOSE SUELHO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS NA LIMPEZA PESADA E ORGANIZACAO ESTRUTURAL DO PREDIO SEDE E ANEXO DA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE NA SEDE MUNICIPAL NO PREPARO DAQUELA UNIDADE PARA O INICIO DAS ATIVIDADES LETIVAS DO ANO DE 2023 PMBSSEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/04/2023 | 780.00 | 00003110911485 | HERCULES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACAO BASICA REALIZADOS ENTRE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/04/2023 | 1320.00 | 00000436718880 | JOSE AMILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTEFACILITADOR DE FORMACAO CONTINUADA EM SERVICO ENVOLVENDO PROFESSORES COORDENADORES E GESTORES ESCOLARES COM VISTA A MELHORIA DOS RESULTADOS DO IDEB DO MUNICPIO TRACANDO ESTRATEGIAS NAS MAIS DIVERSAS AREAS DA ACAO PEDAGOGICA E DE GESTAO ESCOLAR.SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/04/2023 | 1789.86 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAÚJO DE SOUZA - CASA BELLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS COPOS EM VIDRO E PANELAS DE PRESSAO PARA A EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACAO BASICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/04/2023 | 1200.00 | 49775834000168 | ISABEL CRISTINA BARBOSA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE A ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/04/2023 | 945.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS AO CUSTO MEDIO DE R 1500 PARA SERVIDORES DA ADMINISTRACAO PuBLICA EM ATIVIDADES EM HORARIOS EXCEPCIONAIS EQUIPES DO SERTOR DE INFRATESTRUTURA E ENGENHARIA BEM COMO A POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM DESTACAMNETO DA CIDADE AO LONGO DO MÊS DE MARCO DE 2023. PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/04/2023 | 7191.85 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAÚJO DE SOUZA - CASA BELLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE COPA COZINHA BANHEIRO E MANUTENCAO EXTERNA ADQUIRIDOS PARA O NOVO PREDIO SEDE DO PODER EXECUTIVO O PACO MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO GOMES DE AQUINO VISANDO SUA CONSERVACAO COTIDIANA NO ATENDIMENTO AO PuBLICO PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/04/2023 | 126.19 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 3346 1066 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/04/2023 | 37.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/04/2023 | 31.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/04/2023 | 1200.00 | 49774835000198 | MARCELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/04/2023 | 1200.00 | 49777096000198 | SILIENE MARIA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/04/2023 | 1200.00 | 49779213000152 | JOSÉ WILLIAMS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. MARIA OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/04/2023 | 1200.00 | 49779511000142 | JUSSARA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. MARIA OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/04/2023 | 1200.00 | 49779370000168 | MARTIANA MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. MARIA OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/04/2023 | 1200.00 | 49762836000112 | VANDELUCIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. LAURA B. BEZERRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/04/2023 | 1200.00 | 36217704000168 | MARIA JOSILENE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. MARIA OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/04/2023 | 1200.00 | 41078386000131 | MARIA ANDRESA MARINHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/04/2023 | 1200.00 | 49814706000186 | RAQUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JULITA GUERRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/04/2023 | 1200.00 | 49782593000184 | LAURA EMILIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/04/2023 | 1200.00 | 49775278000120 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/04/2023 | 1200.00 | 49782844000120 | AINDA CARLA BARBOSA SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/04/2023 | 1200.00 | 49851544000156 | MARIA JURANDEIA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA ESCOLA DO SITIO SALINAS DOS HERACLITOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/04/2023 | 131.20 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO 3346 1038 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/04/2023 | 50.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2023 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/04/2023 | 600.00 | 00013270829426 | MIKAELLY FARIAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA CONDICAO DE CUIDADORAACOMPANHANETE DE CRIANCA PCD MATRIBULADA NA EMEB JOAO LOPES DE ANDRADE LOCALIZADA NO POVOADO DE VEREDA GRANDE NO MÊS DE MARCO DE 2023 EM UM TURNO DIARIO 20H SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 14/04/2023 | 600.00 | 49907962000118 | ANAUZENIR TAVARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB ALFREDO RUFINO BARBOSACOM CARGA HORARIA SEMANAL DE 20 HORAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/04/2023 | 752.00 | 00003116388482 | LINDOALDO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PREPARACAO DE PECASCORTES SELECIONADOS DE CARNE BOVINA NUM TOTAL DE 16KG AO CUSTO UNITARIO DE R 4700 REAIS UTILIZADOS PARA ALIMENTACAO DE PESSOAL A SERVICO PROFISSIONAIS DE SAuDE E CONVIDADOS DA POPULACAO EM GERAL PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE 270323 E SUAS 04 PRECONFERÊNCIAS REALIZADAS NO MÊS DE MARCO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/04/2023 | 65.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA REALIZACAO DE EXAME DE PETSCAN EM JOAO PESSOA PB NO DIA 15042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/04/2023 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/04/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/04/2023 | 3690.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA PARA DESTINACAO A SEDE DA SMDH COM USO PELOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL GERENCIADOS PELA PASTAS MARCA EPSON SMDHFEASPSE. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/04/2023 | 3690.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA MARCA EPSON COLORIDA PARA DESTINACAO AO NuCLEO DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DA SMDH NAS SUAS ATIVIDADES FINS EM FAVOR DA POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL SMDHFNASIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/04/2023 | 3590.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EM PRETO E BRANCO TONER PARA DESTINACAO AO CENTRODE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E SEUS SERVICOS NO ATENDIMENTO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO MARCA BROTHER SMDHFEASPSB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/04/2023 | 1896.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTABILIZADORES ELETRICOS DO TIPO NOBREAK PARA NOVAS IMPRESSORAS ADQUIRIDAS PARA A SMDH NAS ACOES E SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL SMDHFEASPSE. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao da Vigilancia Socioassistencial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/04/2023 | 315.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS TUBOS DE 100 ML DE TINTAS COMPATIVEIS COM IMPRESSORAS COLORIDAS COM BULK ADQUIRIDAS PARA A SMDH EM SEUS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS SMDHPSBEMENDA SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/04/2023 | 3590.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EM PRETO E BRANCO TONER PARA DESTINACAO A COORDENACAO LOCAL DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA GERENCIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MARCA BROTHER SMDHFNASPROCAD. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/04/2023 | 1091.00 | 49943311000183 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS ABERTAS EXTERNAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO CALCAMENTOS ACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REALIZADOS NO MÊS DE MARCO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/04/2023 | 1200.00 | 49928956000147 | JOSIVALDO MENDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS INTERNA E TAMMBEM ABERTAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO ESPACOS COMO CALCAMENTOS ACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REALIZADOS NO MÊS DE MARCO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/04/2023 | 1200.00 | 49724916000183 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS ABERTAS EXTERNAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO CALCAMENTOS ACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REALIZADOS NO MÊS DE MARCO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/04/2023 | 1200.00 | 50161580000177 | JOÃO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS INTERNA E TAMMBEM ABERTAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO ESPACOS COMO CALCAMENTOS ACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REALIZADOS NO MÊS DE MARCO DE 2023 A REQUERIMENTO E SOOB SUPERVISAO DA SEINFRA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/04/2023 | 129.12 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 3346 1108 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/04/2023 | 2800.00 | 00005133914440 | FRAUDEMIR JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE RUAS E OUTROS LOGRADOUROS PuBLICOS NA SEDE MUNICIPAL NO DISTRITO DE MORORO E NO POVOADO DE VEREDA GRANDE VISANDO PREENCHIMENTO DE PLANO DE TRABALHO DE PROJETO DE PLEITEAMENTO DE VERBAS EXTERNAS PARA PAVIMENTACOES E OUTRAS ACOES PELO PODER PuBLICO MUNICIPAL. PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/04/2023 | 1200.00 | 49549232000192 | KAUAN CARLOS COSTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS DE FOTOGRAFO REALIZADOS EM FAVOR DO GABINETE DA PREFEITA DE BARRA DE SANTANAPB REALIZANDO A COBERTURA FOTOGRAFICA PARA COMUNICACAO E ACERVO DO MUNICIPIO EM AGENDAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NO MÊS DE MARCO DE 2023 SOB REQUERIMENTO DA SEGOV PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 14/04/2023 | 2240.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CAPITAL FEDERAL PARA VISITAS INSTITUCIONAIS A MINISTERIOS ORGAOS E AUTARQUIAS DO EXECUTIVO FEDERAL BEM COMO A GABINETES DO PODER LEGISLATIVO DA PARAIBA JUNTO A UNIAO PARA PROTOCOLO DE PROJETOS E PROPOSTAS DE FINANCIAMENTO PARA A MUNICIPALIDADE TUDO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB NO DIA 17042023 A 20042023 EM JOAO BRASILIADF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/04/2023 | 1200.00 | 49247934000111 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO PRESTADOS JUNTO A SECULT NA FORMULACAO E ACOMPANHAMENTO DAS ACOES NESTE CAMPO BEM COMO SUA DIVULGACAO ATRAVES DOS MEIOS DE COMUNICACAO AOS QUAIS E INTEGRADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 MBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/04/2023 | 47.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECULT RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2023 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/04/2023 | 58.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPAO VEICULAR DA SETRAN RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/04/2023 | 52.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2023 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2023 SMDHFMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/04/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE REFERENTE A ANUIDADE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB PARA INTEGRACAO AO COEGEMAS COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/04/2023 | 800.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET BANDA LARGA PARA OS SERVICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A PMBS EM GERAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001480 | 17/04/2023 | 2922.74 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGULADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE COM MUNICIPES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/04/2023 | 202.24 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS 3346 1067 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 COM VENCIMENTO ABRIL DE 2023 SMDHCRASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/04/2023 | 195.74 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SMDHCOORDENACAO DO PAB PBF 3346 1105 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2023 SMDHCOORDPABPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/04/2023 | 61.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2023 SMDHFEASCREAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 17/04/2023 | 180.74 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CREAS 3346 1040 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2023 CREASPSE. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 17/04/2023 | 23.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2023 SMDHFEASSCFV. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/04/2023 | 88.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2023 SMDHFEASCRAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/04/2023 | 163.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COORDENACAO DO PBF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2023 SMDHFEASCOORD PBF. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/04/2023 | 300.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET BANDA LARGA PARA OS PREDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 SMDHFNASIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/04/2023 | 300.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET BANDA LARGA PARA SERVICOS MUNICIPAIS DOS ORGAOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/04/2023 | 65.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA A CLINICA ORTOPEDIA EM JOAO PESSOAPB NO DIA 18042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/04/2023 | 1161.60 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE DOCUMENTOS E ENCADERNACOES NECESSARIAS E APLICACAO DE AVALIACOES INTRODUTORIAS DO ANO LETIVO DE 2023 PELA SECRETARIA DE EDUCACAO APLICANDO AS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/04/2023 | 300.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET BANDA LARGA PARA OS SERVICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/04/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB PARA INTEGRACAO A UNDIME UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA SECCIONAL PARAIBA RELATIVO AO EXERCICIO 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/04/2023 | 515.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/04/2023 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NEPS DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/04/2023 | 230.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE 3346 1086 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/04/2023 | 25.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DA CAF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/04/2023 | 4.24 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/04/2023 | 65.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA A FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA FUNAD EM JOAO PESSOA PB NO DIA 19042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 18/04/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001503 | 18/04/2023 | 4508.04 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA NO 1 TRIMESTRE DE 2023 SOB GERENCIAMENTO DA SMDH SMDHFEASPSB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/04/2023 | 38.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O UNIDADE ANCORA DO PSF DO SITIO PARAIBINHA II RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/04/2023 | 93.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/04/2023 | 178.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/04/2023 | 222.54 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAuDE CAPS 3346 1046 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/04/2023 | 23.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/04/2023 | 242.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/04/2023 | 53.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF DO POVOADO DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001502 | 18/04/2023 | 3095.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES PARA SERVIDORES PLANTONISTAS E USUARIOS DE SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE NO 1 TRIMESTRE DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001504 | 18/04/2023 | 6391.84 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USUARIOS DE SERVICOS E PROFISSIONAIS EM REGIME DE PLANTAO E SERVICO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE NO 1 TRIMESTRE DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001501 | 18/04/2023 | 5296.28 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS OPERADORES DE MAQUINAS E CONDUTORES VEICULARES A SERVICO DA SEINFRA SEMAM E SETRAN NO 1 TRIMESTRE DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 18/04/2023 | 7120.00 | 23635749000100 | DDK PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINA PESADA DO TIPO MOTONIVELADORA PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM PROCESSO DE MANUTENCAO DA MESMA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 18/04/2023 | 480.00 | 23635749000100 | DDK PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINA PESADA DO TIPO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM PROCESSO DE MANUTENCAO DA MESMA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/04/2023 | 28728.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA AO FUNDO GARANTIA SAFRA RELATIVOS AO BIÊNIO 20222023 CONFORME LEI FEDERAL N 10.4202002 E DECRETO N 4.9622004 SENDO R 7200 POR CADA AGRICULTOR ADERENTE AO PROGRAMA PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 18/04/2023 | 12999.60 | 20398866000100 | PMK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE SEMENTES DE MILHO TIPO CULTIVAR PARA DISTRIBUICAO E GERENCIADA PELA SEMAM COMO PARTE DO PROGRAMA DE FOMENTO AGRICOLA DAQUELA SECRETARIA PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/04/2023 | 164.23 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH FMAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/04/2023 | 1519.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DO EMPREGADOR PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH FMAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 19/04/2023 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE FÁTIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/04/2023 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/04/2023 | 1000.00 | 00006900746462 | ITALO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALPAO DE MANUTENCAO VEICULAR DA SETRAN DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/04/2023 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/04/2023 | 450.00 | 00002770120409 | VANUSA LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ART PARA PROJETO DE PASSAGENS MOLHADAS A SER VINCULADA AO ORGAO CONCEDENTE DO FINANCIAMENTO JUNTO AO PODER PuBLICO MUNICIPAL PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/04/2023 | 1000.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 SEIS LUMINARIAS PARA POVOADO DE VEREDA GRANDE PROXIMIDA DA QUADRA DE ESPORTES DAQUELA COMUNIDADE PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/04/2023 | 300.00 | 00006319188413 | MARIA LUIZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO EMPREENDEDOR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/04/2023 | 5068.97 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/04/2023 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/04/2023 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/04/2023 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/04/2023 | 46882.85 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/04/2023 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/04/2023 | 300.00 | 00029836212434 | MARISA AMÉLIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/04/2023 | 350.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/04/2023 | 586.26 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH PSB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/04/2023 | 40.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/04/2023 | 150.33 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH PSE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/04/2023 | 5422.32 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH PSB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 19/04/2023 | 370.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 19/04/2023 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DO SITIO CABOCLOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/04/2023 | 1390.40 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH PSE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 19/04/2023 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 19/04/2023 | 400.00 | 00066444764734 | EPITÁCIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/04/2023 | 200.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DO SITIO CABOCLOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/04/2023 | 1600.00 | 14991009000116 | RE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA EPP - OFICINA QUATRO RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DE VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACAS RLU3E63 DA SMDHCTCA DE USO EM ACOES DO CAMPO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALIZADA SMDHFEASPSE. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/04/2023 | 3742.40 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/04/2023 | 34613.40 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/04/2023 | 20.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/04/2023 | 2.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/04/2023 | 3889.45 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE RECURSOS FMS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/04/2023 | 65.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA O CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER CEDC EM JOAO PESSOAPB NO DIA 20042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/04/2023 | 65.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL ALBERTO RQUIZA WANDERLEY EM JOAO PESSOA NO DIA 21042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/04/2023 | 35973.48 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE RECURSOS FMS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/04/2023 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/04/2023 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAA SEDE DO NEPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/04/2023 | 300.00 | 00000709245114 | MARIA ANDREA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAA SEDE DA CAF VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 19/04/2023 | 64.00 | 20178725000181 | OLINDINA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLOS PARA ALIMENTACAO DE PARTICIPANTES DE ENCONTRO REGIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAuDE REALIZADA EM BARRA DE SANTANA EM 19042023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/04/2023 | 41.16 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/04/2023 | 496.37 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO MDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/04/2023 | 3356.82 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/04/2023 | 15848.29 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/04/2023 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/04/2023 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/04/2023 | 4590.95 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/04/2023 | 146580.56 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/04/2023 | 31047.18 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/04/2023 | 316.43 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PARA SUUBSTITUICAO DE PLACAS COM VISTORIA DE VEICULO VW GOL DE PLACA RLV 3C98 DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/04/2023 | 320.00 | 30205560000143 | SAMUEL SILVA GUIMARAES - SAMFRIO REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM FREEZER BRANCO DE MARCA FRICON PATRIMONIO DA EMEB PROF. LAURA BARBOSA BEZERRA GERENCIADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO SEMCQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/04/2023 | 750.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES ARRUDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/04/2023 | 500.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/04/2023 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/04/2023 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/04/2023 | 14350.65 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF DE REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/04/2023 | 1483.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/04/2023 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/04/2023 | 990.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/04/2023 | 230.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PROTOCOLO DE DOCUMENTACAO EM EMPRESA DE CONSULTORIA DESTA PREFEITURA VISANDO SANEAMENTO DE QUESTOESDILIGENCIAS JUNTO A GIGOVCEF E AO PROGRAMA FEDERAL MAOS A OBRAFNDE BEM COMO BUSCA DA PREFEITA CONSTITUCIONAL NO AEROPORTO RETORNANDO DE BRASILIADF TUDO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB NOS DIAS 19 E 20042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/04/2023 | 225.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACOES DE USO OBRIGATORIO NA ANCORA DE UBS LOCALIZADA NO SITIO TORRES VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/04/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/04/2023 | 80.00 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA INDO AO IPC INSTITUTO DA POLICIA CIENFITICA PEGAR RG PRONTOS EM JOAO PESSOA PB NO DIA 25042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/04/2023 | 12523.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PASEP DO MÊS DE MARCO DE 2023 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/04/2023 | 153.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001579 | 26/04/2023 | 6650.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/04/2023 | 4922.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/04/2023 | 330.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE PANFLETOS DE DIVULGACAO E DE CONSCIENTIZACAO TEMATICA ALUSIVOS AO 1 AGRO BARRA RURAL PROMOVIDO PELA SEMAM COMO ATIVIDADE COMEMORATIVA DOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 26/04/2023 | 6000.00 | 20376427000104 | AGNALDO DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA 6X4 ILUMINACAO E SOM DE PEQUENO PORTE PARA REALIZACAO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NO 1 TRIMESTRE DE 2023 PROMOVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA INCLUINDO EVENTO AGRO BARRA RURAL ALUSIVO AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 26/04/2023 | 1939.14 | 04203988000147 | JUNIOR PRODUÇÕES E EVENTOS - JSL LOCAÇÕES E MONTAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA 6X4 ILUMINACAO E SOM DE PEQUENO PORTE PARA REALIZACAO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NO 1 TRIMESTRE DE 2023 PROMOVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA INCLUINDO EVENTO AGRO BARRA RURAL ALUSIVO AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/04/2023 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA PELA RADIO CATURITE FM 104.1 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 26/04/2023 | 3700.00 | 45983065000132 | HELDER AIRES VIDEOMAKER E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DAS ACOES REALIZADAS NO 1 TRIMESTRE DE 2023 INCLUINDO A DIVULGACAO DO 1 AGRO BARRA RURAL EVENTO ALUSIVO AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/04/2023 | 6312.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/04/2023 | 7945.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/04/2023 | 800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 1UM DESENTUPIMENTO EM CAIXA DE PASSAGEM E 1UMA CARRADA DE FOSSA NO MUNICIPIO NO DIA 24042023 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/04/2023 | 2391.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0001591 | 27/04/2023 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000192021 SMS MANUTENCAO SUS ATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/04/2023 | 1565.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM MECANICO PARA SONORIZACAO DE EVENTOS REALIZADOS EOU APOIADOS PELO GABINTE DA PREFEITA NO 1 TRIMESTRE DE 2023 A SABER CARNAVAL DE RUA TORNEIO DE VEREDA GRANDE TORNEIO DE MORORO E CAMPANHAS DE VACINACAO E CONTRA A DENGUE PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/04/2023 | 4100.00 | 00011675809402 | LUAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FEITURA DE PAREDES EM GESSO NA SEDE DA SMDH NO ESPACO DO POSTO DO CADASTRO uNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VISANDO QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO AO PuBLICO USUARIO SMDHPSBEMENDA SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/04/2023 | 158.00 | 00008766654408 | JESSICA LUANA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANICURE PRESTADOS AO PuBLICO EM ACAO SOCIAL NA PROGRAMACAO PuBLICA DO 1 AGRO BARRA RURAL EVENTO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO COM ACOES LIDERADAS PELA SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE SEMAM PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/04/2023 | 158.00 | 00001613652488 | POLIANA BARBOSA CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANICURE PRESTADOS AO PuBLICO EM ACAO SOCIAL NA PROGRAMACAO PuBLICA DO 1 AGRO BARRA RURAL EVENTO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO COM ACOES LIDERADAS PELA SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE SEMAM PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/04/2023 | 158.00 | 00062201182434 | TELMA SOUZA DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CABALEIREIRA PRESTADOS AO PuBLICO EM ACAO SOCIAL NA PROGRAMACAO PuBLICA DO 1 AGRO BARRA RURAL EVENTO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO COM ACOES LIDERADAS PELA SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE SEMAM PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/04/2023 | 158.00 | 00071890411418 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CABALEIREIRO PRESTADOS AO PuBLICO EM ACAO SOCIAL NA PROGRAMACAO PuBLICA DO 1 AGRO BARRA RURAL EVENTO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO COM ACOES LIDERADAS PELA SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE SEMAM PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/04/2023 | 800.00 | 00005777172431 | RANGEL SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 04 QUATRO BRINQUEDOS INFLAVEIS TOBOGA CAMA ELASTICA PISCINAS DE BOLINHAS PARA USO DE FORMA GRATUITA POR CRIANCAS NA PROGRAMACAO PuBLICA DO 1 AGRO BARRA RURAL EVENTO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO COM ACOES LIDERADAS PELA SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE SEMAM PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/04/2023 | 3110.00 | 00002572104407 | LEONILDA CAVALCANTI GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE 500 QUINHENTOS BONES PERSONALIZADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA PROGRAMACAO PuBLICA DO 1 AGRO BARRA RURAL EVENTO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO COM ACOES LIDERADAS PELA SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE SEMAMPMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/04/2023 | 1053.00 | 00004499561485 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA COM O TRIO DE FORRO VIXE MARIA EM 290423 NA PROGRAMACAO PuBLICA DO 1 AGRO BARRA RURAL EVENTO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO COM ACOES LIDERADAS PELA SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE SEMAM PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/04/2023 | 1200.00 | 00001613086431 | JAILMA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 08 OITO TENDAS PARA USO EM PROGRAMACAO PuBLICA DO 1 AGRO BARRA RURAL EVENTO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO COM ACOES LIDERADAS PELA SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE SEMA PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/04/2023 | 1800.00 | 00071451765487 | JOSELITO RICARDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOMSONORIZACAO MOVEL PARA VEICULACAO DE CHAMADAS DE DIVULGACAO DO 1 AGRO BARRA RURAL EVENTO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO COM ACOES LIDERADAS PELA SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE SEMAM INCLUINDO A SONORIZACAO DO DIA D DO EVENTO PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/04/2023 | 2583.00 | 49761111000100 | CODEFAP - COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A AGRICULTURA FAMIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRUTAS E VERDURAS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR MERENDA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO PuBLICO PARA UMA QUINZENA SEMECPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/04/2023 | 80.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/04/2023 | 309.90 | 43283811019411 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOFTWARE DO TIPO OFFICE PARA USO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE USO NAS ROTINAS DE TRABALHO EM WORD EXCEL POWER POINT OUTLOOK E AFINS COM LICENCIAMENTO PARA 15 MESES PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/04/2023 | 65.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES EM SANTA RITAPB NO DIA 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/04/2023 | 20.57 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/04/2023 | 1400.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE LINCENCAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA PB NO MÊS DE ABRIL2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/04/2023 | 2635.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/04/2023 | 4687.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/04/2023 | 1.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1831429 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/04/2023 | 14922.05 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/04/2023 | 12389.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/04/2023 | 1.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/04/2023 | 61194.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 REEMPENHADO PARA CORRECAO DA FONTE DE RECURSO ESPECIFICA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/04/2023 | 20083.35 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 REEMPENHADO PARA CORRECAO DA FONTE DE RECURSO ESPECIFICA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/04/2023 | 18167.05 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS GESTAOSME RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/04/2023 | 3906.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/04/2023 | 231625.65 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/04/2023 | 150859.84 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - Profissionais da Educacao FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/04/2023 | 164337.83 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - Profissionais da Educacao FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/04/2023 | 17765.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - Profissionais da Educacao FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/04/2023 | 8434.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/04/2023 | 14368.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/04/2023 | 27221.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/04/2023 | 9819.76 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/04/2023 | 124003.78 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS APOIO MAGISTERIO FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/04/2023 | 10148.16 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/04/2023 | 19371.90 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS EQUIPE TECNICA FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/04/2023 | 7788.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/04/2023 | 7425.65 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/04/2023 | 3890.36 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/04/2023 | 5614.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/04/2023 | 10292.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/04/2023 | 7595.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SMDH ELETIVOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/04/2023 | 10740.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/04/2023 | 3610.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/04/2023 | 6842.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/04/2023 | 2994.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/04/2023 | 3259.25 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/04/2023 | 3262.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/04/2023 | 9711.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/04/2023 | 4300.68 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/04/2023 | 4852.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/04/2023 | 2734.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/04/2023 | 1700.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/04/2023 | 5575.10 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/04/2023 | 2496.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/04/2023 | 13921.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/04/2023 | 11288.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/04/2023 | 18000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/04/2023 | 27317.65 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/04/2023 | 10562.70 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/04/2023 | 3840.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/04/2023 | 20.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O UNIDADE ANCORA DO PSF DO SITIO MULUNGu RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/04/2023 | 21.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O UNIDADE ANCORA DO PSF DO SITIO MULUNGu RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/04/2023 | 22253.85 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/04/2023 | 8524.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/04/2023 | 12424.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/04/2023 | 24035.30 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/04/2023 | 17498.06 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS VGS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/04/2023 | 9374.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ACS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/04/2023 | 21233.15 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/04/2023 | 95113.94 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ATB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/04/2023 | 73243.83 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/04/2023 | 53067.48 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MAC RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/04/2023 | 61442.22 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/05/2023 | 1895.00 | 00001023231433 | JAMILLY VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/05/2023 | 1895.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA EM ORTOPEDIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSASPSMAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/05/2023 | 1895.00 | 00005804391437 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA ATENTENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER. SMSASPSMAC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/05/2023 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSALQUE SERA REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2023 NA UBS DO CABOCLOS EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 30 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO BASICA SMSASPSATB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/05/2023 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUPERVISAO MEDICA DA REGULACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE ESPACIALIZADOS REALIZADOS NA POLICLINICA SANTA ANA BEM COMO ORGANIZACAO DE AGENDA DOS ESPECIALISTAS PLANTONISTAS EM SINTONIA COM A CENTRAL DE MARCACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS ABRIL DE 2023 SMSASPSMAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/05/2023 | 1685.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2023 NA USB DISTRITO DE MORORO EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES EM GERAL DEMANDA ESPONTANEA E PREMARCADOS NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO BASICA SMSASPSATB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/05/2023 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL GENERALISTA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO BASICA SMSASPSATB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/05/2023 | 350.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE BOMBA DAGUA DO POCO ARTESIANO COMUNITARIO DO SITIO PEDRAS PRETAS SOB GERENCIAMENTO DA SEMAM UTILIZADO NO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/05/2023 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/05/2023 | 3.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/05/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/05/2023 | 65.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY EM JOAO PESSOA NO DIA 08052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/05/2023 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/05/2023 | 81.49 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA ADMINISTRACAO PuBLICA RELATIVO A AJUSTES DE COMPENSACOES E ARREDONDAMENTOS DO ESOCIAL NO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/05/2023 | 843.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/05/2023 | 1600.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA REVISAO DE PROJETOS PARA ENCAMINHAMNETO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL VISANDO EVENTUAIS CONVÊNIOS DE REPASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO SIMECFNDEMEC NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/05/2023 | 2600.00 | 28248940000113 | ANTÔNIO MACENA OLIVEIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO POCOS COMUNITARIOS REALIZADOS NO 1 TRIMESTRE DE 2023 COM TROCA DE SOLAS SUBSTITUICAO DE CANOS VALVULAS E HASTES E MANUTENCAO DE UMA BOMBA NAS SEGUINTES LOCALIDADES RIACHO DAS FOLHAS ROSA BRANCA OLHO D'AGUA MORORO SERRINHA OVELHAS E SALINAS DOS HERACLITOS PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/05/2023 | 737.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/05/2023 | 737.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 05/05/2023 | 737.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 05/05/2023 | 737.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO PEDRA D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/05/2023 | 2200.00 | 00063297418753 | MIGUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO PEDRAS PRETAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2023 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/05/2023 | 1200.00 | 49247934000111 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO PRESTADOS JUNTO A SECULT NA FORMULACAO E ACOMPANHAMENTO DAS ACOES NESTE CAMPO BEM COMO SUA DIVULGACAO ATRAVES DOS MEIOS DE COMUNICACAO AOS QUIAS E INTEGRADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/05/2023 | 1200.00 | 49928956000147 | JOSIVALDO MENDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS INTERNA E TAMMBEM ABERTAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO ESPACOS COMO CALCAMENTOS ACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/05/2023 | 1200.00 | 49943311000183 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS ABERTAS EXTERNAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO CALCAMENTOS ACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/05/2023 | 1200.00 | 49724916000183 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS ABERTAS EXTERNAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO CALCAMENTOS ACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/05/2023 | 1200.00 | 49549232000192 | KAUAN CARLOS COSTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS DE FOTOGRAFO REALIZADOS EM FAVOR DO GABINETE DA PREFEITA DE BARRA DE SANTANAPB REALIZANDO A COBERTURA FOTOGRAFICA PARA COMUNICACAO E ACERVO DO MUNICIPIO EM AGENDAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 SOB REQUERIMENTO DA SEGOV PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/05/2023 | 2880.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 24 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA OS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO REALIZADAS NO TRIMESTRE DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/05/2023 | 560.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 70 BOTIJOES DE AGUA MINERAL EM BALDES DE 20 L PARA OS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO EM ABRIL DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/05/2023 | 1560.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 13 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA OS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO ESPECIAL REALIZADAS NO TRIMESTRE DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2023 SMDHFEASPSE. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/05/2023 | 256.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 32 BOTIJOES DE AGUA MINERAL EM BALDES DE 20 L PARA OS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO ESPECIAL EM AABRIL DE 2023 SMDHFEASPSE. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/05/2023 | 800.00 | 48254272000144 | ANTONIO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS E OFICINAS DE EDUCACAO SOCIAL PRESTADOS JUNTO A SMDH EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO BASICA GERENCIADOS PELA SECRETARIA EM TELA OFERTADOS A PuBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL NUMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 A PARTIR DO DIA 10 SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/05/2023 | 800.00 | 49457977000121 | JOSELITO FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS E OFICINAS DE EDUCACAO SOCIAL PRESTADOS JUNTO A SMDH EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO BASICA GERENCIADOS PELA SECRETARIA EM TELA OFERTADOS A PuBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL NUMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 A PARTIR DO DIA 10 SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/05/2023 | 800.00 | 50387231000178 | MARIA APARECIDA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS E OFICINAS DE EDUCACAO SOCIAL PRESTADOS JUNTO A SMDH EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO BASICA GERENCIADOS PELA SECRETARIA EM TELA OFERTADOS A PuBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL NUMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 A PARTIR DO DIA 10 SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/05/2023 | 800.00 | 50372438000179 | JOSEFA VALQUIRIA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS E OFICINAS DE EDUCACAO SOCIAL PRESTADOS JUNTO A SMDH EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO BASICA GERENCIADOS PELA SECRETARIA EM TELA OFERTADOS A PuBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL NUMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 A PARTIR DO DIA 10 SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/05/2023 | 990.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ENTERAL PARA BENEFICIARIO MENOR DE IDADE D. M.B RESIDENTE NA SEDE MUNICIPAL ATENDENDO DECISAO JUDICIAL SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SAuDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/05/2023 | 840.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SETE RECARGAS DE GAS DE COZINHA PARA SERVICOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL PMBS SECULTSEMAM E SEINFRA REALIZADAS NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/05/2023 | 120.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 15 BOTIJOES DE AGUA MINERAL EM BALDES DE 20 L PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL EM ABRIL DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/05/2023 | 5040.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 42 RECARGAS DE GAS DE COZINHA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA REALIZADAS NO TRIMESTRE FEVEREIRO A ABRIL DE 2023 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/05/2023 | 1496.00 | 38071911000182 | ELSON CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 187 BOTIJOES DE AGUA POTAVEL EM BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO EM ABRIL DE 2023 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/05/2023 | 600.00 | 49907962000118 | ANAUZENIR TAVARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB ALFREDO RUFINO BARBOSACOM CARGA HORARIA SEMANAL DE 20 HORAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/05/2023 | 1200.00 | 49775834000168 | ISABEL CRISTINA BARBOSA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE A ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/05/2023 | 1200.00 | 49775278000120 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/05/2023 | 1200.00 | 41078386000131 | MARIA ANDRESA MARINHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/05/2023 | 1200.00 | 49774835000198 | MARCELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/05/2023 | 1200.00 | 49762836000112 | VANDELUCIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. LAURA B. BEZERRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/05/2023 | 1200.00 | 49779370000168 | MARTIANA MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. MARIA OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/05/2023 | 1200.00 | 49779511000142 | JUSSARA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. MARIA OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/05/2023 | 1200.00 | 36217704000168 | MARIA JOSILENE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. MARIA OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/05/2023 | 1200.00 | 49779213000152 | JOSÉ WILLIAMS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. MARIA OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/05/2023 | 1200.00 | 49814706000186 | RAQUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JULITA GUERRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/05/2023 | 1200.00 | 49782593000184 | LAURA EMILIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/05/2023 | 1200.00 | 49782844000120 | AINDA CARLA BARBOSA SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/05/2023 | 1200.00 | 49851544000156 | MARIA JURANDEIA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA ESCOLA DO SITIO SALINAS DOS HERACLITOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/05/2023 | 1560.00 | 50541916000127 | GERMANA OLIVEIRA CRUZ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JULITA GUERRA NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 30 DE ABRIL DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/05/2023 | 1200.00 | 50286182000187 | GEOVANA BARRETO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE A ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/05/2023 | 1200.00 | 50161580000177 | JOÃO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SOB REQUERIMENTO DA SEMEC INCLUINDO ACOES TAMBEM NA SEDE DA SECRETARIA REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 08/05/2023 | 466.90 | 36008995000184 | MARIA DO CEU MATIAS MACEDO - RAIZES DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEICOES PARA MEMBROS DO CONSELHO DA EMEB JOSUE B. DE ANDRADE LIRA POVOADO DE SANTANA DESLOCADO A BOQUEIRAO PARA REGISTRO DE ATOS DA UEX VISANDO SUA REGULARIZACAO FISCAL PARA RECEPCAO DE RECURSOS DE GESTAO DIRETA SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/05/2023 | 1376.18 | 44655388000134 | CARTORIO DELMIRO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 113 AUTENTICACOES 42 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 01 REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA DE ELEICAO E POSSE DA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA LOCALIZADA NO POVOADO SANTANA MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PB SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/05/2023 | 91.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DO TIPO ROCADEIRA PARA USO NA MANUTENCAO PREDIAL ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001732 | 09/05/2023 | 8000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS PARA DESENVOLVER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/05/2023 | 1400.00 | 00012858399433 | RAISSA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS ATUANDO NO SUPORTE A MENOR PCD CUIDADORA MATRICULADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE CABOCLOS ENTRE 23 DE FEVEREIRO E 30 DE ABRIL DE 2023 SOB REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/05/2023 | 1264.00 | 00009464323418 | JOSEFA JULIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS ATUANDO NO SUPORTE A MENORES PCD CUIDADORA MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL TIA MARLY NO MÊS DE ABRIL DE 2023 SOB REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001754 | 09/05/2023 | 1085.76 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/05/2023 | 3710.75 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS A MANUTENCAO DA VIDA DE PACIENTE ACAMADO ATENDENDO DECISAO JUDICIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092022 | 0001729 | 09/05/2023 | 5040.14 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE BIOQUIMICA HEMATOLOGIA ANATO PATOLOGICO E HORMONIOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO REGULADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/05/2023 | 65.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER CEDC EM JOAO PESSOAPB NO DIA 11052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/05/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001752 | 09/05/2023 | 2097.61 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/05/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/05/2023 | 40.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/05/2023 | 685.00 | 00016168026428 | YEDDA VITHORIA LOUREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE AOS OFICINEIROS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2023 NO ATENDIMENTO AO SCFV DA SMDH EM SUAS UNIDADES DE CABOCLOS E SANTANA UMA VEZ POR SEMANA EM CADA LOCALIDADE SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/05/2023 | 843.00 | 00009324047400 | ELIMAGUINA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA ORIETACAO SOCIAL DO SCFV DO DISTRITO DE MORORO UNIDADE DE PROTECAO SOCIOASSISTENCIAL DA PROTECAO BASICA SOB GERENCIAMENTO DA SMDH NO PERIODO ENTRE 10 E 30 DE ABRIL DE 2023 SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001753 | 09/05/2023 | 1508.60 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 SMDHFNASPSECREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001731 | 09/05/2023 | 3900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MICROONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/05/2023 | 737.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORAS DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA E DO SITIO PEDRA DAGUA EM REGIME DE DIARIAS NO MES DE ABRIL DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/05/2023 | 1310.00 | 00005965916400 | JOSE SUELHO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO ATUANDO EM ATIVIDADES NA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA ANA NO MES DE ABRIL DE 2023 MAIS PRECISAMENTE NO SUPORTE E SEGURANCA PATRIMONIAL DA UNIDADE DE ATENCAO EM MEDIA COMPLEXIDADE EM SAuDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001755 | 09/05/2023 | 3766.44 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DA MAC SAMU RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 SMSFESMACSAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001759 | 09/05/2023 | 1549.50 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 SMSFESVGS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/05/2023 | 990.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA BEM COMO SERVIDORES DA SEINFRA EM ATIVIDADES EM TURNOS EXTRAORDINARIOS NO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO CUSTO MEDIO DE 1500. PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001751 | 09/05/2023 | 2273.35 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEGOVGABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001730 | 09/05/2023 | 27795.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 109 CENTO E NOVE HORAS DE LOCACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 148 HP PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001738 | 09/05/2023 | 6800.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 6 M³ PARA MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS E MOVIMENTACAO DE ENTULHOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001739 | 09/05/2023 | 9350.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/05/2023 | 240.00 | 00097709484468 | MARCONY ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESPESAS JUNTO AO PROFISSIONAL DE TRANSPORTE DE CARGAS AVULSAS GILDEVANDRO ARAuJO DOS SANTOS CONDUZINDO PELAS E INSUMOS PARA MAQUINARIO DA SEINFRA ENTRE RECIFEPE E CAMPINA GRANDEPB EM 04 OPORTUNIDADES TUDO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001757 | 09/05/2023 | 19340.48 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/05/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CULTURA E TURISMO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PACTUACAO CONTRATUAL PARA ORGANIZACAO FOMENTO PLANEJAMENTO E EXECUCAO DO SMC E SMT DO MUNICIPIO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/05/2023 | 815.00 | 00006250706402 | DIMAS FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEITURA DE ARRANJOS FLORAIS NATURAIS PARA DECORACAO DE AMBIENTES EM EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE SENDO CULTO EM ACAO DE GRACAS 2704 E MISSA EM ACAO DE GRACAS 2904 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/05/2023 | 850.00 | 00003975775408 | CICERO PEDRO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS PARA EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE OCORRIDOS NOS DIAS 26 E 29 DE ABRIL DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001756 | 09/05/2023 | 2400.65 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E GESTAO DE MAQUINAS PESADAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0001728 | 09/05/2023 | 2170.74 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001733 | 09/05/2023 | 10075.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 65 SESSENTA E CINCO HORAS DE UM TRATOR DE PNEUS 4 X 4 COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS PARA CORTE DE TERRAS DESTINADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001734 | 09/05/2023 | 8835.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 571 QUINHENTOS E SETENTA E UM HORAS DE UM TRATOR DE PNEUS 4 X 4 COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS PARA CORTE DE TERRAS DESTINADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001735 | 09/05/2023 | 6320.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA CAPACIDADE 10.000 L POT. 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001736 | 09/05/2023 | 16500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001737 | 09/05/2023 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA CAPACIDADE 12.000 L POT. 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001758 | 09/05/2023 | 29720.13 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/05/2023 | 5000.00 | 37460245000101 | IANCA RODRIGUES OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E TURISTICO NO PROGRAMA DANADO DE BOM VINCULADO NA TV MAIOR E NA TV NORDESTINA ASSIM COMO NAS DEMAIS PLATAFORMAS DIGITAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/05/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO BLOG DO BRUNO LIRA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001766 | 10/05/2023 | 17980.78 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/05/2023 | 2508.50 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PARA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA ATENCAO EM SAuDE DO MUNICIPIO ADQUIRIDOS EM MAIO DE 2023 SMSFES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/05/2023 | 300.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET BANDA LARGA EM PREDIOS DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIALSMDH RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 SMDHFNASPSE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/05/2023 | 7824.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/05/2023 | 14468.86 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF DE REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/05/2023 | 970.24 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CONTA FOPAG PARA QUITACAO PARCIAL DE TAXA DE CREDITO INDIVIDUALIZADO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/05/2023 | 47883.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE PARCELA 08 DE 120 DE ACORDO DE QUITACAO DE DEBITO COM A CAGEPA EM CONSONANCIA COM ACORDO JUDICIAL CELEBRADO EM SEDE DO PROCESSO N 000130871.2012.8.15.0741 AMORTIZACAO DE DEBITO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/05/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/05/2023 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/05/2023 | 300.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET BANDA LARGA PARA SERVICOS MUNICIPAIS DOS ORGAOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/05/2023 | 65.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA A FUNAD PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR EM JOAO PESSOA NO DIA 12052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/05/2023 | 800.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET BANDA LARGA PARA OS SERVICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ADMINISTRACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PMBSSEMAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001765 | 10/05/2023 | 52411.55 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/05/2023 | 300.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET BANDA LARGA PARA OS SERVICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 SEMECQSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001775 | 10/05/2023 | 1230.80 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA ADQUIRIDOS COMPLEMENTARMENTE PELO TESOURO MUNICIPAL PARA SEU SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO SME SEMECMERENDA ESCOLARRECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001776 | 10/05/2023 | 7360.70 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA EM MAIO DE 2023 SEMECPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/05/2023 | 134.95 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO 3346 1038 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2023 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/05/2023 | 134.91 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO 3346 1038 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2023 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001790 | 11/05/2023 | 507.97 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO PARA REUNIOES PLANEJAMENTOS E FORMACOES PEDAGOGICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ABRIL DE 2023 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001824 | 11/05/2023 | 7251.41 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES PROTEINA ANIMA PARA O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA EM MAIO DE 2023 SEMECPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001832 | 11/05/2023 | 3897.40 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS EM PANIFICACAO PARA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023 SEMECPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001852 | 11/05/2023 | 1678.30 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO QUINZENAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL EM MAIO DE 2023 SEMECPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/05/2023 | 150.00 | 00013595871448 | ALEANDERSON ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/05/2023 | 150.00 | 00010305727478 | ALEXANDRE BARRETO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/05/2023 | 150.00 | 00070121792447 | ALTIERES FELIPE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/05/2023 | 150.00 | 00071422343421 | ANDERSON CAMELO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/05/2023 | 150.00 | 00012313103404 | DEYVITI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/05/2023 | 150.00 | 00012765523436 | ERIKY BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/05/2023 | 150.00 | 00070360516475 | EUGÊNIO VIEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/05/2023 | 150.00 | 00002256200493 | FABIANO DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/05/2023 | 150.00 | 00012586570405 | FELIPE EUGENIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/05/2023 | 150.00 | 00071561778427 | GABRIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/05/2023 | 150.00 | 00012979666432 | GILSON CLEMENTINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/05/2023 | 150.00 | 00012798255457 | HENRIQUE FIGUEREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/05/2023 | 150.00 | 00013306399442 | IZAIAS MENDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/05/2023 | 150.00 | 00009609705413 | JAILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/05/2023 | 150.00 | 00013932877438 | JANAINA KATIUSKA PEREIRA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/05/2023 | 150.00 | 00010309338476 | JARDIEL IGOR DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/05/2023 | 150.00 | 00013694932402 | JOABIO VELOSO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/05/2023 | 150.00 | 00008221450499 | JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/05/2023 | 150.00 | 00071037498410 | JOSE ATONIEL HIPOLITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/05/2023 | 150.00 | 00010100586490 | JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/05/2023 | 150.00 | 00007735549474 | JOSIVALDO HIPOLITO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/05/2023 | 150.00 | 00006812458406 | LEANDRO DE LIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/05/2023 | 150.00 | 00009860831432 | LUCIMÁRIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/05/2023 | 150.00 | 00001744261431 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/05/2023 | 150.00 | 00011395372454 | NIVALDO SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/05/2023 | 150.00 | 00005448276431 | PAULO OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001812 | 11/05/2023 | 769.39 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MENSAL DE ITENS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS EM REGIME ADICIONAL DE TRABALHO PARA REUNIOES PLANEJAMENTOS E RECEPCAO DE AUTORIDADES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL EM ABRIL DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/05/2023 | 150.00 | 00004049598493 | SIDVALDO DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/05/2023 | 150.00 | 00004989693477 | SIDVAN DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/05/2023 | 150.00 | 00009827464400 | VALDEMIR BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/05/2023 | 150.00 | 00070179715402 | ADEILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/05/2023 | 150.00 | 00011522415408 | BRUNO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/05/2023 | 150.00 | 00008996012432 | FABIO ANTONIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/05/2023 | 150.00 | 00005000992431 | FABIO JUNIOR RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/05/2023 | 150.00 | 00006613120464 | FABRICIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/05/2023 | 150.00 | 00006340161480 | IVANDRO SALES DE AGUAIR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/05/2023 | 150.00 | 00010025446452 | JOSE EDUARDO MENDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/05/2023 | 150.00 | 00070330968440 | LEANDRO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/05/2023 | 150.00 | 00001623509459 | LUAN DE LIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001828 | 11/05/2023 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/05/2023 | 150.00 | 00071037079442 | MANOEL CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/05/2023 | 150.00 | 00008067158479 | REGINALDO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/05/2023 | 150.00 | 00010114995419 | RODHOLFO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/05/2023 | 150.00 | 00002492994708 | RONALDO DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/05/2023 | 150.00 | 00005725656403 | SIDVAL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/05/2023 | 150.00 | 00010875787444 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/05/2023 | 150.00 | 00008924723405 | JOSE JUSTINO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001836 | 11/05/2023 | 1630.25 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTACAO PARA EQUIPES DE TRABALHO EM REGIME DE PLANTAO NOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/05/2023 | 1160.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETATRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 COMO FORMA DE PRESERVACAO AMBIENTAL E CONTROLE SANITARIO DO MUNICIPIO SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/05/2023 | 1600.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO PROCESSAMENTO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PROCESSAMENTO SUS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/05/2023 | 170.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS TIPO TONERS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO MAQUINAS DA REGULACAO E DO PLANEJAMENTO SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/05/2023 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SEFIN RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/05/2023 | 43.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001830 | 11/05/2023 | 1004.25 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS EM PANIFICACAO E AFINS PARA LANCHE DE USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO ESPECIAL BEM COMO DE SEUS PROFISSIONAIS NO MES DE ABRIL DE 2023 SMDHFNASPSE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/05/2023 | 110.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER DE EQUIPAMENTO DISPONIVEL PARA ORGAO DA PROTECAO SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL CREAS EM ABRIL DE 2023 SMDHFNASCREASPSE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/05/2023 | 300.00 | 10140642000140 | LOCPRINT COM DE PROD DE INFOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO DA SMDH DE USO NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO ESPECIAL SMDHFNASPSE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0001829 | 11/05/2023 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSMACCAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001843 | 11/05/2023 | 3638.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DO TIPO PSICOTROPICOS DE DISPENSACAO CONTROLADA PELA SECRETARIA DE SAUDE NA ATENCAO PRIMARIA ATENDENDO PRIORITARIAMENTE OS USUARIOS DO CAPS SMSFESMAC. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001844 | 11/05/2023 | 110.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO INJETAVEL DE USO ANTIALERGICO PARA USO NA VIATURA SAMU E EM ATENDIMENTOS NA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO SMSFESMAC. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001845 | 11/05/2023 | 12535.66 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO EM FARMACIA BASICA PARA DISPENSACAO CONTROLADA PELA SECRETARIA DE SAUDE NA SUA REDE DE ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001846 | 11/05/2023 | 35952.64 | 17227485000153 | LG - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS MEDICAMENTOS PARA OS SERVICOS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO ADQUIRIDOS PARA GERENCIAMENTO PELA SECRETARIA DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001814 | 11/05/2023 | 431.12 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS EM PANIFICACAO E AFINS PARA AS ATIVIDADES DA SEGOV INCLUSIVE AS ITINERANTES REALIZADAS NOO MES DE ABRIL DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001796 | 11/05/2023 | 197.74 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS EM PANIFICACAO E AFINS PARA LANCHE DE PESSOAL A SERVICO DA SEINFRA EM HORARIOS EXTRAORDINARIOS NAS ATIVIDADES DA PASTA NO MES DE ABRIL DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001792 | 11/05/2023 | 799.00 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS EM PANIFICACAO E AFINS PARA EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE ENCABECADOS PELA SECUT NO MES DE ABRIL DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/05/2023 | 200.00 | 00010305719459 | WESLEY PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM CUSTOS ASSOCIADOS A REALIZACAO DA MISSA DE ACAO DE GRACAS PELO ANIVERSARIO DE 29 ANOS DA EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE REALIZADA NA MANHA DO DIA 29 DE ABRIL DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001817 | 11/05/2023 | 719.48 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS EM PANIFICACAO E AFINS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS DA SEMAM DURANTE PREPARACAO E EXECUCAO DE EVENTOS ATINENTES AO 1 AGRO BARRA EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/05/2023 | 1360.00 | 44700234000117 | MAX BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALFAIATARIA E COSTURA DE 80 UNIDADES DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA USO DA EQUIPE DE TRABALHO DE APOIO DO 1 AGRO BARRA RURAL REALIZADO NO DIA 26 A 29 DE ABRIL DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001875 | 12/05/2023 | 3896.20 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA A SEMAM EM USO NAS SUAS ATRIBUICOES JUNTO A MUNICIPALIDADE ADQUIRIDOS AO LONGO DO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001877 | 12/05/2023 | 238.40 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA USO DA SEMAM NAS SUAS ATIVIDADES COTIDIANAS ADQUIRIDOS EM MARCO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001892 | 12/05/2023 | 3133.76 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECA PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO DO TIPO CAMINHAOPIPA DA SEMAM DE PLACA OXO 7656 EM MANUTENCAO CORRETIVA PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001879 | 12/05/2023 | 13042.60 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUCAO ADQUIRIDOS NO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 PARA REFORMA REALIZADA NA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DE VEREDA GRANDE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001867 | 12/05/2023 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO VW DE PLACA RLS 8A86 PARA SETRAN RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/05/2023 | 1053.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ - BR SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS DE SOLDAGEM EM PECAS DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EXECUTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/05/2023 | 950.00 | 00005133914440 | FRAUDEMIR JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO COM PERFIL LONGITUDINAL DE RUAS DO DISTRITO DE MORORO PARA INSERCAO EM PROJETO DE CALCAMENTO JUNTO A ORGAOS FINANCIADORES DO PODER PuBLICO SOB REQUERIMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001862 | 12/05/2023 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO DE PLACA QSJ 0D64 PARA SEINFRA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001880 | 12/05/2023 | 12802.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUCAO ADQUIRIDOS NOS uLTIMOS 5 MESES PARA OBRAS DA ADUTORA DO MUNICIPIO REALIZADA EM PARCERIA COM CAGEPA NA SEDE DE BARRA DE SANTANA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001882 | 12/05/2023 | 29845.10 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUCAO ADQUIRIDOS NO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 PARA AS ROTINAS DE TRABALHO DA SEINFRA BEM COMO PARA SUA ATUACAO COMO MANTENEDORA DE ESPACOS PuBLICOS DE USO COMUM DO POVO EM REPAROS E AJUSTES MERCADO PuBLICO PRACAS E VIAS CALCADAS E VICINAIS REDE ELETRICA ETC NAS QUAIS ATUOU NO PERIODO EM TELA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001890 | 12/05/2023 | 6912.39 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO DO TIPO CAMINHAO CACAMBA DA SEINFRA DE PLACAS OXO 7686 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001865 | 12/05/2023 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UM POLO DE PLACA QSJ 4109 PARA SEGOV RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001878 | 12/05/2023 | 2059.10 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUCAO ADQUIRIDOS NO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO A REPAROS CONSERTOS E AJUSTES NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA NA SEDE DA DELEGACIA MUNICIPAL E NO NOVO ESPACO DE MANUTENCAO VEICULAR DA MUNICIPALIDADE PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/05/2023 | 1700.00 | 00006398427475 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO CUSTO UNITARIO DE R10000 CEM REAIS CONTRATADAS AO LONGO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 ATUANDO NOS AJUSTES DE INSTALACOES PREDIAIS DO MURO EXTERNO DA POLICLINICA SANTA ANA PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/05/2023 | 1350.00 | 00006742517417 | MAURICIO ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO CUSTO UNITARIO DE R10000 CEM REAIS CONTRATADAS AO LONGO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 ATUANDO NOS AJUSTES DE INSTALACOES PREDIAIS DO MURO EXTERNO DA POLICLINICA SANTA ANA PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/05/2023 | 615.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE PAREDES E INCLUSAO DE LOGOMARCAS E SINALIZACOES PADRONIZADAS NA ANCORA DE UBS LOCALIZADA NO SITIO TORRES ZONA RURAL PERTENCENTE A REDE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE EM ABRIL DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001866 | 12/05/2023 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE PARAIBINHA I II PEDRA DAGUA GONCALO E SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001868 | 12/05/2023 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO DISTRITO DE MORORO POVOADO DO SANTANA E SITIO SALINAS DOS HERACLITOS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001869 | 12/05/2023 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UNO MILLE CELTA FIESTA OU SIMILAR COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDAS I E SITIO PEDRAS PRETAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001870 | 12/05/2023 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDA I SITIO PEDRAS PRETAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001871 | 12/05/2023 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE VEREDA GRANDE SITIO PEDRA DAGUA SITIO GONCALO SITIO CATOLE SITIO PARAIBINHA I e II SITIO RIACHO DAS FOLHAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE ABRIL DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001872 | 12/05/2023 | 3051.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA ATENCAO EM FARMACIA BASICA COM DISPENSACAO REGULADA PELA SECRETARIA DE SAuDE ADQUIRIDOS EM MAIO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001873 | 12/05/2023 | 880.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE BUCAL MAIS ESPECIFICAMENTE NO CEO OCORRIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 SMSFESMAC. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001893 | 12/05/2023 | 1449.87 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO DO TIPO MICROONIBUS LOCADO PARA DISPONIBILIDADE DO CAPS NA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001881 | 12/05/2023 | 2778.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUCAO ADQUIRIDOS PARA AJUSTE NA SEDE DA SMDH MAIS PRECISAMENTE NA SALA PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO uNICO DO PBF ADAPTACAO REALIZADA EM ABRIL DE 2023 SMDHFNASPROCAD. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/05/2023 | 42.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/05/2023 | 15.34 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/05/2023 | 80.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL IMIP EM RECIFEPE NO DIA 16052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/05/2023 | 65.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER NO DIA 15052023 EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001876 | 12/05/2023 | 20372.20 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS ADQUIRIDOS NO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 PARA MANUTENCAO REPAROS E EDIFICACOES DE PEQUENA MONTA EM PREDIOS PERTENCENTES A REDE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO EM EXECUCOES DIRETAS A SABER ANCORAS UBS DE BARRIGUDA I E TORRES POLICLINICA MUNICIPAL SANTA ANA E SEDES DE UBS DE MORORO VEREDA GRANDE E DA CIDADE DE BARRA DE SANTANA SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001863 | 12/05/2023 | 53310.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CONTRATO 00042023 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 NO QUAL FORAM CUMPRIDOS 17 DEZESSETE DIAS LETIVOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL SITUADAS NO MUNICIPIO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001864 | 12/05/2023 | 36437.05 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CONTRATO 00042023 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 NO QUAL FORAM CUMPRIDOS 17 DEZESSETE DIAS LETIVOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL SITUADAS NO MUNICIPIO SEMECPNATEFNDE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001883 | 12/05/2023 | 43281.40 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUCAO ADQUIRIDOS NO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 PARA MANUTENCAO REPAROS E EDIFICACOES DE PEQUENA MONTA EM PREDIOS DE UNIDADES MEMBROS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO A SABER SITIO PEDRAS PRETAS POVOADO DE VEREDA GRANDE EMEB LAURA B. BEZERRA SEDE CRECHE TIA MARLY SEDE SERRA DE INACIO PEREIRA POVOADO DE CABOCLOS SITIO SALINAS DOS HERACLITOS E OUTROS PEQUENOS AJUSTES EM UNIDADES DIVERSAS SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001884 | 12/05/2023 | 5594.89 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG 2C52 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001885 | 12/05/2023 | 1930.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 3D84 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001886 | 12/05/2023 | 2284.36 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 6719 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001887 | 12/05/2023 | 2172.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQK2256 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001888 | 12/05/2023 | 1512.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFG0463 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001889 | 12/05/2023 | 3094.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU8061 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001891 | 12/05/2023 | 999.91 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR LOCADO DE PLACA MMT9225 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001900 | 15/05/2023 | 2357.65 | 49761111000100 | CODEFAP - COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A AGRICULTURA FAMIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS EM HORTIFRUTIGRANJEIROS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA NO MÊS DE MAIO DE 2023 SEMECPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001901 | 15/05/2023 | 5040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS OGB6719 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001902 | 15/05/2023 | 349.69 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO VW GOL DE PLACA RLV 3C98 DE USO DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA EDUCACAO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001903 | 15/05/2023 | 2000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PNEUS DE REPOSICAO PARA VEICULO SEMEC TIPO GOL DE PLACA RLV 3C98 DE USO DA COORDENACAO PEDAGOGICA ESCOLAR DA EDUCACAO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001904 | 15/05/2023 | 834.40 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO VW GOL DE PLACA RLV 3C98 DE USO DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001905 | 15/05/2023 | 4230.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PNEUS CAMARAS E PROTETOR PARA SUBSTITUICAO NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS NQB0I30 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001907 | 15/05/2023 | 5040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS NQG2C52 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001920 | 15/05/2023 | 1911.15 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO GMSPIN DE PLACAS QFZ6084 DA INSPETORIA TECNICA DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001922 | 15/05/2023 | 2012.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO GMSPIN DE PLACAS QFZ6084 DA INSPETORIA TECNICA DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001911 | 15/05/2023 | 2080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO DE PLACAS QFF8E12 MONTANA DE USO DO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001914 | 15/05/2023 | 1850.40 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCOES CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULO GMMONTANA DE PLACAS QFF8E12 DE USO DO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001915 | 15/05/2023 | 2455.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA EM VEICULO GMMONTANA DE PLACAS QFF8E12 DE USO PELO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001906 | 15/05/2023 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QSD 7258 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001908 | 15/05/2023 | 6282.75 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TIPO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QSD 7258 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001910 | 15/05/2023 | 4891.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO TIPO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QSD 7258 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001916 | 15/05/2023 | 2852.54 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA SUBSTITUICAO EM MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO VAN DO TRANSPORTE SANITARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QSD 3593 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 15/05/2023 | 3695.56 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001917 | 15/05/2023 | 2720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO TIPO FIAT TORO DE PLACAS RLT1H67 DE USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001918 | 15/05/2023 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULO TIPO FIAT TORO DE PLACAS RLT1H67 DE USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/05/2023 | 34180.19 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/05/2023 | 2000.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE INSS PATRONAL DE MESES ANTERIORES EMPREGADOS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 15/05/2023 | 275.78 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH PSE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 15/05/2023 | 280.55 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH PSB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 15/05/2023 | 36.76 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 15/05/2023 | 2550.71 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH PSE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/05/2023 | 340.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/05/2023 | 2594.76 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH PSB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001899 | 15/05/2023 | 3298.79 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM PACIENTES REGULADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM ABRIL DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001912 | 15/05/2023 | 2259.95 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA VIATURA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SAUDE DO TIPO L 200 DE PLACA QSF 8619 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001913 | 15/05/2023 | 504.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO TIPO L 200 DE PLACA QSF 8619 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001919 | 15/05/2023 | 907.30 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO TIPO VIATURA DA ATENCAO BASICA EM SAuDE VW GOL DE PLACA QFZ 6034 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001921 | 15/05/2023 | 7409.64 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE VIATURA DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DO TIPO VW GOL DE PLACA QFZ 5754 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001923 | 15/05/2023 | 2000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM VIATURA DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DO TIPO VW GOL DE PLACA QFZ 5754 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001924 | 15/05/2023 | 3018.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DO TIPO PSICOTROPICO PARA ATENCAO EM SAuDE MENTAL COM DISPENSACAO PELA SECRETARIA DE SAuDE ADQUIRIDOS EM MAIO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001925 | 15/05/2023 | 3038.20 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VIATURA DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DE PLACA QFZ 5754 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001927 | 15/05/2023 | 2373.39 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DA VIATURA SAMU SPRINTER DE PLACAS OGB8572 DA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001928 | 15/05/2023 | 3360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO TIPO VIATURA SAMU SPRINTER DE PLACAS OGB8572 DA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001930 | 15/05/2023 | 870.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA E MANUTENCAO DE MESMA NATUREZA NO VEICULO TIPO VIATURA SAMU SPRINTER DE PLACAS OGB8572 DA SECRETARIA DE SAuDE SMSFES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001932 | 15/05/2023 | 2270.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA VIATURA SAMU DA SECRETARIA DE SAuDE SPRINTER DE PLACAS OGB8572 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001934 | 15/05/2023 | 700.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS TIPO HIPERDIA PARA A ATENCAO EM FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO EM ABRIL DE 2023 COM DISPENSACAO PELA SECRETARIA DE SAuDE SMSFESAFB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001909 | 15/05/2023 | 870.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAMARAS DE AR PARA SUBSTITUICAO DURANTE MANUTENCAO DE MAQUINA PESADA DO TIPO MOTONIVELADORA PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMSBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/05/2023 | 338.76 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH FMAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 15/05/2023 | 3133.22 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DO EMPREGADOR PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH FMAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 16/05/2023 | 49.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2023 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2023 SMDHFMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/05/2023 | 200.00 | 00003666122477 | JOSEFA DALVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/05/2023 | 200.00 | 00014976911411 | MARIA VITÓRIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 16/05/2023 | 24.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPAO VEICULAR DA SETRAN RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 16/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 16/05/2023 | 41.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECULT RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2023 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 16/05/2023 | 123.44 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 3346 1108 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 16/05/2023 | 450.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 16/05/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/05/2023 | 95.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 16/05/2023 | 253.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 16/05/2023 | 24.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 16/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O UNIDADE ANCORA DO PSF DO SITIO PARAIBINHA II RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/05/2023 | 146.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/05/2023 | 223.36 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAuDE CAPS 3346 1046 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/05/2023 | 53.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF DO POVOADO DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0001967 | 16/05/2023 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/05/2023 | 64.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2023 SMDHFEASCREAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/05/2023 | 186.68 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SMDHCOORDENACAO DO PAB PBF 3346 1105 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2023 SMDHCOORDIGD PABF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/05/2023 | 88.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2023 SMDHFEASCRAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/05/2023 | 180.33 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CREAS 3346 1040 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2023 CREASFEASPSE. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/05/2023 | 85.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2023 SMDHFEASSCFV. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/05/2023 | 193.03 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS 3346 1067 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COM VENCIMENTO MAIO DE 2023 SMDHFEASCRAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/05/2023 | 150.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COORDENACAO DO PBF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2023 SMDHCOORD PBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/05/2023 | 15.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/05/2023 | 22.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DA CAF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/05/2023 | 24.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NEPS DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/05/2023 | 374.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/05/2023 | 230.73 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE 3346 1086 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/05/2023 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/05/2023 | 37.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/05/2023 | 34.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/05/2023 | 125.99 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 3346 1066 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/05/2023 | 46.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2023 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2023 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/05/2023 | 1100.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESGOTAMENTO DA FOSSA SEPTICA DA EMEB JULITA GUERRA DO SITIO BARRIGUDA I MEMBRO DO SISTEMA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 17/05/2023 | 30.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO AOS POLICIAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 17/05/2023 | 14.14 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/05/2023 | 61442.22 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 REEMPENHADO PARA CORRECAO DA FONTE DE RECURSO ESPECIFICA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001975 | 17/05/2023 | 279.30 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTO DO TIPO PSICOTROPICO PARA DISPENSACAO NA REDE DE ATENCAO EM SAuDE MENTAL DO MUNICIPIO VIA CAPS SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Aquisicao de Equipamentos e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/05/2023 | 1400.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOMBA SUBAQUATICA MONOFASICA PARA POCO COMUNITARIO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO INTEGRANTE DA REDE DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/05/2023 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE FÁTIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/05/2023 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/05/2023 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 18/05/2023 | 250.00 | 00002770120409 | VANUSA LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/05/2023 | 1000.00 | 00006900746462 | ITALO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALPAO DE MANUTENCAO VEICULAR DA SETRAN DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 18/05/2023 | 300.00 | 00006319188413 | MARIA LUIZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO EMPREENDEDOR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002016 | 18/05/2023 | 6289.05 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA EQUIPES DE TRABALHO COM MAQUINAS PESADAS DA SEINFRA E SETRAN BEM COMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTA UMA AQUISICAO BIMESTRAL PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/05/2023 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DO SITIO CABOCLOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/05/2023 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/05/2023 | 400.00 | 00066444764734 | EPITÁCIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/05/2023 | 200.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DO SITIO CABOCLOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002011 | 18/05/2023 | 9966.59 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USUARIOS DE SERVICOS E PROFISSIONAIS ATUANTES NOS ESPACOS DE ATENCAO SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO SENDO ESTA UMA AQUISICAO BIMESTRALSMDHFNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/05/2023 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/05/2023 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/05/2023 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/05/2023 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/05/2023 | 300.00 | 00029836212434 | MARISA AMÉLIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/05/2023 | 350.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002017 | 18/05/2023 | 8930.92 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USUARIOS DOS SERVICOS E PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DA REDE DE ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE EM SAuDE DO MUNICIPIO SENDO ESTA UMA AQUISICAO BIMESTRAL SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/05/2023 | 230.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM AUTOMOTIVA FINA EM VEICULO TIPO FIAT TORO DE PLACA RLT 1H67 FEITA EM CARATER ANUAL PARA MANUTENCAO EXTERNA DO VEICULO PATRIMONIO DA MUNICIPALIDADE PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/05/2023 | 12.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/05/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/05/2023 | 65.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES NO DIA 23052023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/05/2023 | 2519.49 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE RECURSOS FMS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/05/2023 | 2039.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/05/2023 | 23302.68 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE RECURSOS FMS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/05/2023 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/05/2023 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAA SEDE DO NEPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/05/2023 | 300.00 | 00000709245114 | MARIA ANDREA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAA SEDE DA CAF VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/05/2023 | 14.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/05/2023 | 750.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES ARRUDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/05/2023 | 500.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/05/2023 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/05/2023 | 450.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/05/2023 | 4475.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/05/2023 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 18/05/2023 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 19/05/2023 | 1640.00 | 00009386162423 | JESSICA PRISCILA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECEPCIONAIS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREDIAL NA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA ESCOLA MEMBRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOCALIZADA NO POVOADO DE SANTANA ZONA RURAL ENTRE OS DIAS 2302 E 05042023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 19/05/2023 | 124955.68 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/05/2023 | 280.00 | 10140642000140 | LOCPRINT COM DE PROD DE INFOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE IMPRESSORA EPSON PERTENCENTE A EMEB JULITA GUERRA UNIDADE EDUCACIONAL DA REDE PuBLICA DO MUNICIPIO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 19/05/2023 | 13510.21 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 19/05/2023 | 477.31 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 19/05/2023 | 4414.61 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 19/05/2023 | 30766.64 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 19/05/2023 | 3326.49 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 19/05/2023 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 19/05/2023 | 1545.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 19/05/2023 | 92.82 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAuDE POLICLINICA 3346 1068 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 19/05/2023 | 57102.95 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 19/05/2023 | 92.82 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAuDE SAMU 3346 1063 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 19/05/2023 | 6173.97 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/05/2023 | 2896.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO ATENDENDO PACIENTES REGULADOS VIA SUS SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002035 | 22/05/2023 | 14584.03 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PARA SERVICOS DE ATENCAO EM SAuDE BUCAL DA ATENCAO BASICAPRIMARIA SENDO ESTA UMA AQUISICAO DE CARATER BIMESTRAL SMSASPSATB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002036 | 22/05/2023 | 8592.06 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PARA SERVICOS DE ATENCAO EM SAuDE BUCAL DE MEDIA COMPLEXIDADE SENDO ESTA UMA AQUISICAO DE CARATER BIMESTRAL SMSASPSMAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 22/05/2023 | 990.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/05/2023 | 65.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 25052023 EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Aquisicao de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002038 | 22/05/2023 | 47500.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA BIÊNIO 20232024 NUM TOTAL DE 1900 UNIDADES SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Aquisicao de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002039 | 22/05/2023 | 7847.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SHORT EM HELENCA PARA FARDAMENTO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL E PREESCOLA NO BIÊNIO 20232024 NUM TOTAL DE 365 UNIDADES SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 22/05/2023 | 256.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EMBALAGENS PLASTICAS PARA OFICINAS DO SCFVCRAS COM BENEFICIARIOS DO PBF EM ACAO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO BASICA SMDHFNASIGDPABPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/05/2023 | 5604.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/05/2023 | 10963.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 23/05/2023 | 80.00 | 00058423761487 | ROSIL DA SILVA TROVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL IMIP NO DIA 29052023 EM RECIFE PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 23/05/2023 | 9101.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PASEP DO MÊS DE ABRIL DE 2023 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002047 | 24/05/2023 | 565.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS EM VEICULOS AMBULANCIAS E OUTRAS VIATURAS DA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DE 2023 EM MANUTENCOES DE CARATER CORRETIVO SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002045 | 24/05/2023 | 170.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 EM MANUTENCOES CORRETIVAS PLACAS QFZ6084 E QFT6913 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 24/05/2023 | 1553.16 | 10372171000103 | JOSEFA A DA M MACIEL - MERCADINHO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDAS NAOALCOOLICAS PARA EVENTO DE DIA DAS MAES PROMOVIDO PELA SMDH COM MULHERES ATENDIDAS NA POLITICA SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO ESPECIAL PARTE DA ESTRATEGIA DE TRABLHO DO CREAS SMDHFEASPSE. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002046 | 24/05/2023 | 595.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS A REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EM ABRIL DE 2023 EM MANUTENCOES CORRETIVAS PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/05/2023 | 5000.00 | 37460245000101 | IANCA RODRIGUES OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E TURISTICO NO PROGRAMA DANADO DE BOM VINCULADO NA TV MAIOR E NA TV NORDESTINA ASSIM COMO NAS DEMAIS PLATAFORMAS DIGITAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/05/2023 | 1579.00 | 00011313362409 | JOÃO PEDRO BARRETO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM E PRODUCAO DE ARCOS DESCONSTRUIDOS DECORATIVOS DE BALOES EM DIVERSOS FORMATOS PARA ORNAMENTACAO DE ESPACO PuBLICO DA FESTA DO DIA DAS MAES REALIZADA EM 27052023 NA SEDE MUNICIPAL COMO EVENTO DE CULMINANCIA DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA PARCELA 01 DE 02 SMDHFNASPSBEMENDA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/05/2023 | 950.00 | 38420772000155 | JOSE RILDO RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 3.000 TRÊS MIL SALGADOS PARA EVENTO DE CULMINANCIA DE ACAO DESTINADA AS MAES REALIZADO EM 27052023 COMO ACAO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO BASICA PROMOVIDA PELA SMDH SMDHFNASPSBEMENDA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/05/2023 | 65.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACEINETES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES EM SANTA RITAPB NO DIA 290352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002052 | 25/05/2023 | 6650.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/05/2023 | 219.80 | 43283811019411 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECLADO AUXILIAR E OUTROS PRODUTOS DO TIPO MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO NAS ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/05/2023 | 80.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA IMIP EM RECIFEPE NO DIA 01062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/05/2023 | 800.00 | 00005777172431 | RANGEL SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 04 QUATRO BRINQUEDOS INFLAVEIS DE GRANDE PORTE PARA USO DURENTE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES REALIZADO PELA SMDH COMO CULMINANCIA DE ATIVIDADE SOCIOASSISTENCIAL COM MULHERES BENEFICIARIAS DO PABPBF EM ACAO DE PROTECAO BASICA EM PRACA PuBLICA SMDHFNASEMENDA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/05/2023 | 800.00 | 00001613086431 | JAILMA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 04 QUATRO TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA PARA USO DURENTE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES REALIZADO PELA SMDH COMO CULMINANCIA DE ATIVIDADE SOCIOASSISTENCIAL COM MULHERES BENEFICIARIAS DO PABPBF EM ACAO DE PROTECAO BASICA EM PRACA PuBLICA. SMDHFNASEMENDA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/05/2023 | 2500.00 | 20376427000104 | AGNALDO DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE TABLADO 6X4 ILUMINACAO DISCIPLINADORES TABLADO E SOM DE PEQUENO PORTE PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DAS MAES QUE ACONTECE EM 27 DE MAIO DE 2023 COMO ATIVIDADE SOCIOASSISTENCIAL DA PROTECAO BASICA CULMINANCIA DE ACAO DO CRASSCFVPAISF SMDHFNASEMENDA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/05/2023 | 422.00 | 00006192878455 | EDUARDO JOSÉ GAIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL MUSICAL NOME ARTISTICO EDUARDO AZEVEDO DURANTE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES REALIZADO PELA SMDH COMO CULMINANCIA DE ATIVIDADE SOCIOASSISTENCIAL COM MULHERES BENEFICIARIAS DO PABPBF EM ACAO DE PROTECAO BASICA EM PRACA PuBLICA. SMDHFNASEMENDA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/05/2023 | 1579.00 | 00011313362409 | JOÃO PEDRO BARRETO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM E PRODUCAO DE ARCOS DESCONSTRUIDOS DECORATIVOS DE BALOES EM DIVERSOS FORMATOS PARA ORNAMENTACAO DE ESPACO PuBLICO DA FESTA DO DIA DAS MAES REALIZADA EM 27052023 NA SEDE MUNICIPAL COMO EVENTO DE CULMINANCIA DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA PARCELA 02 DE 02FINAL SMDHFNASPSBEMENDA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/05/2023 | 422.00 | 00004317180405 | HELTHON GLEY RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCUCAO E ANIMACAO DE PuBLICO DURANTE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES REALIZADO PELA SMDH COMO CULMINANCIA DE ATIVIDADE SOCIOASSISTENCIAL COM MULHERES BENEFICIARIAS DO PABPBF EM ACAO DE PROTECAO BASICA EM PRACA PuBLICA SMDHFNASEMENDA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/05/2023 | 800.00 | 40523562000134 | TESSYO JOSÉ ALVES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS DE PRODUCAO DE VIDEO CINEMATOGRAFICO DA FESTA DAS MAES REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2023 COMO CULMINANCIA DE ATIVIDADE SOCIOASSISTENCIAL DA PROTECAO BASICA DESENVOLVIDA PELA SMDH COM BENEFICIARIOS MAES E JOVENS DO PBF SMDHFNASEMENDA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/05/2023 | 1000.00 | 38420772000155 | JOSE RILDO RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO DE DIA DA MAES PROMOVIDO PELA SMDH COMO CULMINANCIA DE ATIVIDADE SOCIOASSISTENCIAL DA PROTECAO BASICA NO CRASSCFV SMDHFNASEMENDA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/05/2023 | 1080.00 | 08797035000105 | A.R. PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS PARA ALIMENTACAO DE MAES E FILHOS EM EVENTO PROMOVIDO PELO CRASSCFV COM FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PBF REALIZADO EM 27052023 CULMINANCIA DE ATIVIDADE SOCIOASSISTENCIAL DA PROTECAO BASICA SMDHFNASEMENDA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/05/2023 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA PELA RADIO CATURITE FM 104.1 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002067 | 29/05/2023 | 4855.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOGOS DE ARTIFICIOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL OU COM SEU APOIO CULTURAL REALIZADOS NO PERIODO DE MARCO A MAIO DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/05/2023 | 2635.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0002063 | 29/05/2023 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000192021 SMS MANUTENCAO SUS ATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/05/2023 | 8092.86 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PARA VIATURA DO SAMU REPONDOOS VISANDO MANUTENCAO DAS CARACTERISTICAS DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA SENDO MATERIAIS IMPRESCINDIVEIS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRAUMA SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/05/2023 | 1495.00 | 00009464323418 | JOSEFA JULIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2023 PARA ORGANIZACAO DE ARQUIVO DA PMBS PREPARANDOO PARA A TRANSFERÊNCIA DE LOCAL DE INSTALACAO VISANDO MANTER SUA ORGANIZACAO TECNICA PRINCIPALMENTE PARA DOCUMENTOS AINDA NAO SUJEITOS A PRESCRICAO DE PRAZO DE REANALISE POR ORGAOS DE CONTROLE PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/05/2023 | 1.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1831429 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/05/2023 | 3914.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/05/2023 | 68.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/05/2023 | 367.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CONTA FOPAG PARA QUITACAO COMPLEMENTAR DE TAXA DE CREDITO INDIVIDUALIZADO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/05/2023 | 750.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES ARRUDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/05/2023 | 37.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/05/2023 | 7018.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SMDH ELETIVOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/05/2023 | 22910.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE ENCONTRA AO ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA CIP FEVEREIRO2023 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/05/2023 | 538.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP FEVEREIRO2023 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/05/2023 | 26048.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE ENCONTRA AO ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA CIP MARCO2023 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/05/2023 | 611.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP MARCO2023 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/05/2023 | 528.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP ABRIL2023 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/05/2023 | 5575.10 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/05/2023 | 2496.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/05/2023 | 3284.90 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/05/2023 | 4340.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/05/2023 | 8800.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/05/2023 | 4550.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/05/2023 | 4870.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/05/2023 | 2772.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/05/2023 | 27973.25 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/05/2023 | 10629.30 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/05/2023 | 3840.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/05/2023 | 22662.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE ENCONTRA AO ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA CIP ABRIL2023 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/05/2023 | 2700.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ORCAMENTO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/05/2023 | 11324.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/05/2023 | 18000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/05/2023 | 14397.30 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/05/2023 | 6088.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/05/2023 | 10310.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/05/2023 | 11608.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/05/2023 | 2588.00 | 03325330000145 | IMAGENS SANJOANENSE IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DUAS IMAGENS SACRAS PARA INSTALACAO EM LOGRADOURO PuBLICO ATINENTES A MARCO DO SESQUICENTENARIO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA A OCORRER EM JULHO DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/05/2023 | 3610.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/05/2023 | 6860.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/05/2023 | 3036.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/05/2023 | 3300.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/05/2023 | 7810.10 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/05/2023 | 7601.65 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/05/2023 | 3286.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/05/2023 | 17600.00 | 50414148000140 | JESSYCA MENDONÇA OLIVEIRA AQUINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO LAUDO TECNICO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAuDE OCUPACIONAL LANCAMENTO AO ESOCIAL PARA O CONJUNTO DAS SECRETARIAS E SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA VISANDO REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL E AO INSSRGPS NA FORMA DA LEI PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/05/2023 | 1050.00 | 00009000068460 | ISIS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CARATER MENSAL RELATIVO A ENVIO DE RELATORIOS E EVENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO PARA O SISTEMA ESOCIAL INCLUINDO FEITURA DE ASO LEVATAMENTOS DE DADOS ATENDIMENTO A LEGISLACAO MELHORIAS DE PROCESSOS DE TRABALO E TREINAMENTOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/05/2023 | 18433.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS GESTAOSME RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/05/2023 | 3960.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/05/2023 | 11168.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/05/2023 | 19371.90 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS EQUIPE TECNICA FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/05/2023 | 134141.70 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS APOIO MAGISTERIO FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/05/2023 | 164286.70 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - Profissionais da Educacao FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/05/2023 | 6872.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/05/2023 | 149405.58 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/05/2023 | 27221.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - Profissionais da Educacao FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/05/2023 | 17765.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/05/2023 | 231731.81 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/05/2023 | 15930.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/05/2023 | 9819.76 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/05/2023 | 14.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/05/2023 | 14922.05 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/05/2023 | 12848.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/05/2023 | 1400.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE LINCENCAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA PB MÊS DE MAIO2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/05/2023 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/05/2023 | 9.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE TAXAS E EMOLUMENTOS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/05/2023 | 162.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/05/2023 | 2.27 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/05/2023 | 65.00 | 00005448277403 | LAZARO DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY NO DIA 02062023 EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/05/2023 | 1895.00 | 00001023231433 | JAMILLY VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/05/2023 | 1895.00 | 33577399000127 | ICNPB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PARAIBA SERVICOS MEDICOS E DE NUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA ATENTENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDIO IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA SMSASPSMAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/05/2023 | 1895.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA EM ORTOPEDIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSASPSMAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/05/2023 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL GENERALISTA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO BASICA SMSASPSATB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/05/2023 | 1895.00 | 00005804391437 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA ATENTENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER. SMSASPSMAC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/05/2023 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSALQUE SERA REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2023 NA UBS DO CABOCLOS EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 30 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO BASICA SMSASPSATB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/05/2023 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUPERVISAO MEDICA DA REGULACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE ESPACIALIZADOS REALIZADOS NA POLICLINICA SANTA ANA BEM COMO ORGANIZACAO DE AGENDA DOS ESPECIALISTAS PLANTONISTAS EM SINTONIA COM A CENTRAL DE MARCACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS MAIO DE 2023 SMSASPSMAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/05/2023 | 1685.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES EM GERAL DEMANDA ESPONTANEA E PREMARCADOS NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO BASICA SMSASPSATB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/05/2023 | 91246.61 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ATB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/05/2023 | 80979.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/05/2023 | 12489.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/05/2023 | 20983.65 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/05/2023 | 14851.12 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS VGS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/05/2023 | 66549.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/05/2023 | 9504.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ACS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/05/2023 | 20913.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/05/2023 | 57824.82 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MAC RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/05/2023 | 23023.95 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/05/2023 | 8564.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/06/2023 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/06/2023 | 626.86 | 24445403000102 | A&F SOLUÇÕES LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE PARA ENTREGA EM BARRA DE SANTANA DE ESCULTURAS PARA MEMORIAL DO SESQUICENTENARIO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA A SER CELEBRADA EM JULHO DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POCO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/06/2023 | 300.00 | 10140642000140 | LOCPRINT COM DE PROD DE INFOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE IMPRESSORA PERTENCENTE AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO ESPECIAL GERENCIADOS PELA SMDH SMDHFEASPSECREAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/06/2023 | 65.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA A FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA FUNAD EM JOAO PESSOA PB NO DIA 05062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/06/2023 | 1.18 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO AO FUNDO NACIONAL DE SAuDE FNS DE SALDO REMANESCENTE DE CONTA DE TERMO DE COMPROMISSO NA ATB CELEBRADO EM 2013 CONFORME PORTARIA MSGM N 962023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/06/2023 | 105.15 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO AO FUNDO NACIONAL DE SAuDE FNS DE SALDO REMANESCENTE DE CONTA DE TERMO DE COMPROMISSO CELEBRADO EM 2014 NA AREA DA ATB CONFORME PORTARIA MSGM N 962023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/06/2023 | 86.22 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO AO FUNDO NACIONAL DE SAuDE FNS DE SALDO REMANESCENTE DE CONTA DE TERMO DE COMPROMISSO NA MAC CELEBRADO EM 2014 CONFORME PORTARIA MSGM N 962023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002156 | 02/06/2023 | 1315.40 | 49761111000100 | CODEFAP - COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A AGRICULTURA FAMIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 SEMECPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002161 | 02/06/2023 | 2184.19 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTEINAS ANIMAIS CARNES PARA A MERENDA ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 SEMECPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002163 | 05/06/2023 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 05/06/2023 | 192.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO DE RESERVAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0002164 | 05/06/2023 | 2409.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002173 | 06/06/2023 | 6320.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA CAPACIDADE 10.000 L POT. 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002174 | 06/06/2023 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA CAPACIDADE 12.000 L POT. 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002181 | 06/06/2023 | 16500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002182 | 06/06/2023 | 9455.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 61 SESSENTA E UM HORAS DE UM TRATOR DE PNEUS 4 X 4 COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS PARA CORTE DE TERRAS DESTINADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NO MÊS DE MAIO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002183 | 06/06/2023 | 8060.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 52 CINQUENTA E DUAS HORAS DE UM TRATOR DE PNEUS 4 X 4 COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS PARA CORTE DE TERRAS DESTINADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NO MÊS DE MAIO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 06/06/2023 | 427.35 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE 2023 DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSC 7887 DE USO DO CREAS NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO ESPECIAL SMDHFMASCREASPSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 06/06/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CULTURA E TURISMO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME PACTUACAO CONTRATUAL PARA ORGANIZACAO FOMENTO PLANEJAMENTO E EXECUCAO DO SMC E SMT DO MUNICIPIO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 06/06/2023 | 853.65 | 43283811019411 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA EXPEDIENTE DA PROTECAO SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL DE USO TANTO EM ATENDIMENTOS COMO EM ATIVIDADES DE EXPANSAO DOS SERVICOS PELA SMDH SMDHFEASPSECREAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002176 | 06/06/2023 | 8800.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 6 M³ PARA MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS E MOVIMENTACAO DE ENTULHOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002178 | 06/06/2023 | 12100.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002180 | 06/06/2023 | 28815.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 113 CENTO E TREZE HORAS DE LOCACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 148 HP PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 06/06/2023 | 3905.50 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS A MANUTENCAO DA VIDA DE PACIENTE ACAMADO ATENDENDO DECISAO JUDICIAL NO MÊS DE MAIO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092022 | 0002167 | 06/06/2023 | 5860.44 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM MAIO DE 2023 EM COMPLEMENTARIDADE AO LABORATORIO LOCAL SOB REGULACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 06/06/2023 | 1050.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ENTERAL MEDIANTE DECISAO JUDICIAL FAVORAVEL PARA O MENOR DE IDADE D. M.B RESIDENTE NA SEDE MUNICIPAL SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002172 | 06/06/2023 | 180.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO DO TIPO HIPERDIA PARA DISPENSACAO GRATUITA SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE EM JUNHO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002168 | 06/06/2023 | 7212.74 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS SOB REGULACAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE MAIO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002177 | 06/06/2023 | 3900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MICROONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002175 | 06/06/2023 | 8000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS PARA DESENVOLVER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 07/06/2023 | 1200.00 | 49775834000168 | ISABEL CRISTINA BARBOSA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE A ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE MAIODE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 07/06/2023 | 1200.00 | 49779511000142 | JUSSARA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. MARIA OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 07/06/2023 | 1200.00 | 49779213000152 | JOSÉ WILLIAMS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. MARIA OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 07/06/2023 | 1200.00 | 50286182000187 | GEOVANA BARRETO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE A ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 07/06/2023 | 1200.00 | 49779370000168 | MARTIANA MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. MARIA OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 07/06/2023 | 1200.00 | 36217704000168 | MARIA JOSILENE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. MARIA OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 07/06/2023 | 1200.00 | 49775278000120 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 07/06/2023 | 1200.00 | 41078386000131 | MARIA ANDRESA MARINHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 07/06/2023 | 1200.00 | 49774835000198 | MARCELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 07/06/2023 | 1200.00 | 49814706000186 | RAQUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JULITA GUERRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 07/06/2023 | 1200.00 | 49762836000112 | VANDELUCIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. LAURA B. BEZERRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 07/06/2023 | 1200.00 | 50541916000127 | GERMANA OLIVEIRA CRUZ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JULITA GUERRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 07/06/2023 | 1200.00 | 49782593000184 | LAURA EMILIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 07/06/2023 | 1200.00 | 50556130000183 | GEORMANIA COSTA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 07/06/2023 | 1200.00 | 49782844000120 | AINDA CARLA BARBOSA SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 07/06/2023 | 1200.00 | 50266140000184 | SAMARA MARTINS TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 07/06/2023 | 600.00 | 49907962000118 | ANAUZENIR TAVARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB ALFREDO RUFINO BARBOSACOM CARGA HORARIA SEMANAL DE 20 HORAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 07/06/2023 | 1200.00 | 49851544000156 | MARIA JURANDEIA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA ESCOLA DO SITIO SALINAS DOS HERACLITOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 07/06/2023 | 600.00 | 50829519000155 | RAISSA ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA AUXILIARES DE SALACUIDADORES NA EMEB SEVERINO ALVES CAMPOS NO SITIO CABOCLOS 20 HORAS SEMANAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002224 | 07/06/2023 | 56909.42 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002217 | 07/06/2023 | 2272.72 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0002184 | 07/06/2023 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002225 | 07/06/2023 | 21683.13 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002227 | 07/06/2023 | 3570.21 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DE ATENCAO ESPECIALIZADA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002228 | 07/06/2023 | 1114.94 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSVGS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/06/2023 | 65.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO PARA LEVAR AMOSTRAS DO TESTE DO PEZINHO PARA O LABORATORIO CENTRAL DE SAuDE PuBLICA DA PARAIBA LACENPB EM JOAO PESSOA PB NO DIA 09062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002218 | 07/06/2023 | 1655.23 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 07/06/2023 | 1200.00 | 50161580000177 | JOÃO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES ESCOLARES PRETENCENTES AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SOB REQUERIMENTO DA SEMEC INCLUINDO ACOES TAMBEM NA SEDE DA SECRETARIA REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 07/06/2023 | 1200.00 | 49928956000147 | JOSIVALDO MENDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS INTERNA E TAMMBEM ABERTAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO ESPACOS COMO CALCAMENTOS ACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 07/06/2023 | 1160.00 | 49943311000183 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS ABERTAS EXTERNAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO CALCAMENTOS ACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 07/06/2023 | 1200.00 | 49724916000183 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS ABERTAS EXTERNAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO CALCAMENTOS ACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002222 | 07/06/2023 | 29793.89 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 07/06/2023 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 07/06/2023 | 1200.00 | 49549232000192 | KAUAN CARLOS COSTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS DE FOTOGRAFO REALIZADOS EM FAVOR DO GABINETE DA PREFEITA DE BARRA DE SANTANAPB REALIZANDO A COBERTURA FOTOGRAFICA PARA COMUNICACAO E ACERVO DO MUNICIPIO EM AGENDAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2023 SOB REQUERIMENTO DA SEGOV PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002215 | 07/06/2023 | 2282.07 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/06/2023 | 837.51 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA ME - POUSADA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PALESTRANTES DE EVENTOS E PESSOAL DA PREFEITURA A SERVICO EM FINS DE SEMANA E FERIADOS ATUANDO SOB DILIGÊNCIA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 07/06/2023 | 2597.80 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - IBYTE | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 TABLETES COM MEMORIAS RAMROM DE 64GB4GB E TELA DE 87 POLEGADAS PARA USO EXTENSIVO DE CADASTRADORES E VISITADORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS ALIMENTADORES DO CADASTRO uNICO DO SUAS SMDHFNASPSBCAD.uNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 07/06/2023 | 1200.00 | 48254272000144 | ANTONIO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS E OFICINAS DE EDUCACAO SOCIAL PRESTADOS JUNTO A SMDH EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO BASICA GERENCIADOS PELA SECRETARIA EM TELA OFERTADOS A PuBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL NUMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 07/06/2023 | 1200.00 | 50372438000179 | JOSEFA VALQUIRIA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS E OFICINAS DE EDUCACAO SOCIAL PRESTADOS JUNTO A SMDH EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO BASICA GERENCIADOS PELA SECRETARIA EM TELA OFERTADOS A PuBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL NUMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 07/06/2023 | 1200.00 | 49457977000121 | JOSELITO FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS E OFICINAS DE EDUCACAO SOCIAL PRESTADOS JUNTO A SMDH EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO BASICA GERENCIADOS PELA SECRETARIA EM TELA OFERTADOS A PuBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL NUMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 07/06/2023 | 1200.00 | 50387231000178 | MARIA APARECIDA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS E OFICINAS DE EDUCACAO SOCIAL PRESTADOS JUNTO A SMDH EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO BASICA GERENCIADOS PELA SECRETARIA EM TELA OFERTADOS A PuBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL NUMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 07/06/2023 | 219.20 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS E AFINS PARA ARRAIA DA INCLUSAO PREVISTO PARA 16062023 COMO ATIVIDADE JUNINA ENVOLVENDO USUARIOS DO PBF EM ACAO COLETIVA SOCIOASSISTENCIAL SMDHFNASIGDPABPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 07/06/2023 | 566.46 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA ACOES E ATIVIDADES LuDICAS EM USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO ESPECIAL BEM COMO PARA USOS NO ESPACO DO CREAS SMDHFNASPSE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002229 | 07/06/2023 | 1739.39 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 SMDHFNASPSECREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/06/2023 | 668.00 | 13396665000108 | REJANE ALBUQUERQUE VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA USO EM ARRAIAL DA INCLUSAO PREVISTO PARA 16062023. COMO ATIVIDADE SOCIOASSISTENCIAL ENVOLVENDO USUARIOS DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA COMO CULMINANCIA DE PROJETO JUNINO SMDHFNASEMENDA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 07/06/2023 | 1200.00 | 49247934000111 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO PRESTADOS JUNTO A SECULT NA FORMULACAO E ACOMPANHAMENTO DAS ACOES NESTE CAMPO BEM COMO SUA DIVULGACAO ATRAVES DOS MEIOS DE COMUNICACAO AOS QUIAS E INTEGRADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002219 | 07/06/2023 | 2814.42 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E GESTAO DE MAQUINAS PESADAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002220 | 07/06/2023 | 20501.32 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE EMISSAO DE ART REFERENTE PLANTA BAIXA PARA PROJETO DA TRADICIONAL FESTA DE JULHO EDICAO DE 2023 PARA CADASTRAMENTO NOS ORGAOS DE CONTROLE PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/06/2023 | 1033.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CONTA FOPAG PARA QUITACAO DA 1 PARCIAL DE TAXA DE CREDITO INDIVIDUALIZADO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO DE 2023 COM CUSTO UNITARIO DE R 340. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/06/2023 | 5448.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/06/2023 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/06/2023 | 47883.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE PARCELA 09 DE 120 DE ACORDO DE QUITACAO DE DEBITO COM A CAGEPA EM CONSONANCIA COM ACORDO JUDICIAL CELEBRADO EM SEDE DO PROCESSO N 000130871.2012.8.15.0741 AMORTIZACAO DE DEBITO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002239 | 12/06/2023 | 3325.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO A ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2024 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 12/06/2023 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA COMPETÊNCIA MAIO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/06/2023 | 57.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/06/2023 | 80.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO REGULADO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO NO OTOCENTRO EM NATAL RN NO DIA 13062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002305 | 12/06/2023 | 180.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO DO TIPO HIPERDIA PARA DISPENSACAO GRATUITA SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE EM JUNHO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/06/2023 | 2000.00 | 00006742517417 | MAURICIO ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO CUSTO UNITARIO DE R10000 CEM REAIS CONTRATADAS AO LONGO DO MÊS DE MAIO DE 2023 ATUANDO NOS AJUSTES DE INSTALACOES PREDIAIS DO MURO EXTERNO DA POLICLINICA SANTA ANA PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/06/2023 | 2200.00 | 00006398427475 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO CUSTO UNITARIO DE R10000 CEM REAIS CONTRATADAS AO LONGO DO MÊS DE MAIO DE 2023 ATUANDO NOS AJUSTES DE INSTALACOES PREDIAIS DO MURO EXTERNO DA POLICLINICA SANTA ANA PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/06/2023 | 2000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE 4239 DE USO DO TRANSPORTE SANITARIO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/06/2023 | 150.00 | 00013595871448 | ALEANDERSON ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/06/2023 | 150.00 | 00009860831432 | LUCIMÁRIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/06/2023 | 150.00 | 00001744261431 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/06/2023 | 150.00 | 00011395372454 | NIVALDO SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/06/2023 | 150.00 | 00010305727478 | ALEXANDRE BARRETO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/06/2023 | 150.00 | 00005448276431 | PAULO OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/06/2023 | 150.00 | 00070121792447 | ALTIERES FELIPE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/06/2023 | 150.00 | 00001615377409 | ROSENILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/06/2023 | 150.00 | 00071422343421 | ANDERSON CAMELO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/06/2023 | 150.00 | 00012313103404 | DEYVITI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/06/2023 | 150.00 | 00004049598493 | SIDVALDO DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/06/2023 | 150.00 | 00012765523436 | ERIKY BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/06/2023 | 150.00 | 00004989693477 | SIDVAN DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/06/2023 | 150.00 | 00070360516475 | EUGÊNIO VIEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/06/2023 | 150.00 | 00009827464400 | VALDEMIR BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/06/2023 | 150.00 | 00002256200493 | FABIANO DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/06/2023 | 150.00 | 00012586570405 | FELIPE EUGENIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/06/2023 | 150.00 | 00071561778427 | GABRIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/06/2023 | 150.00 | 00012979666432 | GILSON CLEMENTINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/06/2023 | 150.00 | 00012798255457 | HENRIQUE FIGUEREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/06/2023 | 150.00 | 00013306399442 | IZAIAS MENDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/06/2023 | 150.00 | 00009609705413 | JAILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/06/2023 | 150.00 | 00070179715402 | ADEILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/06/2023 | 150.00 | 00013932877438 | JANAINA KATIUSKA PEREIRA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/06/2023 | 150.00 | 00011522415408 | BRUNO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/06/2023 | 150.00 | 00010309338476 | JARDIEL IGOR DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/06/2023 | 150.00 | 00013694932402 | JOABIO VELOSO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/06/2023 | 150.00 | 00008221450499 | JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/06/2023 | 150.00 | 00071037498410 | JOSE ATONIEL HIPOLITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/06/2023 | 150.00 | 00010100586490 | JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/06/2023 | 150.00 | 00008924723405 | JOSE JUSTINO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/06/2023 | 150.00 | 00010875787444 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/06/2023 | 150.00 | 00007735549474 | JOSIVALDO HIPOLITO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/06/2023 | 150.00 | 00006812458406 | LEANDRO DE LIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/06/2023 | 150.00 | 00008996012432 | FABIO ANTONIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/06/2023 | 150.00 | 00005000992431 | FABIO JUNIOR RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/06/2023 | 150.00 | 00006613120464 | FABRICIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/06/2023 | 150.00 | 00006340161480 | IVANDRO SALES DE AGUAIR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/06/2023 | 150.00 | 00010025446452 | JOSE EDUARDO MENDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/06/2023 | 150.00 | 00070330968440 | LEANDRO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/06/2023 | 150.00 | 00001623509459 | LUAN DE LIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/06/2023 | 150.00 | 00071037079442 | MANOEL CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/06/2023 | 150.00 | 00008067158479 | REGINALDO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/06/2023 | 150.00 | 00010114995419 | RODHOLFO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/06/2023 | 150.00 | 00002492994708 | RONALDO DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/06/2023 | 150.00 | 00005725656403 | SIDVAL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/06/2023 | 150.00 | 00013244894488 | JOSÉ MAXSUELL FARIAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 12/06/2023 | 150.00 | 00010305717405 | VALFREIRE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00009464323418 | JOSEFA JULIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA AUXILIARES DE SALACUIDADORES MÊS DE REFERÊNCIA MAIO DE 2023 UNIDADE EDUCACIONAL CRECHE MUNICIPAL TIA MARLY CARGA HORARIA SEMANAL 40 HORAS. SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/06/2023 | 737.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 12/06/2023 | 737.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/06/2023 | 737.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/06/2023 | 737.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO PEDRA D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/06/2023 | 737.00 | 00063297418753 | MIGUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO PEDRAS PRETAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO MÊS DE MAIO DE 2023 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 12/06/2023 | 2000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSC 7887 DE USO PELA SMDH EM DEMANDAS DO CREAS SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DA PROTECAO ESPECIAL SMDHFEASPSE. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/06/2023 | 2474.73 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO TIPO FIAT ARGO DE PLACAS QSC7887 DE USO DA SMDH EM DEMANDAS DO CREAS SMDHFNASPSE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/06/2023 | 2594.20 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO TIPO FIAT ARGO DE PLACA QSC 7887 DE USO PELA SMDH EM DEMANDAS DO CREAS SMDHFNASPSE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/06/2023 | 2000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO VW GOL DE PLACA QFZ 5974 DE USO PELA SMDH EM DEMANDAS DO CREAS SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DA PROTECAO ESPECIAL SMDHFEASPSE. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/06/2023 | 3651.48 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO TIPO VW GOL DE PLACA QFZ 5974 DE USO DA SMDH NAS ATIVIDADES DO CREAS SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DA PROTECAO ESPECIAL SMDHFNASPSE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/06/2023 | 1423.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO TIPO VW GOL DE PLACA QFZ 5974 DE USO DO CREAS SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DA PROTECAO ESPECIAL SMDHFNASPSE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 12/06/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO BLOG DO BRUNO LIRA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/06/2023 | 843.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/06/2023 | 1600.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA REVISAO DE PROJETOS PARA ENCAMINHAMNETO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL VISANDO EVENTUAIS CONVÊNIOS DE REPASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO SIMECFNDEMEC NO MÊS DE MAIO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002319 | 13/06/2023 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO DE PLACA QSJ 0D64 PARA SEINFRA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/06/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002321 | 13/06/2023 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UM POLO DE PLACA QSJ 4109 PARA SEGOV RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002337 | 13/06/2023 | 7000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO SUV DE PLACA SKW 7F04 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/06/2023 | 300.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET BANDA LARGA EM PREDIOS DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIALSMDH RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 SMDHFNASPSE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/06/2023 | 280.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA DE USO DA SMDH EM SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO BASICA SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/06/2023 | 380.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOs DE IMPRESSORA DE USO DA SMDH EM SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO ESPECIAL SMDHFNASPSE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002320 | 13/06/2023 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO VW DE PLACA RLS 8A86 PARA SETRAN RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Construcao e/ou Ampliacao e Reformas de Unidades Escolares com Aquisic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032021 | 0002310 | 13/06/2023 | 552814.21 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DE OBRA ESCOLA PADRAO FNDE 12 SALAS DE AULA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB CODIGO SIMEC N. 1107656 CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 074012022 ORIUNDO DA TP N. 052021 SEMECFNDE. | 00052022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/06/2023 | 300.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET BANDA LARGA PARA OS SERVICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002329 | 13/06/2023 | 35920.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CONTRATO 00042023 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 NO QUAL FORAM CUMPRIDOS 21 DIAS LETIVOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL SITUADAS NO MUNICIPIO SEMECPNATEFNDE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002330 | 13/06/2023 | 47743.24 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CONTRATO 00042023 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 NO QUAL FORAM CUMPRIDOS 21 DIAS LETIVOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL SITUADAS NO MUNICIPIO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002331 | 13/06/2023 | 26250.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CONTRATO 00042023 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 NO QUAL FORAM CUMPRIDOS 21 DIAS LETIVOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL SITUADAS NO MUNICIPIO SEMECPNATESEE. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/06/2023 | 100.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA DE USO DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/06/2023 | 800.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET BANDA LARGA PARA OS SERVICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ADMINISTRACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 PMBSSEMAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002322 | 13/06/2023 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE PARAIBINHA I II PEDRA DAGUA GONCALO E SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 13/06/2023 | 2870.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO REALIZADAS EM MAIO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002324 | 13/06/2023 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UNO MILLE CELTA FIESTA OU SIMILAR COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDAS I E SITIO PEDRAS PRETAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002325 | 13/06/2023 | 2097.20 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO DO TIPO PSICOTROPICOS PARA DISPENSACAO GRATUITA NA REDE DE ATENCAO EM SAuDE MENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ESPECIALMENTE NO CAPS SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002326 | 13/06/2023 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDA I SITIO PEDRAS PRETAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002327 | 13/06/2023 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE VEREDA GRANDE SITIO PEDRA DAGUA SITIO GONCALO SITIO CATOLE SITIO PARAIBINHA I e II SITIO RIACHO DAS FOLHAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE MAIO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002328 | 13/06/2023 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO DISTRITO DE MORORO POVOADO DO SANTANA E SITIO SALINAS DOS HERACLITOS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002332 | 13/06/2023 | 15444.86 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO DO TIPO FARMACIA BASICA E HIPERDIA PARA DISPENSACAO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002333 | 13/06/2023 | 2226.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DO TIPO FARMACIA BASICA PARA DISPENSACAO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/06/2023 | 65.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACEINETES PARA O COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOAPB NO DIA 14062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/06/2023 | 300.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET BANDA LARGA PARA SERVICOS MUNICIPAIS DOS ORGAOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 13/06/2023 | 1160.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETATRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 COMO FORMA DE PRESERVACAO AMBIENTAL E CONTROLE SANITARIO DO MUNICIPIO SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 13/06/2023 | 1600.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO PROCESSAMENTO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PROCESSAMENTO SUS NO MÊS DE MAIO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/06/2023 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SEFIN RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 14/06/2023 | 737.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORAS DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA E DO SITIO PEDRA DAGUA EM REGIME DE DIARIAS NO MES DE MAIO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 14/06/2023 | 1310.00 | 00005965916400 | JOSE SUELHO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO ATUANDO EM ATIVIDADES NA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA ANA NO MES DE MAIO DE 2023 MAIS PRECISAMENTE NO SUPORTE E SEGURANCA PATRIMONIAL DA UNIDADE DE ATENCAO EM MEDIA COMPLEXIDADE EM SAuDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 14/06/2023 | 414.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO FORMULADA MEDIANTE MANIPULACAO PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE REGULADO PELA SECRETARIA DE SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA ENFERMIDADE RARA SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 14/06/2023 | 403.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO DO TIPO FARMACIA BASICA PARA DISPENSACAO PELA SECRETARIA DE SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 14/06/2023 | 4854.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOROS MEDICAMENTOSOS PARA ATENCAO EM SAuDE DE PACIENTES QUE OCORREM AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE COM SEMIINTERNACAO OU PARA MEDICACOES EM GOTEJAMENTO SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002364 | 14/06/2023 | 1099.97 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PANIFICACOES E AFINS PARA LANCHE DE USUARIOS E PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO MÊS DE MAIO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/06/2023 | 1552.00 | 00001765714427 | JOSE EDSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE ENTRE OS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 14/06/2023 | 150.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO ENTRE 12 E 16 DE JUNHO DE 2023 PARA USO NA FEITURA DOS ASOS DO CADASTRO ESOCIAL PARA CUMPRIMENTO DE REGRA DA RFB PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 14/06/2023 | 694.50 | 00001765714427 | JOSE EDSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE PESSOAL ATUANTE NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS NO TRIMESTRE DE ABRIL A JUNHO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 14/06/2023 | 800.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM BORRACHARIA PARA CONSERTO EM PNEUS COM COLOCACAO DE TALA DE BORRACHA VULCANIZADA POR MEIO DE MAQUINA DE VAPOR EM VEICULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002362 | 14/06/2023 | 4347.10 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAES ADQUIRIDOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO SEMECPNAEED.INF. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002363 | 14/06/2023 | 336.50 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PANIFICACOES E AFINS PARA REUNIOES PLANEJAMENTOS E ENCONTROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM MAIO DE 2023 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002357 | 14/06/2023 | 99.98 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALGADOS PARA REUNOES PROMOVIDAS NA SEDE DA SECULT NO MÊS DE MAIO DE 2023 EM SUAS ATIVIDADES FINS PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 14/06/2023 | 2300.00 | 28248940000113 | ANTÔNIO MACENA OLIVEIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS E DESSALINIZADORES ARTESIANOS COMUNITARIOS SOB GERENCIAMENTO DA SEMAM REALIZADOS AO LONGO DO MÊS DE MAIO DE 2023 NAS SEGUINTES COMUNIDADES MORORO DE BAIXO SALINAS DE CIMA ALTO DOS CARDEIROS SERRA DE INACIO PEREIRA LAGOA DO BOI OVELHAS SANTANA SERRINHA E PEDRAS PRETAS PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 14/06/2023 | 810.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ - BR SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAGEM PROFISISONAL DE MAQUINAS PESADAS E ADAPTACOES DE PORTOES METALICOS A REQUERIMENTO DA SEC. DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DURENTE O MÊS DE MAIO DE 2023 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002356 | 14/06/2023 | 74.95 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAES PARA LANCHES E REUNIOES PROMOVIDAS PELA SEMAM NO MÊS DE MAIO DE 2023 NAS SUAS ATIVIDADES FINS PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 14/06/2023 | 349.00 | 00001765714427 | JOSE EDSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA NO TRIMESTRE DE ABRIL A JUNHO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 14/06/2023 | 685.00 | 00016168026428 | YEDDA VITHORIA LOUREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE AOS OFICINEIROS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023 NO ATENDIMENTO AO SCFV DA SMDH EM SUAS UNIDADES DE CABOCLOS E SANTANA UMA VEZ POR SEMANA EM CADA LOCALIDADE SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 14/06/2023 | 12343.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE COLETIVA ADQUIRIDOS PARA OS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023 COM USO EM TODA A GAMA DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ATENDENDO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA LOCAL INCLUSIVE BENEFICIARIOS DO PABPBF SMDHFNASPSBEMENDA SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002359 | 14/06/2023 | 276.94 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PANIFICACAO E AFINS PARA LANCHES NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO ESPECIAL NO MES DE MAIO DE 2023 SMDHFNASPSE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002361 | 14/06/2023 | 271.96 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PANIFICACOES E AFINS PARA LANCHES NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA NO MÊS DE MAIO DE 2023 SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 14/06/2023 | 3799.00 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - IBYTE | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A UM COMPUTADOR TIPO NOTEBOOK PARA O SERVICO PuBLICO MUNICIPAL MAIS PRECISAMENTE PARA USO NA GESTAO DOS SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO ESPECIAL SENDO DA MARCA ACER 158 POLEGADAS DE TELA 55 MD E MEMORIA RAM DE 10 GB PROCESSADOR COREL INTEL I5 SMDHFNASPSE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 14/06/2023 | 1490.00 | 00001765714427 | JOSE EDSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE PESSOAL A SERVICO DA SMDH NA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL BEM COMO DE USUARIOS DESTES NO TRIMESTRE DE ABRIL A JUNHO DE 2023 SMDHFNASPSECREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 14/06/2023 | 3299.00 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - IBYTE | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A UM COMPUTADOR TIPO NOTEBOOK DA MARCA SAMSUNG TELA 158 POLEGADAS PROCESSADOR INTEL CORE I5 COM MEMORIAS 8GB E 256 GB E WINDWS 11 ORIGINAL PARA ATENDER AO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO NA SMDHPROGRAMA BOLSA FAMILIA MAQUINA 1 SMDHFNASPSBPROCAD. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 14/06/2023 | 3299.00 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - IBYTE | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A UM COMPUTADOR TIPO NOTEBOOK DA MARCA SAMSUNG TELA 158 POLEGADAS PROCESSADOR INTEL CORE I5 COM MEMORIAS 8GB E 256 GB E WINDWS 11 ORIGINAL PARA ATENDER AO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO NA SMDHPROGRAMA BOLSA FAMILIA MAQUINA 2 SMDHFNASPSBPROCAD. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/06/2023 | 139.75 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DE TRANSITO VINCULADO O VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA RLZ 3D84 SOB CONDUCAO DO SERVIDOR ADENILSON G. BARBOSA PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 14/06/2023 | 1264.00 | 00003665350484 | JOSE EZEQUIEL CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS DE APOIO LOGISTICO E CERIMONIALISTICO PRESTADO AO GABINETE DA PREFEITA NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 SOB REQUERIMENTO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 14/06/2023 | 735.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA BEM COMO SERVIDORES DA SEINFRA EM ATIVIDADES EM TURNOS EXTRAORDINARIOS NO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO CUSTO MEDIO DE 1500 EM MAIO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 14/06/2023 | 1055.00 | 00005832012453 | ADRIANO NILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS EM ATIVIDADES REQUERIDAS PELA GESTAO DA SALA DO EMPREENDEDOR DURANTE PROCESSOS DE INSCRICOES DE EVENTOS REALIZADOS NAQUELE ESPACO NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002358 | 14/06/2023 | 769.39 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PANIFICACOES E AFINS PARA LANCHES EM REUNIOES E EVENTOS PROMOVIDOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 14/06/2023 | 187.00 | 00001765714427 | JOSE EDSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO DA SEGOV EM EVENTOS DO GABINETE DA PREFEITA COM REFEICOES NO TRIMESTRE DE ABRIL A JUNHO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 14/06/2023 | 2500.00 | 00004450876415 | SEVERINO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA MAQUINA PESADA DO TIPO MOTONIVELADORA PARA A REMOCAO DO EIXO DO TANDEN QUEBRADO NA LATERAL DIREITA DA MAQUINA SOB REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002355 | 14/06/2023 | 130.14 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PANIFICACAO E AFINS PARA LANCHES EM REUNIOES PROMOVIDAS PELA SEINFRA NO MÊS DE MAIO DE 2023 NAS SUAS ATIVIDADES FINS PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 15/06/2023 | 1960.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK E COM DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPORTE PARA LUMINARIAS PARA ILUMINACAO PuBLICA POSTOS EM RUAS DO POVOADO DE VEREDA GRANDE ZONA RURAL DO MUNICIPIO PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 15/06/2023 | 899.70 | 43283811019411 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS CHAVES DE ACESSO ORIGINAIS AO PACOTE OFICCE DA MICROSOFT PARA INSTALACAO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E USO NAS ROTINAS DE TRABALHO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS VALIDOS POR 01 UM ANO SMDHFNASPSB EMENDA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 15/06/2023 | 4560.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK E COM DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE POSTE METALICO EM TUBO 3X 22 MEDINDO 8 MTS COM SUPORTE PARA FIXACAO EM CHAPA DE 10 MM 16 UNIDADES PARA USO DE SUPORTE PARA ESTICAMENTO DE BANDEIROLAS DECORATIVAS EM EVENTOS INCLUINDO TRADICIONAL FESTA DE JULHO EM PERIODO BIENAL PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 15/06/2023 | 2.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002376 | 15/06/2023 | 1495.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO HIPERDIA PARA DISPENSACAO GRATUITA REGULADA PELA SECRETARIA DE SAuDE SMS MANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 15/06/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 15/06/2023 | 24.47 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 16/06/2023 | 65.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA DE RETORNO NO HOSPITAL HU EM JOAO PESSOA PB NO DIA 19062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 16/06/2023 | 65.00 | 00008087670469 | MARCELO ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HEMOCENTRO EM JOAO PESSOA PB NO DIA 20062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 16/06/2023 | 367.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CONTA FOPAG PARA QUITACAO DE TAXA DE CREDITO INDIVIDUALIZADO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO DE 2023 COMPLEMENTACAO COM CUSTO UNITARIO DE R 340. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 16/06/2023 | 22.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 16/06/2023 | 960.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 8 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA OS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO EM MAIO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002387 | 16/06/2023 | 3018.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS TIPO PSICOTROPICOS PARA DISPENSACAO GRATUITA PELA SECRETARIA DE SAuDE NOS SERVICOS DE ATENCAO EM SAuDE MENTAL SMSFESMACCONTRAPARTIDA ESTADUAL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002388 | 16/06/2023 | 700.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS TIPO HIPERDIA PARA DISPENSACAO GRATUITA REGULADA PELA SECRETARIA DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 16/06/2023 | 1560.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 RECARGAS DE GAS DE COZINHA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO EM MAIO DE 2023 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 16/06/2023 | 360.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 RECARGAS DE GAS DE COZINHA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEINFRA EM MAIO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 16/06/2023 | 1290.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CREDITOS PARA PUBLICACOES NA IMPRENSA NACIONAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 16/06/2023 | 6000.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA RAPIDA E COMUNIÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE SINALIZACAO INTERNA E EXTERNA PLACAS COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA E ESTRUTURA METALICA EM METALON GALVANIZADO PARA IDENTIFICACAO DOS PREDIOS DOS SERVICOS SOCIAIS VISANDO IDENTICACAO CONFORME PRECONIZADO PELAS NORMATIVAS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MDS SMDHFNASPSBEMENDA SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/06/2023 | 420.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA RAPIDA E COMUNIÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 80 CRACHAS 80 CERTIFICADOS 1 FAIXA E 1 BANNERS PARA 6 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA DE SANTANA REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2023 CONGREGANDO TODOS OS SERVICOS DA ATENCAO SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPAL SMDHFNASPSBEMENDA SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 16/06/2023 | 480.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA CHEIOVAZIO DE 4 QUATRO BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA EM MAIO DE 2023 SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 16/06/2023 | 450.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 19/06/2023 | 1000.00 | 20376427000104 | AGNALDO DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE TABLADO 3X3 DISCIPLINADORES SOM PEQUENO PORTE PARA REALIZACAO DO ARRAIA DA INCLUSAO REALIZADO EM 16 DE JUNHO DE 2023 COMO CULMINANCIA DE ATIVIDADE DO CRAS E SCFV COM PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS NA PROTECAO BASICA SMDH FNASPSBEMENDA SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/06/2023 | 573.15 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA ME - POUSADA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTACAO PARA PESSOAL VINCULADO A REALIZACAO DOS EXAMES PARA ATESTADO DE SAuDE OCUPACIONAL ASO REALIZADOS EM EXPEDIENTE ESTENDIDO ENTRE 13 E 16 DE JUNHO PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/06/2023 | 500.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONOU O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/06/2023 | 650.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/06/2023 | 500.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/06/2023 | 800.00 | 00083930302420 | DALVA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/06/2023 | 35488.89 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/06/2023 | 3017.82 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH FMAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002455 | 20/06/2023 | 8342.77 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE COLETIVA ADQUIRIDOS PARA PREDIOS E INSTALACOES DA SEDE DA PREFEITURA GAPRE SEGOV SEMAD SEFIN CGM PGM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA DE CULTURA DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DA SECRETARIA DE TRANSPORTE ADQUIRIDOS PARA OS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/06/2023 | 1144.63 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/06/2023 | 10586.62 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/06/2023 | 32857.34 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SEMEC FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/06/2023 | 91749.15 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/06/2023 | 2900.68 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/06/2023 | 26828.34 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/06/2023 | 9919.92 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/06/2023 | 3552.54 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/06/2023 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/06/2023 | 400.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E TROCA DE UMA CAMARA DE AR E UM MONITOR DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA RLZ 3D84PB SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002454 | 20/06/2023 | 19056.68 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE COLETIVA ADQUIRIDOS PARA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA ADQUIRIDOS PARA OS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/06/2023 | 8448.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ALUNOS ATENDIDOS EM CRECHE EDUCACAO INFANTIL NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO EM ESPECIAL NA CRECHE TIA MARLY SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/06/2023 | 63503.28 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/06/2023 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/06/2023 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/06/2023 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/06/2023 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/06/2023 | 300.00 | 00029836212434 | MARISA AMÉLIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/06/2023 | 350.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002453 | 20/06/2023 | 20650.65 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE COLETIVA ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SUAS UNIDADES DE SERVICOS NA ATENCAO PRIMARIA ADQUIRIDOS PARA OS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/06/2023 | 2720.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESCOVAS E CREMES DENTAIS PARA UNIDADES ESCOLARES NO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA EM ACAO QUE ENVOLVE AS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA COM TURMAS DE ED. INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SMSMANUTENCAO SUSATBSAuDE NA ESCOLA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/06/2023 | 3837.06 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/06/2023 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/06/2023 | 14612.76 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF DE REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/06/2023 | 3147.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/06/2023 | 163.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/06/2023 | 1933.46 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE RECURSOS FMS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/06/2023 | 6865.97 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/06/2023 | 17882.55 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE RECURSOS FMS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/06/2023 | 65.00 | 00058423761487 | ROSIL DA SILVA TROVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES NO DIA 21062023 EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/06/2023 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/06/2023 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAA SEDE DO NEPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/06/2023 | 300.00 | 00000709245114 | MARIA ANDREA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAA SEDE DA CAF VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/06/2023 | 261.32 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH PSB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/06/2023 | 263.64 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH PSE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/06/2023 | 93.85 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/06/2023 | 2416.98 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH PSB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/06/2023 | 2438.40 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH PSE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/06/2023 | 868.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/06/2023 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DO SITIO CABOCLOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/06/2023 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/06/2023 | 400.00 | 00066444764734 | EPITÁCIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/06/2023 | 200.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DO SITIO CABOCLOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/06/2023 | 300.00 | 00006319188413 | MARIA LUIZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO EMPREENDEDOR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/06/2023 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/06/2023 | 350.00 | 00002770120409 | VANUSA LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ART DE PROJETO DE ILUMINACAO DECORATIVA E FUNCIONAL DE RUAL DO PERIMETRO URBANO PARA A REALIZACAO DA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO ENTRE 23 E 30 DAQUELE MÊS PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00006900746462 | ITALO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALPAO DE MANUTENCAO VEICULAR DA SETRAN DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/06/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR - ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE MICROBIOLOGICA E FISICOQUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA PARA FINS DE VIGILANCIA EM SAuDE NOS TERMOS PACTUADOS COM O EXERCITO BRASILEIRO COM A MUNICIPALIDADE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/06/2023 | 326.29 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH FMAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/06/2023 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE FÁTIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/06/2023 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002463 | 21/06/2023 | 490.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DE USO NO CREAS PARA ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL FEITOS NO MÊS DE MAIO DE 2023 SMDHFEASPSE. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 21/06/2023 | 80.00 | 00008087670469 | MARCELO ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA IMIP EM RECIFEPE NO DIA 26062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 21/06/2023 | 65.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HEMOCENTRO DA PARAIBA EM JOAO PESSOA PB NO DIA 23062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002460 | 21/06/2023 | 170.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA VIATURA DO SAMU EXECUTADOS EM MAIO DE 2023 NA ATENCAO EM SAuDE DO TIPO MAC URGENCIA E EMERGENCIA SMSFESMACSAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002462 | 21/06/2023 | 300.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM ONIBUS DE USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2023 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/06/2023 | 48.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2023 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2023 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/06/2023 | 82.25 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO 3346 1038 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2023 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/06/2023 | 4869.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/06/2023 | 474.00 | 00005880535460 | ROSA MARIA DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA COM TRIO JUNINO BALANCO DO FORRO E GERALDO SANFONEIRO EM ATIVIDADE DE CULMINANCIA PEDAGOGICA SEMESTRAL DA CRECHE TIA MARLY REALIZADA EM 16062023 NAQUELA UNIDADE DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/06/2023 | 8109.05 | 20025205000139 | ROCHA ASFALTO - IND. DE ASFALTO, LOC. DE EQ. E TERRAPLANAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PO DE PEDRA PARA COBERTURA DE SOLO FRONTAL E AREA PROPICIA A RECREACAO NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA NA SEDE DA CIDADE MEMBRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRIGINDO PARA USUFRUTO DISCENTE SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/06/2023 | 152.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NOVO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/06/2023 | 30.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO AOS POLICIAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/06/2023 | 76.69 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 3346 1066 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/06/2023 | 23.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NEPS DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/06/2023 | 203.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O UNIDADE ANCORA DO PSF DO SITIO PARAIBINHA II RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/06/2023 | 128.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/06/2023 | 54.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O UNIDADE ANCORA DO PSF DO SITIO SANTANA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/06/2023 | 23.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/06/2023 | 23.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DA CAF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/06/2023 | 429.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/06/2023 | 100.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/06/2023 | 140.29 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE 3346 1086 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/06/2023 | 135.80 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAuDE CAPS 3346 1046 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/06/2023 | 2210.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/06/2023 | 3690.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL COM ACRESCIMO DE BULK COM ESTOQUE COMPLEMENTAR DE TINTAS DESTINADA A COORDENACAO DE PLANEJAMENTO E REGULACAO DA SECRETARIA DE SAuDE E SUAS ATIVIDADES SMSINVESTIMENTO SUSATB. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/06/2023 | 4520.00 | 00002088153411 | WALBER MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEITURA DE GRADES E PORTOES FRONTAIS PARA A POLICLINICA MUNICIPAL SANTA ANA UNIDADE DA SEC. DE SAuDE PARA ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE E PONTO FIXO DO TRANSPORTE SANITARIO DO MUNICIPIO VISANDO CONTROLE E SEGURANCA DOS PROFIONAIS E USUARIOS PAGAMENTO PARCIAL SMSFESMACPOLICLINICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/06/2023 | 6469.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS DE USO CONTINUADO PINCAS TESOURAS CIRURGICAS HISTEROMETROS E DOPPLERFETAL NA POLICLINICA SANTA ANA DE USO NA ATENCAO EM SAuDE DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSINVESTIMENTO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/06/2023 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/06/2023 | 64.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2023 SMDHFEASCREAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/06/2023 | 106.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2023 SMDHCRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/06/2023 | 192.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COORDENACAO DO PBF PAB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2023 SMDHCOORDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/06/2023 | 198.35 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS 3346 1067 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 COM VENCIMENTO JUNHO DE 2023 SMDHCRASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/06/2023 | 191.80 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SMDHCOORDENACAO DO PAB PBF 3346 1105 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2023 SMDHCOORDPABPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/06/2023 | 180.74 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CREAS 3346 1040 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2023 CREASFEAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/06/2023 | 1389.50 | 00080612920410 | JOSE CLAUDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET JUNINO COM COMIDAS TIPICAS PAMONHAS CANJICAS MILHO BOLOS E QUEIJOS DESTINADOS A ATIVIDADE DE CULMINANCIA JUNINA COM CIDADAOS ATENDIDOS NA PROTECAO SOCIOASSISTENCIAL BASICA CRASSCFVGRUPO DE IDOSOS REALIZADO EM 16062024 EM PRACA PuBLICA. SMDH FNASPSBEMENDA SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/06/2023 | 1970.00 | 03136778000110 | MARIA SANDRA FALCÃO BARBOSA EIRELI - RANGEL MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIA PARA SERVICOS QUE COMPOEM A REDE DE PROTECAO SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL INCLUINDO O CONSELHO TUTELAR ATUANTE NO COMBATE A VIOLENCIA DOMESTICA NA ESFERA MUNICIPAL SMDHFNASPSECREASCTCA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/06/2023 | 1053.00 | 00012341584420 | SEVERINO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL COM TRIO JUNINO MANDACARU E CORDEIRO DO ACORDEON NO ARRAIA DA INCLUSAO ATIVIDADE DE CULMINANCIA JUNINA COM CIDADAOS ATENDIDOS NA PROTECAO SOCIOASSISTENCIAL BASICA CRASSCFVGRUPO DE IDOSOS REALIZADO EM 16062024 EM PRACA PuBLICA.SMDH FNASPSBEMENDA SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/06/2023 | 400.00 | 00001613086431 | JAILMA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 TENDAS 4X4 METROS PARA REALIZACAO DO ARRAIA DA INCLUSAO ATIVIDADE DE CULMINANCIA JUNINA COM CIDADAOS ATENDIDOS NA PROTECAO SOCIOASSISTENCIAL BASICA CRAZSCFVGRUPO DE IDOSOS REALIZADO EM 16062024 EM PRACA PuBLICA SMDH FNASPSBEMENDA SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/06/2023 | 1456.00 | 35693034000193 | SAUL ROGERIO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DE USO PELOS SERVIDORES DA PROTECAO SOCIAL BASICA NA 6 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM 29062023 TORNANDOSE A POSTERIORI SEU FARDAMENTO DE TRABALHO QUOTIDIANO SMDHFNASPSBEMENDA SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/06/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 264954 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/06/2023 | 36.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POCO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/06/2023 | 37.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POCO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/06/2023 | 126.39 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 3346 1108 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/06/2023 | 7356.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/06/2023 | 5894.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/06/2023 | 51.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2023 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2023 SMDHFMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/06/2023 | 23.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPAO VEICULAR DA SETRAN RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/06/2023 | 2400.00 | 00046801260430 | ROSANA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BOMBA D'AGUA PARA RETIRADA DE AGUA DE MANANCIAL QUE ABASTECE CARROS PIPA QUE ATENDEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM CUSTO PARA UM TRIMESTRE DE 2023 A SERVICO DA SETRAN PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/06/2023 | 46.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECULT RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2023 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/06/2023 | 200.00 | 10140642000140 | LOCPRINT COM DE PROD DE INFOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORA PERTENCENTE AO PATRIMONIO DO MUNICIPIO EM USO NA CONTROLADORIA GERAL CGM NAS SUAS ATIVIDADES FINS PMBSCGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 26/06/2023 | 2500.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE A FRETE DE CONDUCAO DE MAQUINA PESADA DO TIPO RETROESCAVADEIRA FEITO ENTRE CONDEPB E BARRA DE SANTANAPB OBJETO DE CONVÊNIO ENTRE A MUNICIPALIDADE E A CODEVASF A SER INTEGRADA AO PATRIMONIO DA PREFEITURA PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 26/06/2023 | 160.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SEDH NO ESPACO CULTURAL MIN. JOSE LINS DO RÊGO COM A PRESENCA DO MINISTRO DE ESTADO WELLINGTON DIAS BEM COMO DESEMBARACO DE LIBERACAO DE MAQUINARIO JUNTO A CODEVASF TUDO NO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB NO DIA 26062023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 264954 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/06/2023 | 2847.89 | 75315333027902 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REFEICOES A SEREM SERVIDAS A PROFISSIONAIS E PARTICIPANTES DA 6 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMADA PARA DIA 29 DE JUNHO DE 2023 SMDHFNASPSBEMENDA SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/06/2023 | 78.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002514 | 26/06/2023 | 9457.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES REGULADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023 SMSASPS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/06/2023 | 2795.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOV. E MAQ. PARA ESC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MOBILIAS ESTANTES DE ACO E ARMARIO DE ACO PARA MELHORIA NA SEDE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO ESPACO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E CONTROLE DE DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS EM SEDE DO QUALIFARMAMS SMSINVESTIMENTO SUSATBFB. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/06/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PACIENTE REGULADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/06/2023 | 295.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARBURADOR DE BOMBA DE ASPERSAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA SUBSTITUICAO EM RAZAO DE QUEIMA DA ORTIGINAL DO MAQUINARIO DE USO NA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/06/2023 | 12.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/06/2023 | 975.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA EEP - 1 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ACESSORIOS AOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FANFARRA SANTA ANA PARA USO NAS ATIVIDADES COM JOVENS DE FAMILIAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS ENVOLVIDAS EM ATIVIDADE EM CONTRATURNO SMDHFNASPSBEMENDA SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/06/2023 | 2220.00 | 10781284000820 | L J GONÇALVES E CIA LTDA - CASAS LEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TATAMES DE 1M X 1M PARA ACOES EM EDUCACAO FISICA E ARTES MARCIAIS PARA GRUPOS ATENDIDOS NO CRASSCFV POLITICA SOCIOASSISTENCIAL DA PROTECAO BASICA GERENCIADOS PELA SMDH EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO SMDHFEASPSBCRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/06/2023 | 3824.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOV. E MAQ. PARA ESC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIA ARMARIO DE ACO BIRO COM GAVETEIRO CADEIRA SECRETARIA CADEIRAS FIXAS ARQUIVO EM ACO E EQUIPAMENTO VENTILADOR DE PAREDE PARA FINS DE MELHORIAS ESTRUTURAIS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO ORGAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALIZADA SMDHFNASPSECTCA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/06/2023 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA PELA RADIO CATURITE FM 104.1 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/06/2023 | 26755.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE ENCONTRA AO ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA CIP MAIO2023 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/06/2023 | 624.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP MAIO2023 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/06/2023 | 380.95 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERIFERICOS TECLADO MOUSE MEMORIA UDIMM E LICENCA WINDOWS PARA COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL ORGAO INTEGRANTE DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS NA PROTECAO ESPECIAL SMDHFNASIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/06/2023 | 3111.05 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPUTADOR CPU MONITOR E NOBREAK PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL ORGAO INTEGRANTE DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS NA PROTECAO ESPECIAL SMDHFNASIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/06/2023 | 336.00 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE 42 BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 L VAZIOCHEIO PARA OS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SMDH NO PERIODO DE ABRIL E MAIO DE 2023 INCLUINDO A COORDENACAOGESTAO DO PBF SMDHFNASIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/06/2023 | 70.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/06/2023 | 14486.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PASEP DO MÊS DE MAIO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/06/2023 | 240.40 | 43283811019411 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICOES PARA USO NAS ROTINAS NO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMNETO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS SENDO ITENS TECNOLOGICOS APRESENTADOR SEM FIO E DE EXPEDIENTE PERFURADOR E PASTAS PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/06/2023 | 1343.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTABILIZADOR ELETRICO DO TIPO NOBREAK PARA AS INSTALACOES DA COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COMPUTADORES LA LOCALIZADOS SMSINVESTIMENTO SUSATB. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/06/2023 | 928.00 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 116 BALDES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO PERIODO DE ABRIL E MAIO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/06/2023 | 448.00 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 58 BALDES DE AGUA MINERAL PARA SEDES DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DA SECRETARIA DE AGROPECIARIA NO PERIODO DE ABRIL E MAIO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/06/2023 | 392.00 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 49 BALDES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL NO PEIODO DE ABRIL E MAIO DE 2023 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/06/2023 | 3750.00 | 27562507000195 | EMANUEL EDUARDO CLEMENTE DE ARAÚJO 036.461.244-40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS E MAODEOBRA ASSOCIADA A COBERTURA DE FORRO EM GESSO DE ESPACO DA EMEB PROFESSORA MARIA OLIVEIRA SANTOS NO DISTRITO DE MORORO PARA EVITAR INFESTACAO DE AVES E SUAS CONSEQUENCIAS NA UNIDADE EDUCACIONAL SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0002541 | 29/06/2023 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000192021 SMS MANUTENCAO SUS ATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/06/2023 | 1650.00 | 49751663000137 | T S AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 11 TAMBORES PARA COLETA DE LIXO URBANO NA MUNICIPALIDADE A SEREM DISTRIBUIDOS NAS COMUNIDADES COM O SERVICO ESTABELECIDO EM BARRA DE SANTANA PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/06/2023 | 6094.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/06/2023 | 10310.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/06/2023 | 8543.33 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SMDH ELETIVOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/06/2023 | 3610.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/06/2023 | 6860.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/06/2023 | 3218.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/06/2023 | 516.24 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA SUDEMA DE CONFORMIDADE AMBIENTAL E ALOCACAO DE ESTRUTURAS RELATIVO A 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO EM BARRA DE SANTANA PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/06/2023 | 12593.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/06/2023 | 3499.25 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/06/2023 | 4340.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/06/2023 | 7159.10 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/06/2023 | 1700.90 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/06/2023 | 11296.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/06/2023 | 1674.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/06/2023 | 4648.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/06/2023 | 4870.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/06/2023 | 4446.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ART PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO PARA EXECUCAO MEDIANTE CONTRATACAO PELO PODER PuBLICO MUNICIPAL SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/06/2023 | 27590.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/06/2023 | 10629.30 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/06/2023 | 3840.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/06/2023 | 13963.30 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/06/2023 | 11306.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/06/2023 | 18000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/06/2023 | 22589.95 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/06/2023 | 8710.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/06/2023 | 12237.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/06/2023 | 20777.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/06/2023 | 14939.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS VGS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/06/2023 | 91310.01 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ATB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/06/2023 | 79905.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/06/2023 | 56665.46 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MAC RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/06/2023 | 67387.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/06/2023 | 9504.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ACS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/06/2023 | 20332.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/06/2023 | 2635.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/06/2023 | 14922.05 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/06/2023 | 13166.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/06/2023 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/06/2023 | 1.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1831429 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/06/2023 | 3812.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/06/2023 | 4.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE TAXAS E EMOLUMENTOS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/06/2023 | 80.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA IMIP NO DIA 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/06/2023 | 13.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/06/2023 | 18433.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS GESTAOSME RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/06/2023 | 3960.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/06/2023 | 231772.89 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/06/2023 | 15930.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/06/2023 | 149000.34 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - Profissionais da Educacao FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/06/2023 | 164286.70 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/06/2023 | 27317.97 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/06/2023 | 9819.76 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - Profissionais da Educacao FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/06/2023 | 17765.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - Profissionais da Educacao FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/06/2023 | 5310.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/06/2023 | 19371.90 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS EQUIPE TECNICA FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/06/2023 | 124875.86 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS APOIO MAGISTERIO FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/06/2023 | 9937.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR SEE 33942 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/06/2023 | 7906.10 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/06/2023 | 7840.15 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/06/2023 | 3168.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/07/2023 | 1050.00 | 00009000068460 | ISIS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CARATER MENSAL RELATIVO A ENVIO DE RELATORIOS E EVENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO PARA O SISTEMA ESOCIAL INCLUINDO FEITURA DE ASO LEVATAMENTOS DE DADOS ATENDIMENTO A LEGISLACAO MELHORIAS DE PROCESSOS DE TRABALO E TREINAMENTOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 04/07/2023 | 130.00 | 00002686884436 | JOSEFA LUCIA ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAA PARA PARTICIPAR DA 11 CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 E 06072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002626 | 04/07/2023 | 9643.15 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO ADQUIRIDO NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 PARA FINS DE MANUTENCOES NOS PREDIOS ESCOLARES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 04/07/2023 | 80.00 | 00058423761487 | ROSIL DA SILVA TROVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA NO DIA 03072023 EM RECIFE PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 04/07/2023 | 990.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 04/07/2023 | 5.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/07/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 04/07/2023 | 1400.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE LINCENCAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA PB MÊS DE JUNHO2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/07/2023 | 1895.00 | 00070070150427 | DEBORAH CARLA ROCHA ALMEIDA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/07/2023 | 1685.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES EM GERAL DEMANDA ESPONTANEA E PREMARCADOS NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO BASICA SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/07/2023 | 1895.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA EM ORTOPEDIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 04/07/2023 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL GENERALISTA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO BASICA SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 04/07/2023 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSALREALIZADO NO DIA 03 DE JULHO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 30 CADA PLANTAO VINCULADO A ATENCAO BASICA SMSMANUTENCAO SUS ATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 04/07/2023 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUPERVISAO MEDICA DA REGULACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA POLICLINICA SANTA ANA BEM COMO ORGANIZACAO DE AGENDA DOS ESPECIALISTAS PLANTONISTAS EM SINTONIA COM A CENTRAL DE MARCACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS JUNHO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 04/07/2023 | 1895.00 | 33577399000127 | ICNPB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PARAIBA SERVICOS MEDICOS E DE NUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA ATENTENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDIO IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 04/07/2023 | 1895.00 | 00001023231433 | JAMILLY VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002617 | 04/07/2023 | 7092.75 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO ADQUIRIDO NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 PARA FINS DE MANUTENCAO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EM ESPECIAL A POLICLINICA Sta. ANA SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 04/07/2023 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002628 | 04/07/2023 | 21980.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA URBANA E RURAL ADQUIRIDO NO 1 QUADRIMESTRE DO ANO E SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 04/07/2023 | 580.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SMDH COMO CONFERENCISTA NA 6 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA DE SANTANA REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2023 NA CRECHE TIA MARLY ENVOLVENDO TRABALHADORES USUARIOS E PUBLICO EM GERAL DO SUAS SMDHFNASIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 04/07/2023 | 580.00 | 00091028264453 | MARIA NOALDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SMDH COMO CONFERENCISTA NA 6 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA DE SANTANA REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2023 NA CRECHE TIA MARLY ENVOLVENDO TRABALHADORES USUARIOS E PUBLICO EM GERAL DO SUAS SMDHFNASIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002618 | 04/07/2023 | 504.90 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO ADQUIRIDO EM JUNHO DE 2023 PARA A ADAPTACAO DO ESPACO DA SEDE DA SMDH PARA NOVA SALA ESPECIFICA DO CADASTRO uNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SMDHFNASPROCAD. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 04/07/2023 | 130.00 | 00007248673412 | ROSANGELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 11 CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 E 06072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 04/07/2023 | 130.00 | 00008267544496 | JONAS EMANUEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA 11 CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 E 06072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/07/2023 | 7775.00 | 26964035000134 | LAURO VICENTE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURSO DE FORMACAO PARA PRE CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR E ELABORACAO E APLICACAO DE PROVA PROMOVIDO PELA SMDH E CMDCA EM SEDE DA POLITICA SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO BASICA COM BENEFICIOS PARA INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SMDHFNASPSBIGDPBFSUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/07/2023 | 130.00 | 00010305719459 | WESLEY PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 11 CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 E 06072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 04/07/2023 | 150.00 | 00004092974450 | INACIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/07/2023 | 100.00 | 00004100340451 | MARIA DAS DORES GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 05/07/2023 | 627.00 | 08797035000105 | A.R. PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS PARA PROGRAMACOES DA SMDH NO MÊS DE JUNHO DE 2023 INCLUINDO A 6 CONFERÊNCIA MUNICIPAL REUNIOES DE EQUIPE EVENTOS COM USUARIOS DOS SERVICOS E BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS SMDHFNASIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 05/07/2023 | 65.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAuDE PARA 4 ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMS PB EM JOAO PESSOA PB NO DIA 07072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002635 | 05/07/2023 | 16552.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTEINAS DO TIPO CARNES E FRANGOS PARA A MERENDA ESCOLAR NO MÊS DE JULHO DE 2023 DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO BESICO SEMECPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002634 | 05/07/2023 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002637 | 06/07/2023 | 1588.80 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS COMPLEMENTARES PARA ALIMENTACAO ESCOLAR MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA NO MÊS DE JULHO DE 2023 SEMECMERENDARECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002638 | 06/07/2023 | 6956.70 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS EM MERCEARIA PARA ALIMENTACAO ESCOLAR MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 SEMECPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 06/07/2023 | 1000.00 | 49775834000168 | ISABEL CRISTINA BARBOSA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE A ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 06/07/2023 | 1000.00 | 50266140000184 | SAMARA MARTINS TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 06/07/2023 | 1000.00 | 50286182000187 | GEOVANA BARRETO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE A ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 06/07/2023 | 1000.00 | 49775278000120 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 06/07/2023 | 1000.00 | 41078386000131 | MARIA ANDRESA MARINHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 06/07/2023 | 1000.00 | 49774835000198 | MARCELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 06/07/2023 | 1000.00 | 50556130000183 | GEORMANIA COSTA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 06/07/2023 | 1000.00 | 49762836000112 | VANDELUCIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. LAURA B. BEZERRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 06/07/2023 | 1000.00 | 49779511000142 | JUSSARA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. MARIA OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 06/07/2023 | 1000.00 | 49779213000152 | JOSÉ WILLIAMS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. MARIA OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 06/07/2023 | 1000.00 | 49779370000168 | MARTIANA MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. MARIA OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 06/07/2023 | 1000.00 | 36217704000168 | MARIA JOSILENE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. MARIA OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 06/07/2023 | 1000.00 | 49814706000186 | RAQUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JULITA GUERRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 06/07/2023 | 1000.00 | 50541916000127 | GERMANA OLIVEIRA CRUZ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JULITA GUERRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 06/07/2023 | 1000.00 | 49782593000184 | LAURA EMILIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 06/07/2023 | 1000.00 | 49782844000120 | AINDA CARLA BARBOSA SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 06/07/2023 | 1000.00 | 49851544000156 | MARIA JURANDEIA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA ESCOLA DO SITIO SALINAS DOS HERACLITOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 06/07/2023 | 500.00 | 49907962000118 | ANAUZENIR TAVARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB ALFREDO RUFINO BARBOSACOM CARGA HORARIA SEMANAL DE 16 HORAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 06/07/2023 | 500.00 | 50829519000155 | RAISSA ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA AUXILIARES DE SALACUIDADORES NA EMEB SEVERINO ALVES CAMPOS NO SITIO CABOCLOS 16 HORAS SEMANAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 06/07/2023 | 1200.00 | 50161580000177 | JOÃO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SOB REQUERIMENTO DA SEMEC INCLUINDO ACOES TAMBEM NA SEDE DA SECRETARIA REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 06/07/2023 | 316.00 | 00001247148467 | JOSEFA CRISTINA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVA E AUXILIO CERIMONIAL PARA REALIZACAO DA 6 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OCORRIDA EM 29 DE JUNHO DE 2023 COM TRABALHADORES GESTORES E USUARIOS DO SUAS NO MUNICIPIO SMDHFNASIGDPBFSUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 06/07/2023 | 780.00 | 00003975775408 | CICERO PEDRO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS PARA REALIZACAO DE EVENTO DO DIA DAS MAES 2705 E 6 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2906 ORGANIZADAS PELA SMDH COM TRABALHADORES GESTORES E USUARIOS DO SUAS NO MUNICIPIO SMDHFNASIGDPBFSUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 06/07/2023 | 1200.00 | 50387231000178 | MARIA APARECIDA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS E OFICINAS DE EDUCACAO SOCIAL PRESTADOS JUNTO A SMDH EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO BASICA GERENCIADOS PELA SECRETARIA EM TELA OFERTADOS A PuBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL NUMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 SMDHFNASPSBCRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 06/07/2023 | 1200.00 | 50372438000179 | JOSEFA VALQUIRIA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS E OFICINAS DE EDUCACAO SOCIAL PRESTADOS JUNTO A SMDH EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO BASICA GERENCIADOS PELA SECRETARIA EM TELA OFERTADOS A PuBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL NUMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 06/07/2023 | 1200.00 | 48254272000144 | ANTONIO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS E OFICINAS DE EDUCACAO SOCIAL PRESTADOS JUNTO A SMDH EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO BASICA GERENCIADOS PELA SECRETARIA EM TELA OFERTADOS A PuBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL NUMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 06/07/2023 | 1200.00 | 49457977000121 | JOSELITO FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS E OFICINAS DE EDUCACAO SOCIAL PRESTADOS JUNTO A SMDH EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO BASICA GERENCIADOS PELA SECRETARIA EM TELA OFERTADOS A PuBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL NUMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 SMDHFNASPSBCRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 06/07/2023 | 1200.00 | 49724916000183 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS ABERTAS EXTERNAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO CALCAMENTOS ACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 06/07/2023 | 1200.00 | 49943311000183 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS ABERTAS EXTERNAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO CALCAMENTOS ACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 06/07/2023 | 1200.00 | 49928956000147 | JOSIVALDO MENDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS INTERNA E TAMMBEM ABERTAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO ESPACOS COMO CALCAMENTOS ACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 06/07/2023 | 980.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES AO LONGO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 A POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA BEM COMO A EQUIPES DE TRABALHO DA PREFEITURA QUANDO EM HORARIO EXCEPCIONAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ESPACO PELA GESTAO MUNICIPAL PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 06/07/2023 | 1200.00 | 49549232000192 | KAUAN CARLOS COSTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS DE FOTOGRAFO REALIZADOS EM FAVOR DO GABINETE DA PREFEITA DE BARRA DE SANTANAPB REALIZANDO A COBERTURA FOTOGRAFICA PARA COMUNICACAO E ACERVO DO MUNICIPIO EM AGENDAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023 SOB REQUERIMENTO DA SEGOV PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 06/07/2023 | 495.00 | 18520941000111 | GHR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS TURISTICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAL FORMADOR DO CONSELHO TUTELAR DURANTE CURSO PROMOVIDO PELO CMDCA ENTRE DOS DIAS 4 E 5 DE JULHO DE 2023 SMDHFMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 06/07/2023 | 527.00 | 00009321903402 | LUIZ PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE APRESENTACAO CULTURAL NA FESTA DE SAO JOAO DO SITIO BARRIGUDA II NA QUAL A PREFEITURA MUNICIPAL ATUOU COMO APOIADORA CULTURAL REALIZADA EM 24062023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 06/07/2023 | 685.00 | 00006250706402 | DIMAS FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEITURA E FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS EM FLORES NATURAIS PARA FESTA DA PADROEIRA DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA OCORRIDA EM 13052023 TENDO A PREFEITURA MUNICIPAL COMO APOIADORA CULTURAL PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 06/07/2023 | 2200.00 | 00004582714382 | PEDRO RAFAEL PINEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE LAYOT ARQUITETONICO EM 3D LIVE ACTION COM RECORTES EM FOTO E VIDEO DA ARENA 150 ANOS DA TRADICIONAL FESTA DE JULHO VISANDO APRESENTACAO AOS ORGAOS DE CONTROLE E A POPULACAO EM GERAL SOB REQUISICAO DA SECULT PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 06/07/2023 | 4450.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE PCI PROJETO DE COMBATE A INCENDIO ENGENHEIRO CIVIL COM ACOMPANHAMENTO DE SUA EXECUCAO MEDICAO IN LOCO COM ELABORACAO DE PLANTA BAIXA E PRODUCAO DE MAPA IMPRESSO TAMANHO A1 TUDO SOBRE A 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO SOB COORDENACAO DA SECULT PARA PROTOCOLO JUNTO AOS ORGAOS DE CONTROLE PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 07/07/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CULTURA E TURISMO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME PACTUACAO CONTRATUAL PARA ORGANIZACAO FOMENTO PLANEJAMENTO E EXECUCAO DO SMC E SMT DO MUNICIPIO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 07/07/2023 | 2368.41 | 12117368000113 | INOVE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS PLASTICAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE OS PARTICIPANTES DA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO VISANDO CUMPRIMENTO DA NORMATIVA QUE PROIBE A ENTRADA DE RECIPIENTES EM VIDRO NO PERIMETRO FESTIVO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002695 | 07/07/2023 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO VW DE PLACA RLS 8A86 PARA SETRAN RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 07/07/2023 | 1286.80 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANGUEIRA E OUTROS INSUMOS MECANICOS DESTINADOS AO GALPAO DE MANUTENCAO VEICULAR DA SETRAN USADOS EM MANUTENCOES DE VEICULOS DIVERSOS PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 07/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE 2023 VIATURA VW GOL DA DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DE PLACA RLV 3C78PB PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0002689 | 07/07/2023 | 2482.92 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 07/07/2023 | 2700.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA - ZUZA DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 BATERIAS DE 100 AMPERES PARA VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACAS OXO7656PB DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 07/07/2023 | 1433.60 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANGUEIRAS E OUTROS INSUMOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DE TRATOR E GRADE ARADORA DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002694 | 07/07/2023 | 7000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO SUV DE PLACA SKW 7F04 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 07/07/2023 | 160.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PROTOCOLO DE PRESTACAO DE CONTAS PARCIAL JUNTO A CODEVASF E A SEEGOVERNO DA PARAIBA EBM COMO VISITA A CONSULTORIA UM LIVE MALL TUDO NO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB NO DIA 07072023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002696 | 07/07/2023 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO DE PLACA QSJ 0D64 PARA SEINFRA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 07/07/2023 | 2070.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS MECANICOS PARA SERVICOS DE MOLAS E SUSPENSAO EM VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACAS OXO7686 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 07/07/2023 | 685.00 | 00016168026428 | YEDDA VITHORIA LOUREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE AOS OFICINEIROS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NO ATENDIMENTO AO SCFV DA SMDH EM SUAS UNIDADES DE CABOCLOS E SANTANA UMA VEZ POR SEMANA EM CADA LOCALIDADE SMDHFNASCRASSCFVPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 07/07/2023 | 600.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA - ZUZA DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BATERIA 60 AMPERES PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO VW GOL DE PLACAS QFZ 5974PB DA SMDH EM USO NOS SERVICOS DO CADASTRO uNICO DO PBF SMDHFNASSUASIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 07/07/2023 | 600.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA - ZUZA DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BATERIA DE 60 AMPERES PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACAS QSC7887 DE USO PELA SMDH NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO ESPECIAL LANCAMENTO PENDENDTE POR AJUSTES COM O FORNECEDOR SMDHFNASSUASPSECREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 07/07/2023 | 366.42 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VIATURA VW GOL DA EDUCACAO DE PLACAS RLV 3C58 DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O ANO 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 07/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQB0I30 DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O ANO 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 07/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VIATURA VW GOL DA EDUCACAO DE PLACAS RLV3C98 DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O ANO 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 07/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFF2827 DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O ANO 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 07/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGB6719 DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O ANO 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002700 | 07/07/2023 | 41390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CONTRATO 00042023 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 NO QUAL FORAM CUMPRIDOS 11 ONZE DIAS LETIVOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL SITUADAS NO MUNICIPIO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002702 | 07/07/2023 | 19278.84 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CONTRATO 00042023 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 NO QUAL FORAM CUMPRIDOS 11 ONZE DIAS LETIVOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL SITUADAS NO MUNICIPIO SEMECPNATEFNDE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 07/07/2023 | 1921.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS MECANICOS PARA SERVICOS DE MOLAS E SUSPENSAO EM VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFG0463 PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 07/07/2023 | 2930.00 | 12720483000188 | JOSE ROCHA MARINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS MECANICOS PARA SERVICOS DE MOLAS E SUSPENSAO EM VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPU8061PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 07/07/2023 | 1145.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANGUEIRA E OUTROS INSUMOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS OGB6719NQK2256NPU8061 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 07/07/2023 | 774.52 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 VIATURA FIAT TORO SEFIN DE PLACA RLT 1H67PB PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 07/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 MOTOCICLETA PATRIMONIO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QFB 0809PB SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 07/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QSD 7258PB SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 07/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 VIATURA VW GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA SLF 0E70PB SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 07/07/2023 | 537.57 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 VIATURA L200 TRITON DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QSF 8619PB SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 07/07/2023 | 362.31 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 VIATURAAMBULANCIA FIAT FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QSE 4239PB SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 07/07/2023 | 65.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA A FUNAD NO DIA 10072023 EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002715 | 07/07/2023 | 6650.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002686 | 07/07/2023 | 979.98 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES PARA DIAGNOSTICO POR IMAGEM REGULADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0002687 | 07/07/2023 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/07/2023 | 1000.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA - ZUZA DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BATERIA DE 95 AMPERES PARA VIATURA DO SAMU MUNICIPAL IDENTIFICADA PELAS PLACAS OGB8572 DA SECRETARIA DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSMACSAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002697 | 07/07/2023 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE PARAIBINHA I II PEDRA DAGUA GONCALO E SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002698 | 07/07/2023 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UNO MILLE CELTA FIESTA OU SIMILAR COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDAS I E SITIO PEDRAS PRETAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002699 | 07/07/2023 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDA I SITIO PEDRAS PRETAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002701 | 07/07/2023 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE VEREDA GRANDE SITIO PEDRA DAGUA SITIO GONCALO SITIO CATOLE SITIO PARAIBINHA I e II SITIO RIACHO DAS FOLHAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE JUNHO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002703 | 07/07/2023 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO DISTRITO DE MORORO POVOADO DO SANTANA E SITIO SALINAS DOS HERACLITOS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/07/2023 | 744.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORAS DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA E DO SITIO PEDRA DAGUA EM REGIME DE DIARIAS NO MES DE JUNHO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002726 | 10/07/2023 | 3900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MICROONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/07/2023 | 230.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS TIPO TONERS DE TINTA DE REPOSICAO PARA A CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES E COORDENACAO DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE EM JUNHO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002748 | 10/07/2023 | 20605.97 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002751 | 10/07/2023 | 3309.41 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DE ATENCAO ESPECIALIZADA INCLUINDO VIATURA SAMU RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/07/2023 | 624.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS DO TIPO PLACA MAE E SSD DE 240 GB PARA SUBSTITUICAO EM MICROCOMPUTADOR DA POLICLINICA SANTA ANA DURANTE MANUTENCAO CORRETIVA UNIDADE MEMBRO DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE EM ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/07/2023 | 100.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM MICROCOMPUTADOR DA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA ANA DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE EM ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002756 | 10/07/2023 | 1535.83 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSVGS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092022 | 0002758 | 10/07/2023 | 5116.37 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REGULADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE COM PACIENTES DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/07/2023 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SEFIN RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA PARA PREENCHIMENTO E CONTROLE DE GESTAO DO SISTEMA SISOBRAPREF DE PREENCHIMENTO OBRIGATORIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB ATRAVES DA RESOLUCAO NORMATIVA N. 19982020 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/07/2023 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002752 | 10/07/2023 | 2353.45 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/07/2023 | 1269.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CONTA FOPAG PARA QUITACAO PARCIAL DE TAXAS DE CREDITO INDIVIDUALIZADO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CREDITADO EM 04072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/07/2023 | 3969.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/07/2023 | 47883.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE PARCELA 10 DE 120 DE ACORDO DE QUITACAO DE DEBITO COM A CAGEPA EM CONSONANCIA COM ACORDO JUDICIAL CELEBRADO EM SEDE DO PROCESSO N 000130871.2012.8.15.0741 AMORTIZACAO DE DEBITO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/07/2023 | 6371.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO 1 DA COTA DE JULHO DE 2023 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/07/2023 | 65.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O CENTRO DIAGNOSTICO DO CANCER CEDC EM JOAO PESSOAPB NO DIA 11072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/07/2023 | 3845.50 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS A MANUTENCAO DA VIDA DE PACIENTE ACAMADO ATENDENDO DECISAO JUDICIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/07/2023 | 120.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TIPO TONER DE REPOSICAO PARA IMPRESSORA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES EM JUNHO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002747 | 10/07/2023 | 1842.65 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/07/2023 | 1310.00 | 00005965916400 | JOSE SUELHO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO ATUANDO EM ATIVIDADES NA CRECHE TIA MARLY NO MÊS DE JUNHO DE 2023 MAIS PRECISAMENTE NO SUPORTE E SEGURANCA PATRIMONIAL DA UNIDADE DE EDUCACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO SUBSTITUINDO EXCEPCIONALMENTE ALLYSON BARBOSA SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/07/2023 | 1055.00 | 00009464323418 | JOSEFA JULIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA PCD NA CRECHE TIA MARLY MEMBRO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 32H SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/07/2023 | 1896.00 | 00013270829426 | MIKAELLY FARIAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA PCD NA EMEB JOAO LOPES DE ANDRADE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE MEMBRO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DURANTE OS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023 COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 20H SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002728 | 10/07/2023 | 4260.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS PARA DESENVOLVER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO DIA 01 A 16 DE JUNHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002744 | 10/07/2023 | 37941.02 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002759 | 10/07/2023 | 3794.23 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 SMDHFNASPSBSUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002720 | 10/07/2023 | 28815.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 117 CENTO E DEZESSETE HORAS DE LOCACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 148 HP PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/07/2023 | 1600.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA REVISAO DE PROJETOS PARA ENCAMINHAMNETO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL VISANDO EVENTUAIS CONVÊNIOS DE REPASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO SIMECFNDEMEC NO MÊS DE JUNHO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002736 | 10/07/2023 | 11000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002738 | 10/07/2023 | 8000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 6 M³ PARA MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS E MOVIMENTACAO DE ENTULHOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002743 | 10/07/2023 | 20922.56 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/07/2023 | 843.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002750 | 10/07/2023 | 2168.54 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002722 | 10/07/2023 | 9455.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 76 SETENTA E SEIS HORAS DE UM TRATOR DE PNEUS 4 X 4 COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS PARA CORTE DE TERRAS DESTINADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002724 | 10/07/2023 | 8990.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 83 OITENTA E TRÊS HORAS DE UM TRATOR DE PNEUS 4 X 4 COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS PARA CORTE DE TERRAS DESTINADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2023 PMBSSEMAM TRATOR 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002732 | 10/07/2023 | 6320.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA CAPACIDADE 10.000 L POT. 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002734 | 10/07/2023 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA CAPACIDADE 12.000 L POT. 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/07/2023 | 737.00 | 00063297418753 | MIGUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO PEDRAS PRETAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO MÊS DE JUNHO DE 2023 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/07/2023 | 737.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO PEDRA D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/07/2023 | 737.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/07/2023 | 737.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/07/2023 | 737.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002745 | 10/07/2023 | 16500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002753 | 10/07/2023 | 15728.67 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002749 | 10/07/2023 | 2489.33 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E GESTAO DE MAQUINAS PESADAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/07/2023 | 1700.25 | 00006250706402 | DIMAS FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MONTAGEM DE ARRANJOS FLORAIS COM FLORES NATURAIS PARA AS FESTAS DE PADROEIRO DOS SITIOS SERRINHA BARRIGUGA II E PEDRO PAZBARRACAO CUJA PREFEITURA MUNICIPAL ATUOU COMO APOIADORA CULTURAL TODAS OCORRIDAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/07/2023 | 699.60 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPENSADOS EM MADEIRA PARA USO EM SINALIZACOES E CUSTOMIZACAO DE RUAS PARA A 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002782 | 11/07/2023 | 312.97 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PANIFICACOES E AFINS PARA REUNIOES TECNICAS E DE CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL PROMOVIDAS NA SECULT AO LONGO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 11/07/2023 | 5400.00 | 00012289135445 | RAYSSA MARIA MIRANDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 1.500 BANDEIROLAS COMEMORATIVAS DO SESQUICENTENARIO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA PARA A PROCISSAO FESTIVA CUJO PREFEITURA E APOIADORA CULTURAL PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002779 | 11/07/2023 | 170.34 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PANIFICACOES PARA LANCHES EM REUNIOES DE TRABALHO PROMOVIDOS PELA SEMAM AO LOGO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/07/2023 | 390.00 | 00004618382490 | EDSON DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE FORMACAO REFERENTE A NOVA LEI DE LICITACOES MAIS ESPECIFICAMENTE A FISCALIZACAO E CONTROLE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TUDO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB ENTRE OS DIAS 12 E 14 DE JULHO DE 2023 PMBSCGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/07/2023 | 2000.00 | 48236357000108 | ECOAR CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA INSCRICAO PARA O CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS TEORIA E PRATICA COM FORMACAO DE AGENTE DE CONTRATACAO E PREGOEIRO A SER REALIZADO NOS DIAS 12 13 E 14 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB TENDO COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO O SERVIDOR EDSON DA SILVA FREIRES PMBSCGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 11/07/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO BLOG DO BRUNO LIRA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002778 | 11/07/2023 | 353.54 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PANIFICACOES E AFINS PARA REUNIOES DE TRABALHO RECEPCOES A AUTORIDADES E REUNIOES DE CONSELHOS SOB GERENCIAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA NO MÊS DE JUNHO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/07/2023 | 2400.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA - ZUZA DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS BATERIAS DE 150 AMPERES PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 7686 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/07/2023 | 120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002783 | 11/07/2023 | 878.90 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PANIFICACOES PARA EVENTOS INCLUINDO A 6 CONFERENCIA MUNICIPAL LANCHES EM REUNIOES PLANEJAMENTOS E ACOES COM BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA SMDH EM JUNHO DE 2023 SMDHFNASSUASIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/07/2023 | 240.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE DOIS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA OS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO BASICA REALIZADAS EM JUNHO DE 2023 SMDHFNASSUASIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/07/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/07/2023 | 1200.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 RECARGAS DE GAS DE COZINHA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACAO BASICA EM JUNHO DE 2023 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/07/2023 | 2400.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA - ZUZA DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BATERIAS DE 150 AMPERES PARA SUBSTITUICAO EM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA 6719PB SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002784 | 11/07/2023 | 234.00 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PANIFICACOES PARA LANCHES EM REUNIOES PADAGOGICAS DE PAIS DE CONSELHOS DE CONTROLE E PLANEJAMENTOS EDUCACIONAIS REALIZADOS PELA SEMEC EM JUNHO DE 2023 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002785 | 11/07/2023 | 2098.60 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAES PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO SEMECPNAEED.INFANTIL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002791 | 11/07/2023 | 1638.80 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A MERENDA ESCOLARDAS TURMAS DE EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO DE 2023 QUINZENAL SEMECPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/07/2023 | 641.36 | 07320871000301 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM DE EDSON DA SILVA FREIRES NO PERIODO DE 12 E 14 DE JULHO DE 2023 PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE FORMACAO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES REPRESENTANDO A MUNICIPALIDADE PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002780 | 11/07/2023 | 325.56 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PANIFICACOES E AFINS PARA LANCHES NO PERIODO DE REALIZACAO DO ASO SAuDE DO TRABALHADOR PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM OS SERVIDORES PuBLICOS DO MUNICIPIO EM JUNHO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/07/2023 | 1085.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ENTERAL MEDIANTE DECISAO JUDICIAL FAVORAVEL PARA O MENOR DE IDADE D. O. M. RESIDENTE NA SEDE MUNICIPAL SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/07/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/07/2023 | 1160.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETATRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 COMO FORMA DE PRESERVACAO AMBIENTAL E CONTROLE SANITARIO DO MUNICIPIO SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/07/2023 | 97.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/07/2023 | 1000.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA - ZUZA DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BATERIA DE 95 AMPERES PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO TIPO VANMINI ONIBUS DO TRANSPORTE SANITARIO DA SECRETARIA DE SAuDE DE PLACA QSD 3593PB SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/07/2023 | 360.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE 3 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA OS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO EM JUNHO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002781 | 11/07/2023 | 1203.44 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PANIFICACOES E AFINS PARA LANCHE DO PESSOAL PLANTONISTA DOS SERVICOS DE SAuDE E PARA REUNIOES DE TRABALHO E PLANEJAMENTO DA UNIDADE GESTORA EM JUNHO DE 2023 INCLUI CAPS SAMU E TRANSPORTE SANITARIO SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002786 | 11/07/2023 | 34009.62 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO TRIMESTRAL ABRIL A JUNHO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ABC FARMA PARA DISPENSACAO GERENCIADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO INCLUINDO MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO SOB PRESCICAO MEDICA SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002789 | 11/07/2023 | 499.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO ANTIBIOTICO PARA CONTROLE DE SEPSE MENINGITE PNEUMONIA E OUTRAS DOENCAS VISANDO USO CONTROLADO NA POLICLINICA SANTA ANA SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002792 | 11/07/2023 | 42806.32 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO TRIMESTRAL FEVEREIRO A ABRIL DE MEDICAMENTOS DO TIPO ABC FARMA PARA DISPENSACAO GERENCIADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO INCLUINDO MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO SOB PRESCICAO MEDICA SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002793 | 11/07/2023 | 13152.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO EM FARMACIA BASICA E HIPERDIA PARA DISPENSACAO GRATUITA E CONTROLADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSATBAFB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002794 | 11/07/2023 | 5593.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DA CATEGORIA PSICOTROPICA PARA DISPENSACAO CONTROLADA A POPULACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE INCLUINDO O CAPS SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002796 | 12/07/2023 | 3018.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS TIPO PSICOTROPICOS PARA DISPENSACAO GRATUITA PELA SECRETARIA DE SAuDE NOS SERVICOS DE ATENCAO EM SAuDE MENTAL SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 12/07/2023 | 1600.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO PROCESSAMENTO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PROCESSAMENTO SUS NO MÊS DE JUNHO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 12/07/2023 | 560.00 | 49295020000126 | RAFAEL BARBOSA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA POLICLINICA SANTA ANA E SMS ESPACOS DA ATENCAO EM SAuDE MAC SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/07/2023 | 300.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET BANDA LARGA PARA SERVICOS MUNICIPAIS DOS ORGAOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 12/07/2023 | 150.00 | 00013595871448 | ALEANDERSON ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/07/2023 | 150.00 | 00010305727478 | ALEXANDRE BARRETO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070121792447 | ALTIERES FELIPE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 12/07/2023 | 150.00 | 00071422343421 | ANDERSON CAMELO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 12/07/2023 | 150.00 | 00012313103404 | DEYVITI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 12/07/2023 | 150.00 | 00012765523436 | ERIKY BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070360516475 | EUGÊNIO VIEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 12/07/2023 | 150.00 | 00002256200493 | FABIANO DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 12/07/2023 | 150.00 | 00012586570405 | FELIPE EUGENIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 12/07/2023 | 150.00 | 00071561778427 | GABRIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070179715402 | ADEILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 12/07/2023 | 150.00 | 00011522415408 | BRUNO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 12/07/2023 | 150.00 | 00008996012432 | FABIO ANTONIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 12/07/2023 | 150.00 | 00005000992431 | FABIO JUNIOR RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 12/07/2023 | 150.00 | 00006613120464 | FABRICIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 12/07/2023 | 150.00 | 00006340161480 | IVANDRO SALES DE AGUAIR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 12/07/2023 | 150.00 | 00010025446452 | JOSE EDUARDO MENDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 12/07/2023 | 800.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET BANDA LARGA PARA OS SERVICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ADMINISTRACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PMBSSEMAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070330968440 | LEANDRO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/07/2023 | 150.00 | 00001623509459 | LUAN DE LIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/07/2023 | 150.00 | 00071037079442 | MANOEL CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 12/07/2023 | 150.00 | 00008067158479 | REGINALDO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 12/07/2023 | 150.00 | 00010114995419 | RODHOLFO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 12/07/2023 | 150.00 | 00002492994708 | RONALDO DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 12/07/2023 | 150.00 | 00005725656403 | SIDVAL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 12/07/2023 | 150.00 | 00010305717405 | VALFREIRE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 12/07/2023 | 150.00 | 00012979666432 | GILSON CLEMENTINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 12/07/2023 | 150.00 | 00012798255457 | HENRIQUE FIGUEREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 12/07/2023 | 150.00 | 00013306399442 | IZAIAS MENDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/07/2023 | 150.00 | 00009609705413 | JAILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 12/07/2023 | 150.00 | 00013932877438 | JANAINA KATIUSKA PEREIRA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 12/07/2023 | 150.00 | 00010309338476 | JARDIEL IGOR DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 12/07/2023 | 150.00 | 00013694932402 | JOABIO VELOSO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/07/2023 | 150.00 | 00008221450499 | JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/07/2023 | 150.00 | 00071037498410 | JOSE ATONIEL HIPOLITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/07/2023 | 150.00 | 00010100586490 | JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 12/07/2023 | 150.00 | 00008924723405 | JOSE JUSTINO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 12/07/2023 | 150.00 | 00013244894488 | JOSÉ MAXSUELL FARIAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 12/07/2023 | 150.00 | 00010875787444 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 12/07/2023 | 150.00 | 00007735549474 | JOSIVALDO HIPOLITO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 12/07/2023 | 150.00 | 00006812458406 | LEANDRO DE LIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 12/07/2023 | 150.00 | 00009860831432 | LUCIMÁRIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 12/07/2023 | 150.00 | 00001744261431 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 12/07/2023 | 150.00 | 00011395372454 | NIVALDO SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 12/07/2023 | 150.00 | 00005448276431 | PAULO OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 12/07/2023 | 150.00 | 00001615377409 | ROSENILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 12/07/2023 | 150.00 | 00004049598493 | SIDVALDO DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 12/07/2023 | 150.00 | 00004989693477 | SIDVAN DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 12/07/2023 | 150.00 | 00009827464400 | VALDEMIR BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/07/2023 | 300.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET BANDA LARGA PARA OS SERVICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 12/07/2023 | 1130.00 | 49295020000126 | RAFAEL BARBOSA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CRECHE TIA MARLY EMEB PROFa. LAURA B. BEZERRA E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO REALIZADA NO MÊS DE JULHO DE 2023 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 12/07/2023 | 2500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE UMA DIARIA PARA SERVICOS DE FOSSAS E DESENTUPIMENTOS NO MUNICIPIO NO DIA 11072023 EXECUTADOS EM TODO O PERIMETRO URBANO DA CIDADE SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 12/07/2023 | 1387.90 | 02413878000184 | MARIA DAS GRAÇAS RAFAEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA EVENTOS INAUGURAIS RECEPCAO DE AUTORIDADES E REUNIOES DE ROTINA ORGANIZADOS PELA SEDE DA PMBSGABINETE DA PREFEITA ENTRE OS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 12/07/2023 | 300.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET BANDA LARGA PARA OS PREDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 SMDHFMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 13/07/2023 | 1700.00 | 00006742517417 | MAURICIO ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO CUSTO UNITARIO DE R10000 CEM REAIS CONTRATADAS AO LONGO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 ATUANDO NOS AJUSTES DE INSTALACOES PREDIAIS E REPAROS EM VIAS PuBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO PREPARANDOAS PARA A 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 13/07/2023 | 1700.00 | 00006398427475 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO CUSTO UNITARIO DE R10000 CEM REAIS CONTRATADAS AO LONGO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 ATUANDO NOS AJUSTES DE INSTALACOES PREDIAIS E REPAROS EM VIAS PuBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO PREPARANDOAS PARA A 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 13/07/2023 | 295.00 | 00001765714427 | JOSE EDSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE PESSOAL A SERVICO DE UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DE ATENCAO A POPULACAO ADQUIRIDOS NO MÊS DE JULHO DE 2023 SMDHFNASSUASIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002868 | 13/07/2023 | 1850.36 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SMDH NO MÊS DE JULHO DE 2023 AQUELES QUE ATENDEM A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE PROTECAO A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL SMDHFNASSUASIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 13/07/2023 | 300.00 | 18183173000158 | WALESKA MARIA DE JESUS LUCENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE MOTOR E CONEXOES DA PORTA DO MICROONIBUS VOLARE DE PLACAS QFG0463PB USINAGEM DA ENGRENAGEM EM BRONZE DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002867 | 13/07/2023 | 15246.46 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACAO BASICA GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO NO MÊS DE JULHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 13/07/2023 | 7414.01 | 38308355000115 | M&M COMERCIO VAREJISTA DE SANEANTES EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE INDIVIDUAL E COLETIVA PARA CRIANCAS MATRICULADAS NA EDUCACAO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE TIA MARLY NO MÊS DE JULHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 13/07/2023 | 20.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECA PARA SUBSTITUICAO EM IMPRESSORA DA COMISSAO DE LICITACOES DA PREFEITURA EM MANUTENCAO PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 13/07/2023 | 345.00 | 10140642000140 | LOCPRINT COM DE PROD DE INFOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORA DE USO DA COMISSAO DE LICITACOES DA PREFEITURA PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 13/07/2023 | 1065.00 | 00001765714427 | JOSE EDSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A ALIMENTACAO DE PESSOAL A SERVICO E PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002866 | 13/07/2023 | 4500.03 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUICAO ENTRE SERVICOS VINCULADOS A SEGOV SEMAD SEFIN SECULT SEMAM SETRAN E SEINFRA PARA O MÊS DE JULHO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/07/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 13/07/2023 | 65.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO LEVANDO AS AMOSTRAS DO TESTE DO PEZINHO PARA O LABORATORIO CENTRAL LACEN EM JOAO PESSOA PB NO DIA 14072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 13/07/2023 | 57.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 13/07/2023 | 41.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 13/07/2023 | 769.00 | 00001765714427 | JOSE EDSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA PESSOAL A SERVICO DAS UNIDADES DE ATENCAO EM SAuDE MAC ATUANTES EM REGIME DE PLANTAO NO MÊS DE JULHO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002869 | 13/07/2023 | 12099.11 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NOS SERVICOS DE SAuDE NA ATENCAO MAC ADQUIRIDOS PARA FINS DE DISTRIBUICAO EM UNIDADES URBANAS E RURAIS GERIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE EM JULHO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 14/07/2023 | 1500.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA PROFISSIONAL PARA PREFEITURA DA CUSTOMIZACAO DA BASE LOCAL DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 VISANDO CORRETA ADEQUACAO AOS PARAMETROS DELIMITADOS PELA MINISTERIO DA SAuDE DESTA UNIDADE DE ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMACSAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022023 | 0002872 | 14/07/2023 | 180000.00 | 23268243000100 | TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO DE RENOME NACIONAL TATY GIRL PARA APRESENTARSE NA OPORTUNIDADE DO EVENTO NO DIA 29 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE BARRA DE SANTANAPB COMO PARTE DA PROGRAMACAO DA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHOFESTA DE SANTAANNA PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062023 | 0002873 | 14/07/2023 | 50000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO DE RENOME NACIONAL BANDA BRASAS DO FORRO PARA APRESENTARSE NA TRADICIONAL FESTA DE JULHO NO DIA 28 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE BARRA DE SANTANAPB COM DURACAO DE 1H40MIN. PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072023 | 0002874 | 14/07/2023 | 20000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO DE RENOME NACIONAL DO CANTOR JEFFERSON ARRETADO PARA APRESENTARSE NA TRADICIONAL FESTA DE JULHO NO DIA 29 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE BARRA DE SANTANAPB SHOW COM DURACAO DE 1H40MIN. PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082023 | 0002875 | 14/07/2023 | 15000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO DE RENOME NACIONAL DO CANTOR JONNY GAROTINHO PARA APRESENTARSE NA TRADICIONAL FESTA DE JULHO NO DIA 28 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE BARRA DE SANTANAPB SHOW COM DURACAO DE 1H40MIN. PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 17/07/2023 | 1053.00 | 00006713298478 | LEONARDO DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL COMO ABOIADOR DURANTE O PERCURSO DA TRADICIONAL CAVALGADA DE SANT'ANNA PARTE DA PROGRAMACAO DA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO EM BARRA DE SANTANA PROGRAMADA PARA O DIA 23 DE JULHO DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/07/2023 | 2488.00 | 00002572104407 | LEONILDA CAVALCANTI GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEITURA ARTESANAL DE 400 BONES PERSONALIZADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO AOS PATICIPANTES DA CAVALGADA DE SANT'ANNA PARTE DA PROGRAMACAO DA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO EM BARRA DE SANTANA PROGRAMADA PARA O DIA 23 DE JULHO DE 2023. PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 17/07/2023 | 14985.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL DE 05 DUPLAS DE REPENTISTAS 01 APRESENTADOR 03 COMPONENTES DA COMISSAO JULGADORA DURANTE O IV FESTIVAL NACIONAL DE REPENTISTAS NA SEMANA CULTURAL PARTE DA PROGRAMACAO DA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO EM BARRA DE SANTANA PROGRAMADA PARA O DIA 25 DE JULHO DE 2023. PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 17/07/2023 | 1500.00 | 00009335384488 | VANESSA CANDEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA DJ DISK JOCKEY VANESSA CANDEIA COM PREVISCAO DE DURACAO DE 1H45MIN DURANTE A NOITE ELETRICA PARTE DA PROGRAMACAO DA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO EM BARRA DE SANTANA PROGRAMADA PARA O DIA 24 DE JULHO DE 2023. PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 17/07/2023 | 1250.00 | 00004317180405 | HELTHON GLEY RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCUCAO PROFISSIONAL E CONDUCAO CERIMONIALISTICA DOS EVENTOS DA SEMANA CULTURAL PARTE DA PROGRAMACAO DA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO EM BARRA DE SANTANA COM ATUACAO PROGRAMADA PARA OS DIAS 23 24 26 E 27 DE JULHO DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 17/07/2023 | 5500.00 | 00005457196402 | JADEILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA COM O TRIO DE FORRO DENOMINADO FORRO LAMPEJO NA NOITE RECORDANDO O SAO JOAO DA SEMANA CULTURAL PARTE DA PROGRAMACAO DA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO EM BARRA DE SANTANA PROGRAMADA PARA O DIA 27 DE JULHO DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/07/2023 | 1053.00 | 00004499561485 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICAS ATRAVES DO TRIO DE FORRO VIXE MARIA DURANTE O FORRO DOS ROMEIROS QUE OCORRE NO DOMINGO DIA 30 DE JULHO DE 2023 POR VOLTA DO MEIODIA PARTE DA PROGRAMACAO DA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO EM BARRA DE SANTANA COMO PARTE DA ACOLHIDA AOS VISITANTES. PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 17/07/2023 | 2591.00 | 00007836427412 | DIOGO DA SILVA JACINTO CIRNE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA COM DIOGO CIRNE E BANDA COM DURACAO PREVISTA DE 2H DURANTE A 37 TRADICIONAL FESTA DO POVOADO DE SANTANA PROGRAMADA PARA O DIA 22 DE JULHO DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 17/07/2023 | 2106.00 | 00006703826471 | MARISTELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA COM STELLA ALVES E BANDA COM DURACAO PREVISTA DE 2H DURANTE A 37 TRADICIONAL FESTA DO POVOADO DE SANTANA PROGRAMADA PARA O DIA 22 DE JULHO DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 17/07/2023 | 1042.00 | 00009321903402 | LUIZ PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA COM LUIZ PAULO E BANDA COM DURACAO PREVISTA DE 1H30MIN DURANTE A 37 TRADICIONAL FESTA DO POVOADO DE SANTANA PROGRAMADA PARA O DIA 22 DE JULHO DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 17/07/2023 | 37.90 | 00008237157796 | ROSILVANE FIRME BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTOREEMBOLSO POR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM JOAO PESSOAPB DURANTE EVENTO DA SEDH NO DIA 12062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 17/07/2023 | 21.60 | 00008666364475 | MARIA APARECIDA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTOREEMBOLSO POR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM JOAO PESSOAPB DURANTE EVENTO DA SEDH NO DIA 12062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 17/07/2023 | 42.78 | 00009632739493 | ANTONIO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTOREEMBOLSO POR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM JOAO PESSOAPB DURANTE EVENTO DA SEDH NO DIA 12062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 17/07/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR - ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE MICROBIOLOGICA E FISICOQUIMICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA EM AMOSTRAS DE AGUA PARA MONITORAMENTO DA DEFESA CIVIL E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA AGUA DISTRIBUIDA NA OPERACAO CARROPIPA PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 17/07/2023 | 2111.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SORO FISIOLOGICO INJETAVEL PARA OS SERVICOS MUNICIPAIS DE ATENCAO EM MEDIA COMPLEXIDADE SAMU E POLICLINICA SANTA ANNA NO MÊS DE JULHO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 17/07/2023 | 765.00 | 19201605000179 | ACACIO MENDOÇA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULO DA SERVICO DA SECRETARIA VIATURA SAMU DE PLACA OGD 8572PB PARA SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGÊNCIA SMSMANUTENCAO SUSMACSAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 17/07/2023 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE QUITACAO PARA EXECUCAO DE CATETERISMO CARDIACO EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE DO CIDADAO J.M.S REGULADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO VIA PACTUACAO PPICIB SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 17/07/2023 | 20000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 17/07/2023 | 728.70 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPRODUCAO POR MEIO DE COPIAS INCLUSIVE COLORIDAS DE PROVAS DO SISTEMA DE AVALIACAO INTERNO DE ETAPAS DA EDUCACAO BASICA ELABORADA E APLICADA PELA SEMEC EM UNIDADES DE ENSINO DO SME SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 17/07/2023 | 800.00 | 19201605000179 | ACACIO MENDOÇA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SPIN DE PLACA QFZ 6084PB DE USO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO AEE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E DA COORDENACAO PEDAGOGICA SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 17/07/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 18/07/2023 | 115.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PROTOCOLO DE DOCUMENTACAO EM EMPRESA DE CONSULTORIA DESTA PREFEITURA VISANDO SANEAMENTO DE QUESTOESDILIGÊNCIAS JUNTO A GIGOVCEE BEM COMO VISITA INSTITUCIONAL A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO SEE TUDO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB MO DIA 18072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 18/07/2023 | 170.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM BOMBA DAGUA SUBMERSA DE USO NO POCO COMUNITARIO DO DISTRITO DO MORORO SOB GERENCIAMENTO DA SEMAM APOS APRESENTACAO DE FALHAS NO FUNCIONAMENTO PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 18/07/2023 | 915.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOTOR SUB 4 MONOFASICO DE 075HP PARA SUBSTITUICAO EM EQUIPAMENTO DO POCO COMUNITARIO DO DISTRITO DE MORORO DURANTE MANUTENCAO CORRETIVA DO MESMO PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 18/07/2023 | 100.00 | 00004100340451 | MARIA DAS DORES GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3222016 DE 25112016 PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 18/07/2023 | 12000.00 | 35420934000167 | TECNOPLAST INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE BANDEIROLAS EM LARGA ESCALA PARA DECORACAO DE RUAS E DO PAVILHAO DAS BANDEIROLAS PARA A 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO COMO FORMA DE VALORIZACAO DO PRODUTO LOCAL DE MAIOR NEGOCIACAO ARTESANAL QUE TORNASE EXPOENTE DO MUNICIPIO EXPONDOO EM NOSSA MAIOR FESTA TURISTICA E CULTURAL PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 18/07/2023 | 5000.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE BAu PALCO SOM DE MEDIO PORTE ILUMINACAO CENICA 30 DISCIPLINADORES E PAINEL EM LED 4X2 PARA A TRADICIONAL FESTA DO SANTANA A SER REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2023 EM PRACA PuBLICA PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 18/07/2023 | 520.00 | 50123574000125 | MARIA SIMONE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DISPONIBILIZACAO DE 04 BRIGADISTAS BOMBEIROS CIVIS COM EQUIPAMENTOS PARA USO EM SERVICOS DURANTE A 37 TRADICIONAL FESTA DO POVOADO DO SANTANA QUE ACONTECE EM 22072023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/07/2023 | 2800.00 | 44700234000117 | MAX BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALFAIATARIA E COSTURA DE 100 UNIDADES DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA USO DA EQUIPE DE ORGANIZACAOAPOIOLOGISTICACOORDENACAO E TRANSITO DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE BARRA DE SANTANA TODOS ATUANDO EM MISSOES INSTITUCIONAIS DURANTE O EVENTO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/07/2023 | 2205.00 | 00005254207469 | PAULO RICARDO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE BOMBEIRO CIVIL BRIGADISTAS PARA ACOMPANHAMENTO DA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO EM BARRA DE SANTANA NO ESPACO DA ARENA 150 ANOS ENTRE OS DIAS 28 E 30 DE JULHO DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 19/07/2023 | 1800.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 15 TROFEUS EM MDF COM APLICACAO EM ACRILICO PARA PREMIACAO DO IV FESTIVAL DE REPENTISTASNOITE DA POESIA DA SEMANA CULTURAL DE 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 19/07/2023 | 230.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADuNICO EM JOAO PESSOAPB NOS DIAS 20 E 21072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 19/07/2023 | 80.00 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA INDO AO IPC INSTITUTO DA POLICIA CIENFITICA PEGAR RG PRONTOS EM JOAO PESSOA PB NO DIA 19072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 19/07/2023 | 65.00 | 00065787552415 | CICERO EDIOGENES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DA SMDH PARA O IPC EM JOAO PESSOA PB NO DIA 19072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 19/07/2023 | 42.10 | 00065787552415 | CICERO EDIOGENES BARRETO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTOREEMBOLSO POR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM JOAO PESSOAPB DURANTE EVENTO DA SEDH NO DIA 12062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/07/2023 | 80.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA IMIP EM RECIFEPE NO DIA 20072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/07/2023 | 4991.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 19/07/2023 | 1022.00 | 35715234000957 | FIORI VE?CULO S/A - CG. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS UTILIZADOS NA 2 REVISAO NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA PARA EFEITOS DE GARANTIA NO VEICULO FIAT VAN DUCATO DE PLACAS RLX5D73 ATUALMENTE EM USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/07/2023 | 758.00 | 35715234000957 | FIORI VE?CULO S/A - CG. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ATINENTES A 2 REVISAO NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA PARA EFEITOS DE GARANTIA NO VEICULO FIAT VAN DUCATO DE PLACAS RLX5D73 ATUALMENTE EM USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 19/07/2023 | 4750.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA CONSULTAS MEDICAS DESTINADAS AO ATESTADO DE SAuDE OCUPACIONAL ASO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO OBRIGATORIO NO PREENHIMENTO DO ESOCIAL ENTRE OS DIAS 13 E 1606 BEM COMO NO DIA 2806 AO CUSTO MEDIO DE R 3600 POR SERVIDOR ATIVO PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 19/07/2023 | 4245.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA CONSULTAS MEDICAS DESTINADAS AO ATESTADO DE SAuDE OCUPACIONAL ASO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO OBRIGATORIO NO PREENHIMENTO DO ESOCIAL ENTRE OS DIAS 13 E 1606 BEM COMO NO DIA 2806 AO CUSTO MEDIO DE R 3600 POR SERVIDOR ATIVO PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 19/07/2023 | 3545.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA CONSULTAS MEDICAS DESTINADAS AO ATESTADO DE SAuDE OCUPACIONAL ASO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO OBRIGATORIO NO PREENHIMENTO DO ESOCIAL ENTRE OS DIAS 13 E 1606 BEM COMO NO DIA 2806 AO CUSTO MEDIO DE R 3600 POR SERVIDOR ATIVO PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 19/07/2023 | 4750.00 | 00000782313450 | BRAULIO QUEIROZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA CONSULTAS MEDICAS DESTINADAS AO ATESTADO DE SAuDE OCUPACIONAL ASO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO OBRIGATORIO NO PREENHIMENTO DO ESOCIAL ENTRE OS DIAS 13 E 1606 BEM COMO NO DIA 2806 AO CUSTO MEDIO DE R 3600 POR SERVIDOR ATIVO PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/07/2023 | 800.00 | 00083930302420 | DALVA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/07/2023 | 500.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/07/2023 | 650.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/07/2023 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/07/2023 | 87118.35 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/07/2023 | 37472.46 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SEMEC FEB 70 VAAT RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/07/2023 | 30922.59 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/07/2023 | 4478.64 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/07/2023 | 633.79 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/07/2023 | 3343.35 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/07/2023 | 9419.24 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/07/2023 | 4051.52 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/07/2023 | 800.00 | 17388193000100 | JOSE MARTINS DA SILVA FILHO | VALLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM ONIBUS ESCOLAR LOCADO IDENTIFICADO PELAS PLACA MMT 9225 CONFORME DISPOSICAO CONTRATUAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/07/2023 | 400.00 | 17388193000100 | JOSE MARTINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM ONIBUS ESCOLAR PROPRIO IDENTIFICADO PELAS PLACAS OGB6719 PATRIMONIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/07/2023 | 400.00 | 17388193000100 | JOSE MARTINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM ONIBUS ESCOLAR PROPRIO IDENTIFICADO PELAS PLACAS NQK2C52 PATRIMONIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/07/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO EM COLONOSCOPIA DE PACIENTE REGULADA PELA SECRETARIA DE SAUDE EM SEDE DE PACTUACAO PPICIB SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/07/2023 | 15850.81 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE RECURSOS FMS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/07/2023 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/07/2023 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAA SEDE DO NEPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/07/2023 | 300.00 | 00000709245114 | MARIA ANDREA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAA SEDE DA CAF VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/07/2023 | 1713.79 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE RECURSOS FMS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/07/2023 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/07/2023 | 14750.24 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF DE REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/07/2023 | 1408.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/07/2023 | 3602.69 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/07/2023 | 34704.56 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/07/2023 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/07/2023 | 45881.36 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/07/2023 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/07/2023 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/07/2023 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/07/2023 | 19797.60 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE RECURSOS SUS AGENTES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/07/2023 | 300.00 | 00029836212434 | MARISA AMÉLIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/07/2023 | 350.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/07/2023 | 4960.69 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/07/2023 | 2140.52 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE RECURSOS SUS AGENTES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/07/2023 | 900.00 | 17388193000100 | JOSE MARTINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM ONIBUS LOCADO PARA USO DO CAPS PREDOMINANTEMENTE NA COR PRETA DE PLACA KK 5759 CONFORME DISPOSICAO CONTRATUAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/07/2023 | 339.55 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH FMAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/07/2023 | 3140.49 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DO EMPREGADOR PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH FMAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/07/2023 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE FÁTIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/07/2023 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/07/2023 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/07/2023 | 350.00 | 00002770120409 | VANUSA LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/07/2023 | 2000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MINITRO PARA ACOMPANHAR A CAVALGADA QUE ABRE A PROGRAMACAO DA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO PREVISTA PARA OCORRER EM 23072023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/07/2023 | 6175.00 | 04203988000147 | JUNIOR PRODUÇÕES E EVENTOS - JSL LOCAÇÕES E MONTAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DE ESTANDES NO MÊS DE JULHO CONFORME PROPOSTA ENVIADA PARA AMOSTRA DE ARTESANATO LOCAL E INSTALACAO DO MEMORIAL DOS 150 ANOS PARTE DA PROGRAMACAO DA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00006900746462 | ITALO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALPAO DE MANUTENCAO VEICULAR DA SETRAN DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/07/2023 | 317.24 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH PSB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/07/2023 | 301.96 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH PSE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/07/2023 | 93.85 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/07/2023 | 2934.18 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH PSB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/07/2023 | 2792.80 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH PSE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/07/2023 | 868.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/07/2023 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DO SITIO CABOCLOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/07/2023 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/07/2023 | 400.00 | 00066444764734 | EPITÁCIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/07/2023 | 200.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DO SITIO CABOCLOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/07/2023 | 450.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/07/2023 | 300.00 | 00006319188413 | MARIA LUIZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO EMPREENDEDOR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/07/2023 | 649.90 | 03136778000110 | MARIA SANDRA FALCÃO BARBOSA EIRELI - RANGEL MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO EQUIPAMENTO E UMA MESA PLASTICA MOBILIA PARA DISPONIBILIZACAO AO ESPACO DE FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E APOIO AOS POLICIAIS MILITARES EM DESTACAMENTO EM BARRA DE SANTANA PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 21/07/2023 | 1665.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM MECANICO MOVIDO POR MEIO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NO 2 TRIMESTRE DE 2023 ATINENTES AO PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO E CAMPANHAS A ELES ATRELADAS SMDHFNASIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 21/07/2023 | 1042.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOES PROFISSIONAIS DE PINTURA EXECUTADOS NA PRACA AERCIO BARRETO DO CARMO PARA CUSTOMIZALA PARA OS PADROES DA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO INCLUINDO AS SINALIZACOES DE PISO EXIGIVEIS PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 21/07/2023 | 1140.00 | 00010063062429 | CASSIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVICOS DE OPERADOR DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS POSTOS A DISPOSICAO DA ORGANIZACAO DA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO EM REGIME DE DIARIAS PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 21/07/2023 | 527.00 | 00012341584420 | SEVERINO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA COM CORDEIRO DO ACORDEON E TRIO MANDACARU PARA ANIMACAO DOS BRINCANTES NO PAVILHAO DAS BANDEIROLAS DA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO NO DOMINGO DIA 23072023 APOS A CAVALGADA ABRINDO A SEMANA CULTURAL PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 21/07/2023 | 1555.00 | 00071437908420 | BARTOLOMEU JUVENAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE BARRA DE SANTANA NOS TRECHOS QUE COMPOEM O PERCURSO DA PROCISSAO DA PADROEIRA SANTA ANA A OCORRER EM 30072023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 21/07/2023 | 1250.00 | 00004792568455 | TATIANE SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO ARTESANA NA CONFECCAO DE 40 PRESSKITS CONVITES ESPECIALIZADOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AS AUTORIDADES CIRCUNVIZINHAS E DEMAIS CONVIDADOS DO GABINETE DA PREFEITA PARA A 150 TRADICIONAL FESTA D EJULHO EM BARRA DE SANTANA PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 21/07/2023 | 1100.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM MECANICO MOVIDO POR MEIO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE SAuDE NO 2 TRIMESTRE DE 2023 ATINENTES A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 21/07/2023 | 12.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 21/07/2023 | 57.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 365580 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 21/07/2023 | 80.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ HUOC NO DIA 24072023 EM RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 21/07/2023 | 780.00 | 50155719000170 | BRENO VELEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE INSTALACOES ELETRICAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL INCLUINDO O LETREIRO FRONTAL DE IDENTIFICACAO PREDIAL PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 24/07/2023 | 40.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NOVO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 24/07/2023 | 23.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 24/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 24/07/2023 | 1.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE INSS PATRONAL DE MES ANTERIOR EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 24/07/2023 | 41.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2023 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 24/07/2023 | 1650.00 | 00003784910408 | JOSE VICENTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO PARA FECHAMENTO DE ALVENARIA E MANUTENCAO DO TELHADO DO CORETO CENTRAL DA ESTRUTURA DA ESCOLA MUNICPAL PROFA. MARIA OLIVEIRA SANTOS MEMBRO DO SMESEMEC VISANDO CORRIGIR INFESTACAO DE ANDORINHAS E PARDAIS SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 24/07/2023 | 2500.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PINTURA DE PAREDES UTILIZADOS NOS MUROS DA CRECHE TIA MARLY PARTE DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZANDO TAMBEM A IDENTIFICACAO PREDIAL DAQUELA UNIDADE EDUCACIONAL. SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 24/07/2023 | 504.00 | 00003110911485 | HERCULES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SEMEC E SUAS UNIDADES ESCOLARES EXECUTADOS ENTRE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023 COM PECAS DE REPOSICAO AS EXPENSAS DO PRESTADOR DO SERVICO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 24/07/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 24/07/2023 | 24.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NEPS DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 24/07/2023 | 298.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 24/07/2023 | 22.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DA CAF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 24/07/2023 | 65.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA FILOMENA EM MONTEIRO PB NO DIA 25072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 24/07/2023 | 65.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA CAPACITACAO DO PROCAD SUAS EM JOAO PESSOAPB NO DIA 20072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 24/07/2023 | 1679.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 24/07/2023 | 13042.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PASEP DO MÊS DE JUNHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 24/07/2023 | 18.82 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 365580 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 24/07/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 24/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O UNIDADE ANCORA DO PSF DO SITIO PARAIBINHA II RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 24/07/2023 | 40.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF DO POVOADO DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 24/07/2023 | 210.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 24/07/2023 | 24.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 24/07/2023 | 112.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 24/07/2023 | 85.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 24/07/2023 | 5480.00 | 00002088153411 | WALBER MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEITURA DE GRADES E PORTOES FRONTAIS PARA A POLICLINICA MUNICIPAL SANTA ANA UNIDADE DA SEC. DE SAuDE PARA ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE E PONTO FIXO DO TRANSPORTE SANITARIO DO MUNICIPIO VISANDO CONTROLE E SEGURANCA DOS PROFIONAIS E USUARIOS PAGAMENTO PARCIAL 2 PARTESMSFESMACPOLICLINICA STA.ANA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 24/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 24/07/2023 | 39.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECULT RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2023 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 24/07/2023 | 2000.00 | 00010439807417 | LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MARKETING E COMUNICACAO INSTITUCIONAL PARA AMPLA DIVULGACAO ENVOLVENDO TAMBEM O PLANEJAMENTO E A CRIACAO DE MIDAS DE PROGRAMACAO LAYOUT E ATRACOES BEM COMO DEMAIS ACOES ATINENTES A 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 24/07/2023 | 4640.78 | 75315333027902 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEICOES DE EQUIPES DE TRABALHO POLICIAISSEGURANCAS APOIO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTUTURA EQUIPES DE LIMPEZA ARTISTAS E PESSOAL A SUA DISPOSICAO NA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO A SEREM SERVIDAS NO PEIODO DE 24 A 30 DE JULHO EM ESPACO PROPRIO DA PMBS PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 24/07/2023 | 35.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPAO VEICULAR DA SETRAN RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 24/07/2023 | 43.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2023 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 24/07/2023 | 220.00 | 00003110911485 | HERCULES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SMDH E SUAS UNIDADES DE ATENCAO SOCIOASSISTENCIAL EXECUTADOS ENTRE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023 COM PECAS DE REPOSICAO AS EXPENSAS DO PRESTADOR DO SERVICO SMDHFNASIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 24/07/2023 | 57.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 24/07/2023 | 163.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COORDENACAO DO PBF PAB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2023 SMDHCOORDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 24/07/2023 | 77.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 24/07/2023 | 29.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POCO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 24/07/2023 | 3840.00 | 00012577004486 | MATHEUS BERNARDO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA BETONEIRA E ANDAIMES AMPLAMENTE UTILIZADOS PARA AUXILIO NAS ACOES DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO AO LONGO DE TODO O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 24/07/2023 | 4530.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 24/07/2023 | 7707.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 25/07/2023 | 1053.00 | 00005832012453 | ADRIANO NILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS EM ATIVIDADES REQUERIDAS PELA GESTAO DA SALA DO EMPREENDEDOR DURANTE PROCESSOS DE INSCRICOES DE EVENTOS REALIZADOS NAQUELE ESPACO NO TERCEIRO BIMESTRE DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 25/07/2023 | 2000.00 | 31447157000193 | IGOR ADEILDO ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORREGENTE DE BANDA MARCIAL E FANFARRA SANTA ANNA ATIVIDADE DE ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO COMO ATIVIDADE DE PROTECAO SOCIAL ENVOLVENDO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ENTRE OS DIAS 1406 E 13072023 SMDHFNASPSBIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 25/07/2023 | 3089.00 | 00004643961406 | LIVIAN FARIAS BEZERRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR MEIO DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO LIVIAN FARIAS E BANDA DURANTE A PROGRAMACAO DA SEMANA CULTURAL DA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO EM BARRA DE SANTANA PREVISTA PARA 26072023 COM DURACAO DE 1H30MIN PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 25/07/2023 | 2806.20 | 00011999917405 | EWERTON RAYAN ARRUDA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ARTISTICOS DE APRESENTACAO CULTURAL COM A FILARMONICA SAO MIGUEL PARA EXECUCAO DE TRADICIONAL ALVORADA FESTIVA NA 150 FESTA DE JULHO EM BARRA DE SANTANA PREVISTA PARA AS 5H DA MANHA DO DIA 30072023 PELAS RUAS DA CIDADE PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 25/07/2023 | 2930.00 | 40353046000109 | MERCADINHO E AÇOUGUE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PREPARO DE CARNES ESPECIFICAS A PEDIDO PARA ALIMENTACAO DAS EQUIPES DE ORGANIZACAO POLICIAIS SEGURANCAS MONTADORES ARTISTAS APOIO DE PALCO PESSOAL DE LIMPEZA ENTRE OUTROS ENVOLVIDOS NA EXECUCAO DA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO COM REFEICOES SERVIDAS DE 24 A 30 DE JULHO DE 2023 TRÊS VEZES AO DIA PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 25/07/2023 | 8000.00 | 23637125000122 | DOCE LAR SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EXCEPCIONAL DE AUXILIARES DE LIMPEZA DE RUAS PARA MUTIROES DE LIMPEZA URBANA DO PERIMETRO DA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO NAS MADRUGADAS DOS DIAS 29SABADO E 30 DE JULHO DOMINGO. PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 25/07/2023 | 750.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NO ASSEIO PREVIO E ACOMPANHAMENTO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA EFEITOS DE LIMPEZA DO ESPACO NA ANCORA DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO PITOMBEIRA NOS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2023 SENDO UM ATENDIMENTO LOCAL MENSAL SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 25/07/2023 | 367.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CONTA FOPAG PARA QUITACAO COMPLEMENTACAO DE CUSTOS DE TARIFA DE CREDITO INDIVIDUALIZADO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO DE 2023 ETAPA PAGA EM 11072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 25/07/2023 | 47.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 365580 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 25/07/2023 | 65.00 | 00004777005437 | FELIPE CHARLES BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA NA CLINICA NOVA DIAGNOSTICO EM JOAO PESSOAPB NO DIA 27072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 25/07/2023 | 65.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO O PROFISSIONAL JOSE ADIEL FARIAS BEZERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA CAPACITACAO EM JOAO PESSOAPB NO DIA 28072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 25/07/2023 | 65.00 | 00004777005437 | FELIPE CHARLES BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOAPB NO DIA 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 25/07/2023 | 1670.00 | 00003134394430 | INACIO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRACAO PuBLICA NA AREA DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL PRESTADOS NA GESTAO DESTA UNIDADES AO LONGO DO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2023 NUM TOTAL DE 20 HORAS EM MOMENTOS DIVERSOS SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 26/07/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIOCO DE PACIENTE REGULADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA EXECUCAO EM SEDE DE PACTUACAO PPICIB SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 26/07/2023 | 709.10 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA ME - POUSADA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA PREFEITURA EM HORARIOS EXCEPCIONAIS DE EXPEDIENTE FINS DE SEMANA E FERIADOS BEM COMO PARA TECNICOS E FISCAIS EXTERNOS DE OBRAS E PROGRAMAS DESTACADOS PARA ATIVIDADES EM BARRA DE SANTANA ENTRE JUNHO E JULHO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/07/2023 | 3770.35 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PARA EXECUCAO DA 1 REVISAO DA MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/07/2023 | 2009.41 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOMAODEOBRA DA EXECUCAO DA 1 REVISAO DA MAQUINA PESADA DO TIPO RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/07/2023 | 1947.71 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE TODO O PESSOAL A SERVICO DA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO ENTRE 23 E 30 DO MÊS EM QUESTAO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/07/2023 | 10636.00 | 58638115000196 | TERRA VIVA FLORES E PLANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES NATURAIS ESPECIAIS PARA DECORACAO DE ANDORES E ALTARES EM CARATER EXCEPCIONAL NA EDICAO N 150 DA FESTA DE SANTANNA TRADICIONAL FESTA DE JULHO DIFERENCIADA EM RAZAO DO SESQUICENTENARIO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/07/2023 | 2335.00 | 38420772000155 | JOSE RILDO RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS E AFINS A TITULO DE ALIMENTACAO PARA RECEPCAO DE AUTORIDADES E CONVIDADOS AO LONGO DA EXECUCAO DA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO ENTRE 23 E 30 DE JULHO DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003056 | 27/07/2023 | 5300.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS E FESTIVIDADES DE PADROEIROS DAS COMUNIDADES CELEBRADOS NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2023 COM APOIO CULTURAL DO PODER PuBLICO MUNICIPAL PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE PROJETO DE BARRACAS E TENDAS PARA EXECUCAO DA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO VISANDO REGISTRO NOS ORGAOS DE CONTROLE PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003058 | 27/07/2023 | 15510.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA SHOW PIROTECNICO PRINCIPAL E ESPECIAL DA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHOFESTA DE SANTANA COM EXECUCAO NO FIM DE TARDE DO DIA 30072023 NA SEDE DO MUNICIPIO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003059 | 27/07/2023 | 17000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA USO NO QUARTO TRIMESTRE DE 2023 INCLUINDO FESTAS DE PADROEIRA DO PERIODO SEDE E POVOADO DE SANTANA INCLUSIVE EXCETUANDO O SHOW PIROTECNICO PRINCIPAL DO EVENTO DA SEDE PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/07/2023 | 4.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/07/2023 | 44.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 365580 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/07/2023 | 3852.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/07/2023 | 1.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1831429 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0003061 | 28/07/2023 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000192021 SMS MANUTENCAO SUS ATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/07/2023 | 2500.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO GRAFICA DE 100 BLOCOS DO TIPO RECEITUARIO B 50X1 SENDO 20 BLOCOS PARA CADA UNIDADE DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE MAIS CAPS E POLICLINICA SMSFESPAPMAC. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003062 | 28/07/2023 | 154439.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO MEDIANTE DIARIAS DE ESTRUTURAS PARA EXECUCAO DA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO NO PERIODO DE 23 A 30072023 SEMANA CULTURAL PALCO PRINCIPAL E MISSA CAMPAL SENDO PALCO SOM ILUMINACAO PAINEIS DE LED CAMARIM GERADOR FECHAMENTOS DISCIPLINADORES E ANEXOS COBRINDO TODA CONSECUCAO DO EVENTO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/07/2023 | 5355.00 | 46248122000100 | HOTEL VALE DO JATOBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA ARTISTAS E EQUIPES QUE SE APRESENTAM NA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO NO SABADO 29072023 CONFORME DISPOSICAO CONTRATUAL PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/07/2023 | 17000.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEB A SERVICOS DE SEGURANCA DESARMADA AUXILIAR AS AUTORIDADES POLICIAIS PARA A 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO PARA O PERIODO DE 28 A 30 DE JULHO NUM EFETIVO TOTAL DE 140 PROFISSIONAIS PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/07/2023 | 2300.00 | 08970691000168 | MAJESTIC HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA ARTISTAS E EQUIPES QUE SE APRESENTAM NA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO NA SEXTAFEIRA 28072023 CONFORME DISPOSICAO CONTRATUAL PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/07/2023 | 534.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LIGACOES PROVISORIAS A REDE ELETRICA PuBLICA DO MUNICIPIO PARA INSTALACOES ATINENTES A 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO ENTRE 23 E 30 DE JULHO DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/07/2023 | 1053.00 | 00021572852453 | GILVAN BEZERRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO PREVIO PARA CAPTACAO DE RECURSOS NA AREA DO ESPORTE PARA PROTOCOLO JUNTO A AGENTES FINANCIADORES A REQUERIMENTO DA SECULT PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003070 | 28/07/2023 | 33177.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 65 DIARIAS DE SANITARIOS QUIMICOS E 28 DIARIAS DE TENDAS PARA USOS ESPECIFICOS NA EXECUCAO DA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 23 E 30072023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/07/2023 | 1800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE CAMINHAO SUGADOR PARA LIMPEZAS DE FOSSAS E GALERIAS DE ESGOTO NO MUNICIPIO NOS DIAS 20 E 26 DE JULHO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/07/2023 | 2700.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ORCAMENTO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/07/2023 | 29232.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/07/2023 | 12073.97 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/07/2023 | 3840.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/07/2023 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA PELA RADIO CATURITE FM 104.1 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/07/2023 | 13964.30 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/07/2023 | 11306.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/07/2023 | 18000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/07/2023 | 1700.90 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/07/2023 | 11296.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/07/2023 | 1850.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/07/2023 | 4474.67 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/07/2023 | 4870.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/07/2023 | 4622.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/07/2023 | 4340.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/07/2023 | 7225.10 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 230804 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/07/2023 | 1102.00 | 08797035000105 | A.R. PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS PARA ALIMENTACAO DE ARTISTAS EQUIPES DE APOIO SEGURANCAS POLICIAMENTO E SERVIDORES ATUANTES NAS ATIVIDADES DA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO NO PERIODO ENTRE 23 E 30072023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/07/2023 | 12201.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/07/2023 | 3610.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/07/2023 | 6860.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/07/2023 | 3036.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/07/2023 | 7260.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SMDH ELETIVOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/07/2023 | 5654.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/07/2023 | 10310.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/07/2023 | 3501.65 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/07/2023 | 91525.21 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ATB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/07/2023 | 22589.95 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/07/2023 | 69754.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/07/2023 | 8614.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/07/2023 | 58979.61 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MAC RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/07/2023 | 12489.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/07/2023 | 65450.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/07/2023 | 21395.95 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/07/2023 | 9504.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ACS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/07/2023 | 14886.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS VGS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/07/2023 | 20666.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/07/2023 | 1400.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE LINCENCAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA PB MÊS DE JULHO2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/07/2023 | 2635.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/07/2023 | 51.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 365580 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/07/2023 | 9.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/07/2023 | 14922.05 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/07/2023 | 12975.45 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/07/2023 | 3.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/07/2023 | 18874.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS GESTAOSME RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/07/2023 | 3960.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/07/2023 | 127519.04 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS APOIO MAGISTERIO FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/07/2023 | 9819.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/07/2023 | 19839.90 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS EQUIPE TECNICA FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/07/2023 | 15930.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/07/2023 | 30564.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/07/2023 | 9819.76 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - Profissionais da Educacao FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/07/2023 | 17765.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - Profissionais da Educacao FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/07/2023 | 5310.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - Profissionais da Educacao FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/07/2023 | 172760.15 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/07/2023 | 155712.33 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/07/2023 | 244262.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/07/2023 | 7876.10 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/07/2023 | 7862.55 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/07/2023 | 3168.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/08/2023 | 65.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA PB NO DIA 02082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/08/2023 | 65.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANCA EM JOAO PESSOAPB NO DIA 03082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 02/08/2023 | 80.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO HCP EM RECIFEPE NO DIA 04082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/08/2023 | 5.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/08/2023 | 990.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003143 | 02/08/2023 | 6650.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 02/08/2023 | 13.96 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAuDE POLICLINICA 3346 1068 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 02/08/2023 | 13.96 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAuDE SAMU 3346 1063 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 02/08/2023 | 1050.00 | 00009000068460 | ISIS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CARATER MENSAL RELATIVO A ENVIO DE RELATORIOS E EVENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO PARA O SISTEMA ESOCIAL INCLUINDO FEITURA DE ASO LEVATAMENTOS DE DADOS ATENDIMENTO A LEGISLACAO MELHORIAS DE PROCESSOS DE TRABALHO E TREINAMENTOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 02/08/2023 | 37.80 | 00010134498437 | VALDILENI DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTOREEMBOLSO POR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM JOAO PESSOAPB DURANTE EVENTO DA SEDH NO DIA 12062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/08/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/08/2023 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/08/2023 | 17400.00 | 14582967000133 | OROBO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS REVISOES DE REDE SUBSTITUICOES PARCIAL DE ITENS E PREPARACAO DE ILUMINACAO FESTIVA DA SEDE MUNICIPAL E POVOADO DE SANTANA PARA EVENTOS DE PADROEIRA E REGULARIZACAO DE ILUMINACAO PUBLICA SIMULTANEAMENTE PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003146 | 03/08/2023 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 04/08/2023 | 8296.12 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ATIVIDADES LETIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA SEM UNIDADES EXECUTORAS VISANDO USO NO ATUAL ANO LETIVO E COM DISTRIBUICAO COORDENADA PELA SEMEC SMECFNDEPDDE. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 04/08/2023 | 2011.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SORO FISIOLOGICO PARA ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE ADMINISTRATIVAMENTE DEPENDENTES DA SMSPMBS SMSMANUTENCAO SUSPAPATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 04/08/2023 | 1895.00 | 00005804391437 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 12 DE JULHO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA ATENTENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER. SMSMANUTENCAO SUSMAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 04/08/2023 | 1895.00 | 00000307814343 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - PF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 04/08/2023 | 1685.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NA UBS DO MORORO EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES EM GERAL DEMANDA ESPONTANEA E PREMARCADOS NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO BASICA SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 04/08/2023 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 17 DE JULHO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL GENERALISTA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO BASICA SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 04/08/2023 | 1895.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 15 DE JULHO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA EM ORTOPEDIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 04/08/2023 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REALIZANDO A CONFERENCIA E PRECERTIFICACAO DOS EXAMES PARA O ASO VISANDO PARECER FINAL DO MEDICO DO TRABALHO NO DIA 01 DE AGOSTO DE TODOS OS SERVIDORES QUE OS REALIZARAM SMSMANUTENCAO SUS ATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 04/08/2023 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUPERVISAO MEDICA DA REGULACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA POLICLINICA SANTA ANA BEM COMO ORGANIZACAO DE AGENDA DOS ESPECIALISTAS PLANTONISTAS EM SINTONIA COM A CENTRAL DE MARCACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS JULHO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 04/08/2023 | 1895.00 | 33577399000127 | ICNPB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PARAIBA SERVICOS MEDICOS E DE NUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA ATENTENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 365580 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 04/08/2023 | 149.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 04/08/2023 | 76.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 04/08/2023 | 3380.00 | 49325018000152 | ROSEANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE CIRCUITO INTERNO DE SEGURANCA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL INCLUINDO INSUMOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA INSTALACAO DE 6 CAMERAS FULL HD PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 04/08/2023 | 5000.00 | 49792907000120 | MAIS VIDEO PRODUTORA - MARIA APARECIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DOS SHOWS AO VIVO PARA PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL EVENTO DA FESTA DE 150 ANOS DA PADROEIRA DE BARRA DE SANTANA PB REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2023 PERMANECENDO O ARQUIVO NAS PAGINAS OFICIAIS DA PMBS NO BANCO DE DADOS AUDIOVISUAIS PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 04/08/2023 | 2750.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MINITRO E CARRO DE SOM PARA PROCISSAO DE SANTANA REALIZADA EM 30072023 PELAS RUAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA TENDO A PREFEITURA COMO APOIADORA CULTURAL PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 04/08/2023 | 450.00 | 00013591899470 | HENMERSON ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMOTAGEM DE ESTRUTURAS EM ESPECIAL AQUELAS DESINADAS A DECORACAO DE RUA EM REGIME DE HORAS CORRIDAS DE TRABALHO A SERVICO DA SECULT NA ORGANIZACAO DA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 04/08/2023 | 450.00 | 00013309178471 | KAYKY DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMOTAGEM DE ESTRUTURAS EM ESPECIAL AQUELAS DESINADAS A DECORACAO DE RUA EM REGIME DE HORAS CORRIDAS DE TRABALHO A SERVICO DA SECULT NA ORGANIZACAO DA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 04/08/2023 | 700.00 | 00016681887406 | TIELISON SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMOTAGEM DE ESTRUTURAS EM ESPECIAL AQUELAS DESINADAS A DECORACAO DE RUA EM REGIME DE HORAS CORRIDAS DE TRABALHO A SERVICO DA SECULT NA ORGANIZACAO DA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 04/08/2023 | 500.00 | 00070409290408 | JAN CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMOTAGEM DE ESTRUTURAS EM ESPECIAL AQUELAS DESINADAS A DECORACAO DE RUA EM REGIME DE HORAS CORRIDAS DE TRABALHO A SERVICO DA SECULT NA ORGANIZACAO DA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 04/08/2023 | 700.00 | 00010917783700 | DANIEL BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMOTAGEM DE ESTRUTURAS EM ESPECIAL AQUELAS DESINADAS A DECORACAO DE RUA EM REGIME DE HORAS CORRIDAS DE TRABALHO A SERVICO DA SECULT NA ORGANIZACAO DA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 04/08/2023 | 4643.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS GRAFICA RAPIDA E COMUNIÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSOES DE LONAS E ADESIVOS DIVERSOS PARA ESTRUTURACAO ORGANIZACAO DE ESPACOS CUSTOMIZACAO SINALIZACAO E ADEQUACOES A PROJETO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS TUDO RELATIVO A 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 07/08/2023 | 3700.00 | 00007149693466 | ALDENY DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE BUFFET PARA RECEPCAO DE AUTORIDADES EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE OS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2023 INCLUSIVE NA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO COM EQUIPE DE GARCONS AS SUAS EXPENSAS PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 07/08/2023 | 1805.00 | 00010063062429 | CASSIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVICOS DE OPERADOR DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS POSTOS A DISPOSICAO DA ORGANIZACAO DA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO EM REGIME DE DIARIAS PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 07/08/2023 | 43.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECULT RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2023 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 07/08/2023 | 21.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 07/08/2023 | 21.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPAO VEICULAR DA SETRAN RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 07/08/2023 | 40.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2023 SMDHFMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Aquisicao de Equipamentos e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003218 | 07/08/2023 | 400000.00 | 30705365000182 | KTR BRASIL MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUINA PESADA DO TIPO RETROESCAVADEIRA MARCA KTR 4 X 4 8200KG PREDOMINANTEMENTE BRANCA PARA INTEGRACAO AO PATRIMONIO DO MUNICIPIO COMO MAQUINARIO DA SEMAM ADQUIRIDA CONFORME CONVÊNIO N 9381832022 PREGAO ELETRONICO N 082023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 07/08/2023 | 1200.00 | 49549232000192 | KAUAN CARLOS COSTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS DE FOTOGRAFO REALIZADOS EM FAVOR DO GABINETE DA PREFEITA DE BARRA DE SANTANAPB REALIZANDO A COBERTURA FOTOGRAFICA PARA COMUNICACAO E ACERVO DO MUNICIPIO EM AGENDAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023 SOB REQUERIMENTO DA SEGOV PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 07/08/2023 | 1200.00 | 49724916000183 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS INTERNA E TAMBEM ABERTAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO ESPACOS COMO CALCAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 07/08/2023 | 1200.00 | 49928956000147 | JOSIVALDO MENDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS INTERNA E TAMBEM ABERTAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO ESPACOS COMO CALCAMENTOS ACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023 A REQUERIMENTO E SOB SUPERVISAO DA SEINFRA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 07/08/2023 | 1200.00 | 49943311000183 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS INTERNA E TAMBEM ABERTAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO CALCAMENTOS ACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023 A REQUERIMENTO E SOB SUPERVISAO DA SEINFRA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003173 | 07/08/2023 | 6649.65 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA ADQUIRIDOS NO 1 SEMESTRE DE 2023 ATENDENDO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SMDHFNASPSBIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 07/08/2023 | 132.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COORDENACAO DO PBF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2023 SMDHCOORD PBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 07/08/2023 | 46.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 07/08/2023 | 54.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2023 SMDHCRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 07/08/2023 | 39.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2023 SMDHSCFVPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 07/08/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2023 SMDHSCFVPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 07/08/2023 | 35.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2023 SMDHSCFVPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 07/08/2023 | 1200.00 | 48254272000144 | ANTONIO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS E OFICINAS DE EDUCACAO SOCIAL PRESTADOS JUNTO A SMDH EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO BASICA GERENCIADOS PELA SECRETARIA EM TELA OFERTADOS A PuBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL NUMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 07/08/2023 | 1200.00 | 50387231000178 | MARIA APARECIDA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS E OFICINAS DE EDUCACAO SOCIAL PRESTADOS JUNTO A SMDH EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO BASICA GERENCIADOS PELA SECRETARIA EM TELA OFERTADOS A PuBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL NUMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 07/08/2023 | 1200.00 | 50372438000179 | JOSEFA VALQUIRIA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS E OFICINAS DE EDUCACAO SOCIAL PRESTADOS JUNTO A SMDH EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO BASICA GERENCIADOS PELA SECRETARIA EM TELA OFERTADOS A PuBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL NUMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 07/08/2023 | 1200.00 | 49457977000121 | JOSELITO FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS E OFICINAS DE EDUCACAO SOCIAL PRESTADOS JUNTO A SMDH EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO BASICA GERENCIADOS PELA SECRETARIA EM TELA OFERTADOS A PuBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL NUMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 SMDHFNASPSBCRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 07/08/2023 | 685.00 | 00016168026428 | YEDDA VITHORIA LOUREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE AOS OFICINEIROS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023 NO ATENDIMENTO AO SCFV DA SMDH EM SUAS UNIDADES DE CABOCLOS E SANTANA UMA VEZ POR SEMANA EM CADA LOCALIDADE SMDHFNASCRASSCFVPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 07/08/2023 | 277.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 07/08/2023 | 19.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DA CAF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM AGOSTODE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 07/08/2023 | 22.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 07/08/2023 | 206.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 07/08/2023 | 37.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO POVOADO DE SANTANA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 07/08/2023 | 58.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 07/08/2023 | 99.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003171 | 07/08/2023 | 7994.25 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CADERNOS DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NO INICIO DO ANO LETIVO DE 2023 ENTRE ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM CONTROLE PELA MESMA PARCIAL 01 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003172 | 07/08/2023 | 7645.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CADERNOS DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NO INICIO DO ANO LETIVO DE 2023 ENTRE ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM CONTROLE PELA MESMA PARCIAL 02 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 07/08/2023 | 33.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2023 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 07/08/2023 | 1200.00 | 49851544000156 | MARIA JURANDEIA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA ESCOLA DO SITIO SALINAS DOS HERACLITOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 07/08/2023 | 1200.00 | 49782844000120 | AINDA CARLA BARBOSA SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 07/08/2023 | 1200.00 | 49782593000184 | LAURA EMILIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 07/08/2023 | 1200.00 | 50541916000127 | GERMANA OLIVEIRA CRUZ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JULITA GUERRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 07/08/2023 | 1200.00 | 49814706000186 | RAQUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JULITA GUERRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 07/08/2023 | 1200.00 | 36217704000168 | MARIA JOSILENE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. MARIA OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 07/08/2023 | 1200.00 | 49779370000168 | MARTIANA MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. MARIA OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 07/08/2023 | 1200.00 | 49779213000152 | JOSÉ WILLIAMS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. MARIA OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 07/08/2023 | 1200.00 | 49779511000142 | JUSSARA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. MARIA OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 07/08/2023 | 1200.00 | 49762836000112 | VANDELUCIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. LAURA B. BEZERRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 07/08/2023 | 1200.00 | 50556130000183 | GEORMANIA COSTA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 07/08/2023 | 1200.00 | 49774835000198 | MARCELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 07/08/2023 | 1200.00 | 41078386000131 | MARIA ANDRESA MARINHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 07/08/2023 | 1200.00 | 49775278000120 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 07/08/2023 | 1200.00 | 50266140000184 | SAMARA MARTINS TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 07/08/2023 | 1200.00 | 49775834000168 | ISABEL CRISTINA BARBOSA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE A ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 07/08/2023 | 600.00 | 50286182000187 | GEOVANA BARRETO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE A ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 20 HORAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 07/08/2023 | 600.00 | 49907962000118 | ANAUZENIR TAVARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB ALFREDO RUFINO BARBOSACOM CARGA HORARIA SEMANAL DE 20 HORAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 07/08/2023 | 1200.00 | 50161580000177 | JOÃO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SOB REQUERIMENTO DA SEMEC INCLUINDO ACOES TAMBEM NA SEDE DA SECRETARIA REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 07/08/2023 | 600.00 | 51319450000182 | EMANUELA ALCANTARA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JOAO LOPES DE ANDRADECOM CARGA HORARIA SEMANAL DE 20 HORAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 07/08/2023 | 600.00 | 50829519000155 | RAISSA ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA AUXILIARES DE SALACUIDADORES NA EMEB SEVERINO ALVES CAMPOS NO SITIO CABOCLOS 20 HORAS SEMANAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 07/08/2023 | 36.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NOVO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 07/08/2023 | 121.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PMBS RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2023 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 08/08/2023 | 600.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 RECARGAS DE GAS DE COZINHA PARA SEDE DA PREFEITURA SEINFRA SETRAN E SEMAM NO MÊS DE JULHO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 08/08/2023 | 2040.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 RECARGAS DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA GERENCIADAS PELA SEMEC NO MÊS DE JULHO DE 2023 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 08/08/2023 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 08/08/2023 | 1200.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE 10 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA OS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA GERENCIADOS PELA SAuDE NO MÊS DE JULHO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003232 | 08/08/2023 | 5549.61 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES MUNICIPES REGULADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE EM JULHO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092022 | 0003234 | 08/08/2023 | 4718.93 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO A MUNICIPES REGULADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE EM JULHO DE 2023 COM COLETAS NA POLICLINICA SANTA ANA SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 08/08/2023 | 1085.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ENTERAL MEDIANTE DECISAO JUDICIAL FAVORAVEL PARA O MENOR DE IDADE D. O. M. RESIDENTE NA SEDE MUNICIPAL SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 08/08/2023 | 9673.50 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA AFERICAO DE ATESTADOS DE SAuDE OCUPACIONAL ASO CUMPRINDO DETERMINACAO DA RFBESOCIAL EM SEDE DE SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 08/08/2023 | 480.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 4 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA OS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS COORDENADOS PELA SMDH EM ATENCAO AOS BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS NO MES DE JULHO DE 2023 SMDHFNASIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0003233 | 08/08/2023 | 2743.62 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 08/08/2023 | 9300.00 | 40956703000293 | TRATOR PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BORDAS CORTANTES LAMINAS E PARAFUSOS E PORCAS A ESTAS ATINENTES PARA USO NA MAQUINA PESADA DO TIPO RETROESCAVADEIRA VISANDO MANUTENCAO DE ESTRADASVIAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANATANA PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 08/08/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CULTURA E TURISMO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME PACTUACAO CONTRATUAL PARA ORGANIZACAO FOMENTO PLANEJAMENTO E EXECUCAO DO SMC E SMT DO MUNICIPIO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003259 | 09/08/2023 | 6386.60 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA INCLUINDO GERADORES ELETRICOS PARA REALIZACOES DE VENTOS DE RUA COM SHOWS EM PRACA PuBLICA NA SEDE MUNICIPAL TRADICIONAL FESTA DE JULHO E NO POVOADO DE SANTANA PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003252 | 09/08/2023 | 3052.23 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E GESTAO DE MAQUINAS PESADAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003238 | 09/08/2023 | 16500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003241 | 09/08/2023 | 6510.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 42 QUARENTA E DUAS HORAS DE UM TRATOR DE PNEUS 4 X 4 COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS PARA CORTE DE TERRAS DESTINADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NO MÊS DE JULHO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003245 | 09/08/2023 | 5735.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 37 TRINTA E SETE HORAS DE UM TRATOR DE ESTEIRA PARA OS SERVICOS REGULADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JULHO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003249 | 09/08/2023 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA CAPACIDADE 12.000 L POT. 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003250 | 09/08/2023 | 13494.52 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003251 | 09/08/2023 | 6320.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA CAPACIDADE 10.000 L POT. 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003260 | 09/08/2023 | 4089.83 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INLCUINDO DEMANDAS DO CADuNICO E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO EM ESPECIAL DE PROTECAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 SMDHFNASPSE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003240 | 09/08/2023 | 25755.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 101 CENTO E UMA HORAS DE LOCACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 148 HP PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003246 | 09/08/2023 | 40172.12 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003247 | 09/08/2023 | 11550.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003248 | 09/08/2023 | 8400.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 6 M³ PARA MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS E MOVIMENTACAO DE ENTULHOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003242 | 09/08/2023 | 2397.01 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 09/08/2023 | 1160.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETATRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 COMO FORMA DE PRESERVACAO AMBIENTAL E CONTROLE SANITARIO DO MUNICIPIO SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/08/2023 | 1600.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO PROCESSAMENTO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PROCESSAMENTO SUS NO MÊS DE JULHO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003244 | 09/08/2023 | 2125.85 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003253 | 09/08/2023 | 3900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MICROONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003256 | 09/08/2023 | 19965.31 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003257 | 09/08/2023 | 4726.63 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DE ATENCAO ESPECIALIZADA INCLUINDO VIATURA SAMU RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003258 | 09/08/2023 | 1817.59 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSVGS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003254 | 09/08/2023 | 38685.48 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003255 | 09/08/2023 | 8000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS PARA DESENVOLVER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INCLUINDO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003243 | 09/08/2023 | 2520.66 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CPL E SETOR DE COMPRAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/08/2023 | 1200.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE 12 CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA NA POLICLINICA SANTA ANA REGULADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE NOS SERVICOS DE ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/08/2023 | 4410.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE OXIGENIO EM CILINDROS ESPECIFICOS PARA ESTE FIM AO LONGO DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023 PARA USO NA VIATURA DO SAMU UBS45 E NA POLICLINICA SANTA ANA BASE DE APOIO AO TRANSPORTE SANITARIO NOS ATENDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAuDE SMSFESCONTRAPARTIDA ESTADUALMAC. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/08/2023 | 881.90 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSOES DE BOLETOS DE QUITACAO DO IPTU 2023 PARA DISTRIBUICAO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO BEM COMO ENCADERNACAO DE MATERIAL SOBRE TRANSPARÊNCIA PuBLICA PARA ADAPTACAO DO SITE DO MUNICIPIO PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/08/2023 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA COMPETÊNCIA JULHO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/08/2023 | 1280.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CONTA FOPAG PARA QUITACAO DE TAXAS DE CREDITO INDIVIDUALIZADO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO DE 2023 PARCIAL PESSOAL PAGO EM 02082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/08/2023 | 6036.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/08/2023 | 460.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSOES E ENCADERNACOES DE RELATORIOS DE GESTAO DA SMS PARA APRESENTACAO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E AO PODER LEGISLATIVO BEM COMO DE LIVROS DE ROTINAS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/08/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO BLOG DO BRUNO LIRA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/08/2023 | 843.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/08/2023 | 1080.00 | 49943311000183 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS INTERNA E TAMBEM ABERTAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO CALCAMENTOS ACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023 A REQUERIMENTO E SOB SUPERVISAO DA SEINFRA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/08/2023 | 1600.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA REVISAO DE PROJETOS PARA ENCAMINHAMNETO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL VISANDO EVENTUAIS CONVÊNIOS DE REPASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO SIMECFNDEMEC NO MÊS DE JULHO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/08/2023 | 737.00 | 00063297418753 | MIGUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO PEDRAS PRETAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO MÊS DE JULHO DE 2023 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/08/2023 | 737.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO PEDRA D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/08/2023 | 737.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/08/2023 | 737.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/08/2023 | 737.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/08/2023 | 3845.75 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS A MANUTENCAO DA VIDA DE PACIENTE ACAMADO ATENDENDO DECISAO JUDICIAL NO MÊS DE JULHO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/08/2023 | 65.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NO IMIP EM JOAO PESSOAPB NO DIA 14082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 11/08/2023 | 290.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE TONERES DE IMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE REALIZADAS EM JULHO DE 2023 EM DIVERSOS SETORES DA UNIDADE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/08/2023 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SEFIN RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 11/08/2023 | 115.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PROTOCOLO DE DOCUMENTACAO EM EMPRESA DE CONSULTORIA DESTA PREFEITURA VISANDO SANEAMENTO DE QUESTOESDILIGÊNCIAS JUNTO A GIGOVCEF BEM COMO VISITA INSTITUCIONAL AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO DO ESTADO E A SEDE DA CEF TUDO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB NO DIA 09082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 11/08/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17035 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 11/08/2023 | 696.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORAS DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA E DO SITIO PEDRA DAGUA EM REGIME DE DIARIAS NO MES DE JULHO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 11/08/2023 | 696.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NO ASSEIO PREVIO E ACOMPANHAMENTO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA EFEITOS DE LIMPEZA DO ESPACO NA ANCORA DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO PITOMBEIRA NO MES DE JULHO DE 2023 DIAS 24 E 27 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/08/2023 | 150.00 | 00010305727478 | ALEXANDRE BARRETO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/08/2023 | 150.00 | 00070121792447 | ALTIERES FELIPE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/08/2023 | 150.00 | 00071422343421 | ANDERSON CAMELO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 11/08/2023 | 150.00 | 00012313103404 | DEYVITI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 11/08/2023 | 150.00 | 00012765523436 | ERIKY BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 11/08/2023 | 150.00 | 00070360516475 | EUGÊNIO VIEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 11/08/2023 | 150.00 | 00002256200493 | FABIANO DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 11/08/2023 | 150.00 | 00012586570405 | FELIPE EUGENIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 11/08/2023 | 150.00 | 00071561778427 | GABRIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 11/08/2023 | 150.00 | 00012979666432 | GILSON CLEMENTINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 11/08/2023 | 150.00 | 00012798255457 | HENRIQUE FIGUEREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 11/08/2023 | 150.00 | 00013306399442 | IZAIAS MENDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 11/08/2023 | 150.00 | 00009609705413 | JAILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/08/2023 | 150.00 | 00013932877438 | JANAINA KATIUSKA PEREIRA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/08/2023 | 150.00 | 00010309338476 | JARDIEL IGOR DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 11/08/2023 | 150.00 | 00013694932402 | JOABIO VELOSO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/08/2023 | 150.00 | 00008221450499 | JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/08/2023 | 150.00 | 00010100586490 | JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/08/2023 | 150.00 | 00008924723405 | JOSE JUSTINO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/08/2023 | 150.00 | 00013244894488 | JOSÉ MAXSUELL FARIAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/08/2023 | 150.00 | 00010875787444 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 11/08/2023 | 150.00 | 00007735549474 | JOSIVALDO HIPOLITO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/08/2023 | 150.00 | 00009860831432 | LUCIMÁRIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 11/08/2023 | 150.00 | 00001744261431 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 11/08/2023 | 150.00 | 00011395372454 | NIVALDO SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 11/08/2023 | 150.00 | 00005448276431 | PAULO OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/08/2023 | 150.00 | 00001615377409 | ROSENILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 11/08/2023 | 150.00 | 00004049598493 | SIDVALDO DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 11/08/2023 | 150.00 | 00004989693477 | SIDVAN DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 11/08/2023 | 150.00 | 00009827464400 | VALDEMIR BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/08/2023 | 150.00 | 00008996012432 | FABIO ANTONIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 11/08/2023 | 150.00 | 00070179715402 | ADEILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 11/08/2023 | 160.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DE USO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL REALIZADA EM AGOSTO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 11/08/2023 | 150.00 | 00005000992431 | FABIO JUNIOR RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/08/2023 | 150.00 | 00006613120464 | FABRICIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/08/2023 | 150.00 | 00006340161480 | IVANDRO SALES DE AGUAIR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 11/08/2023 | 150.00 | 00010025446452 | JOSE EDUARDO MENDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 11/08/2023 | 150.00 | 00001623509459 | LUAN DE LIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 11/08/2023 | 150.00 | 00071037079442 | MANOEL CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 11/08/2023 | 150.00 | 00008067158479 | REGINALDO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 11/08/2023 | 150.00 | 00010114995419 | RODHOLFO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/08/2023 | 150.00 | 00002492994708 | RONALDO DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 11/08/2023 | 150.00 | 00010305717405 | VALFREIRE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 11/08/2023 | 150.00 | 00005725656403 | SIDVAL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/08/2023 | 1200.00 | 51653548000171 | IASMYN SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JULITA GUERRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 11/08/2023 | 696.00 | 00004952455424 | CARLINDA MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO EXCEPCIONAL NA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA III MEMBRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SME NO MÊS DE JULHO DE 2023 COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 11/08/2023 | 1200.00 | 00009464323418 | JOSEFA JULIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA PCD NA CRECHE TIA MARLY MEMBRO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 H SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003334 | 14/08/2023 | 19300.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CONTRATO 00042023 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 NO QUAL FORAM CUMPRIDOS 17 DEZESSETE DIAS LETIVOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SEMECPNATE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003335 | 14/08/2023 | 71238.92 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CONTRATO 00042023 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 NO QUAL FORAM CUMPRIDOS 17 DEZESSETE DIAS LETIVOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 14/08/2023 | 65.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA E A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O SEMINARIO ESTADUAL SOBRE O RESULTADO DA AVALIACAO DE FLUÊNCIA 2023 EM JOAO PESSOAPB NO DIA 16082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003343 | 14/08/2023 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UNO MILLE CELTA FIESTA OU SIMILAR COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDAS I E SITIO PEDRAS PRETAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003344 | 14/08/2023 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE PARAIBINHA I II PEDRA DAGUA GONCALO E SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003345 | 14/08/2023 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDA I SITIO PEDRAS PRETAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003346 | 14/08/2023 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO DISTRITO DE MORORO POVOADO DO SANTANA E SITIO SALINAS DOS HERACLITOS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003347 | 14/08/2023 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE VEREDA GRANDE SITIO PEDRA DAGUA SITIO GONCALO SITIO CATOLE SITIO PARAIBINHA I e II SITIO RIACHO DAS FOLHAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE JULHO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 14/08/2023 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 14/08/2023 | 65.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANCA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO EM JOAO PESSOAPB NO DIA 15082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/08/2023 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO ATRAVES DO SISTEMA SISREG III PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE CATETERISMO CARDIACO PARA MUNICIPE PACIENTE SUS REGULADO VIA SECRETARIA DE SAUDE NA FORMA DA PACTUACAO CIBPPI SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 14/08/2023 | 24.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003340 | 14/08/2023 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO VW DE PLACA RLS 8A86 PARA SETRAN RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003341 | 14/08/2023 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO DE PLACA QSJ 0D64 PARA SEINFRA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003342 | 14/08/2023 | 7000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO SUV DE PLACA SKW 7F04 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 15/08/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 15/08/2023 | 367.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CONTA FOPAG PARA QUITACAO DE TAXAS DE CREDITO INDIVIDUALIZADO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO DE 2023 2 PARTE PESSOAL PAGO EM 10082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 15/08/2023 | 53206.00 | 11109361000197 | VP SOLUCOES EM FECHADURAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE AO NuCLEO DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICAPRIMARIA EM SAuDE DA QUOTA DE PARTICIPACAO DOS RECURSOS DO PREVINE BRASIL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3952021 RELATIVO AO 1 SEMESTRE DO ANOEXERCICIO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003349 | 15/08/2023 | 12321.60 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS DO TIPO MERCEARIA PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SEMECPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003350 | 15/08/2023 | 1529.10 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 COMO COMPLEMENTACAO AO PNAE REALIZADA PELO ENTE SEMECMDECONTRAPARTIDA RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003359 | 16/08/2023 | 14339.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO PROTEINAS ANIMAIS PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SEMECPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003360 | 16/08/2023 | 1672.39 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PARCIAL SEMECPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 16/08/2023 | 2500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE UM CAMINAO COLETOR E DESINTUPIDOR DE FOSSAS SEPTICAS PARA LIMPEZA E DESGOTAMENTO DESTAS NAS UNIDADES ESCOLRES DO DISTRITO DE MORORO E POVOADO DE BARRIGUDA I EM 15 DE AGOSTO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 16/08/2023 | 80.00 | 00008267544496 | JONAS EMANUEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONDUZIR VEICULO TRANSPORTANDO O CONSELHEIRO TUTELAR DE BARRA DE SANTANA PARA VISITA AO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIRECIONADO A ATENDIMENTOS DE CASOS ENTRE AMBOS CONSELHOS NO DIA 17082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 16/08/2023 | 235.00 | 10140642000140 | LOCPRINT COM DE PROD DE INFOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA MARCA HP DE USO DA SECULT NAS ROTINAS DAQUELA SECRETARIA SENDO UMA REVISAO CORRETIVA DA MAQUINA PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 16/08/2023 | 80.00 | 00065787552415 | CICERO EDIOGENES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO MUNICIPE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AVALIACAO SOCIAL BPCLOAS EM SURUMBI PE NO DIA 16082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 16/08/2023 | 80.00 | 00010059500409 | EDILSON RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR DE BARRA DE SANTANA PARA VISITA AO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE BREJO DA MADRE DE DEUS PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIRECIONADO A ATENDIMENTOS DE CASOS ENTRE AMBOS CONSELHOS NO DIA 17082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003362 | 17/08/2023 | 950.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE CARATER MECANICO REALIZADA EM MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2023 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003364 | 17/08/2023 | 151542.21 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONTRATO N 1065695772019 SICONV 889356 OBJETO DO CONTRATO COM O MUNICIPIO N 001012021 CPL PMBSSEINFRA. | 00022020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003365 | 17/08/2023 | 1400.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCOES MECANICAS CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM VEICULOS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAuDE REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023 EM ESPECIAL NA VIATURA SAMU E UNIDADE PARA TRANSPORTE SANITARIO SMSFESMACCONTRAPARTIDA ESTADUAL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003363 | 17/08/2023 | 395.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2023 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 18/08/2023 | 1310.00 | 00005965916400 | JOSE SUELHO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO ATUANDO EM ATIVIDADES NA CRECHE TIA MARLY NO MÊS DE JULHO DE 2023 MAIS PRECISAMENTE NO SUPORTE E SEGURANCA PATRIMONIAL DA UNIDADE DE EDUCACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO SUBSTITUINDO EXCEPCIONALMENTE JOAO MATHEUS BARBOSA SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 18/08/2023 | 1200.00 | 00013480209467 | SIBELI BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E CONSERVACAO PATRIMONIAL DA EMEB JOSUE. B. DE ANDRADE LIRA NO POVOADO DE SANTANA SUBSTITUINDO EM CARATER EXCEPCIONAL A SERVIDORA MARLI B. CAMELO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 18/08/2023 | 6062.34 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 18/08/2023 | 641.35 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 18/08/2023 | 3398.83 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO FEB 30 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/08/2023 | 4234.75 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SEMEC FEB 70 VAAT RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 18/08/2023 | 9866.78 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SEMEC FEB 70 REGULAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 18/08/2023 | 860.00 | 27562507000195 | EMANUEL EDUARDO CLEMENTE DE ARAÚJO 036.461.244-40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GESSO FORRO LISO COM NECESSIDADE DE RECONSTITUICAO EM SERVICO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DO MUNICIPIO SMSFESMACCONTRAPARTIDA ESTADUAL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 18/08/2023 | 2067.72 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE RECURSOS SUS AGENTES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 18/08/2023 | 4762.88 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 18/08/2023 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 18/08/2023 | 3753.24 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 18/08/2023 | 1015.00 | 00011265596441 | APARECIDNE GUILHERME GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E CONDUCAO VEICULAR PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE SUBSTITUINDO EM CARATER EXCEPCIONAL O SERVIDOR ROSIL DA SILVA TROVAO ENTRE 08 E 31 DE JULHO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 18/08/2023 | 15995.02 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE RECURSOS FMS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 18/08/2023 | 65.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO 18 PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES DE MAMOGRAFIAS NO CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER CEDC EM JOAO PESSOAPB NO DIA 21082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 18/08/2023 | 1729.38 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE RECURSOS FMS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 18/08/2023 | 4088.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS TIPO PF PARA SERVIDORES OU PERSSOAL A SERVICO DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO MÊS DE JULHO DE 2023 INCLUINDO POLICIAIS EM DESTACAMENTO NA CIDADE E EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO AO CUSTO MEDIO DE 14 REAIS PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 18/08/2023 | 2969.38 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH PSB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 18/08/2023 | 2793.33 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH PSE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 18/08/2023 | 868.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 18/08/2023 | 2000.00 | 31447157000193 | IGOR ADEILDO ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORREGENTE DE BANDA MARCIAL E FANFARRA SANTA ANNA ATIVIDADE DE ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO COMO ATIVIDADE DE PROTECAO SOCIAL ENVOLVENDO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ENTRE OS DIAS 1407 E 13032023 SMDHFEASPSB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 18/08/2023 | 321.05 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH PSB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 18/08/2023 | 302.02 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH PSE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 18/08/2023 | 93.85 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 18/08/2023 | 1080.00 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA - C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FURADEIRA E ESMERILHADEIRA PARA SEDE DA SETRAN PARA USO NOS SERVICOS DAQUELA UNIDADE DE TRABALHO NAS SUAS FINALIDADES PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 18/08/2023 | 598.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ - BR SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE SOLDAGEM PROFISSIONAL REALIZADOS EM VEICULO TIPO CACAMBA CAMINHAO PIPA E EM LUMINARIAS DA MUNICIPALIDADE REALIZADOS A REQUERIMENTO DA SETRAN NO MÊS DE JULHO DE 2023 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 18/08/2023 | 14800.00 | 00006035268455 | FABIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO EM ACAO DA SEGURANCA PRIVADA DE APOIO AS FORCAS POLICIAIS BEM COMO DE PROFISSIONAIS ATUANTES NO APOIO LOGISTICO E OPERACIONAL INCLUSIVE CONTROLE DE TRANSITO NO PERIODO DE 23 A 30 DE JULHO DE 2023 ALEM DA ATUACAO NA FESTIVIDADE DO POVOADO DE SANTANA NO DIA 22 DO MESMO MÊS PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 18/08/2023 | 450.00 | 00013638276422 | LUCAS VINICIUS DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS EM ESPECIAL AQUELAS DESTINADAS A DECORACAO DE RUA EM REGIME DE HORAS CORRIDAS DE TRABALHO A SERVICO DA SECULT NA ORGANIZACAO DA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 18/08/2023 | 1900.00 | 00003975775408 | CICERO PEDRO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA EVENTOS DIVERSOS ATRELADOS A 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO OCORRIDOS ENTRE 21 E 30 DE JULHO DE 2023 INCLUSIVE NO REFEITORIO ORGANIZADO NA CRECHE MUNICIPAL DURANTE TODO O PERIODO DA FESTA PMBSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 18/08/2023 | 1000.00 | 00011746288477 | JOSIMARA BEZERRA DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSMISSAO PELA INTERNET DO 4 FESTIVAL NACIONAL DE REPENTISTAS EM 25072023 DURANTE A SEMANA CULTURAL DA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO EM BARRA DE SANTANA PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 18/08/2023 | 5710.00 | 00006250706402 | DIMAS FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS DE ARRANJOS EM FLORES NATURAIS PARA PARA EVENTOS DE PADROEIROS DE COMUNIDADES DO MUNICIPIO EM QUE A PREFEITURA ATUA COMO APOIADORA CULTURAL ENTRE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 18/08/2023 | 1900.00 | 00006742517417 | MAURICIO ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO CUSTO UNITARIO DE R10000 CEM REAIS CONTRATADAS AO LONGO DO MÊS DE JULHO DE 2023 ATUANDO NOS AJUSTES DE INSTALACOES PREDIAIS E REPAROS EM VIAS PuBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO PREPARANDOAS PARA A 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 18/08/2023 | 2000.00 | 00006398427475 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO CUSTO UNITARIO DE R10000 CEM REAIS CONTRATADAS AO LONGO DO MÊS DE JULHO DE 2023 ATUANDO NOS AJUSTES DE INSTALACOES PREDIAIS E REPAROS EM VIAS PuBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO PREPARANDOAS PARA A 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 18/08/2023 | 14800.00 | 00014969823472 | MANOEL FERREIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURAS DE ILUMINACAO COM SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA ILUMINACAO FESTIVA DA SEDE MUNICIPAL E DO POVOADO DE SANTANA PARA OS EVENTOS DA PADROEIRA LOCAL POR UM PERIODO DE 20 DIAS PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 18/08/2023 | 2897.02 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DO EMPREGADOR PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH FMAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 18/08/2023 | 316.00 | 00001613652488 | POLIANA BARBOSA CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CIRANDA DE SERVICOS SOCIAIS DIA DE CIDADANIA COMO CORTE DE CABELO MANICURE ATUALIZACAO DE CADASTROS DE PROGRAMAS SOCIAIS AFERICAO DE PRESSAO E GLICOSE ENTRE OUTROS DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DO POVOADO DE SANTANA MAIS PRECISAMENTE NO DIA 20072023 SMDHFMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 18/08/2023 | 158.00 | 00031553488873 | LUCINALVA MARIA DE BRITO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS EM CIRANDA DE SERVICOS SOCIAIS DIA DE CIDADANIA COMO CORTE DE CABELO MANICURE ATUALIZACAO DE CADASTROS DE PROGRAMAS SOCIAIS AFERICAO DE PRESSAO E GLICOSE ENTRE OUTROS DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DO POVOADO DE SANTANA MAIS PRECISAMENTE NO DIA 20072023 SMDHFMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 18/08/2023 | 158.00 | 00070066497493 | POLIANI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CIRANDA DE SERVICOS SOCIAIS DIA DE CIDADANIA COMO CORTE DE CABELO MANICURE ATUALIZACAO DE CADASTROS DE PROGRAMAS SOCIAIS AFERICAO DE PRESSAO E GLICOSE ENTRE OUTROS DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DO POVOADO DE SANTANA MAIS PRECISAMENTE NO DIA 20072023 SMDHFMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 18/08/2023 | 158.00 | 00001247148467 | JOSEFA CRISTINA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE CABELO MANICURE ATUALIZACAO DE CADASTROS DE PROGRAMAS SOCIAIS AFERICAO DE PRESSAO E GLICOSE ENTRE OUTROS DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DO POVOADO DE SANTANA MAIS PRECISAMENTE NO DIA 20072023 SMDHFMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 18/08/2023 | 313.23 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH FMAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 21/08/2023 | 160.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPACAO EM SENINARIO PROMOVIDO PELO TCEPB NO AUDITORIO ARIANO SUASSUNA VISITA A GIGOVCEF PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS A SEDAM PARA TRATAR DE CONVÊNIOS DE EMENDAS IMPOSITIVAS BEM COMO VISITA A CONSULTORIA UM LIVE MALL TUDO NO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB NO DIA 21082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/08/2023 | 115.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPACAO EM SEMINARIO PROMOVIDO PELO TCEPB NO AUDITORIO ARIANO SUASSUNA VISITA A GIGOVCEF PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS A SEDAM PARA TRATAR DE CONVÊNIOS DE EMENDAS IMPOSITIVAS BEM COMO VISITA A CONSULTORIA UM LIVE MALL TUDO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB NO DIA 21082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 21/08/2023 | 150.00 | 49295020000126 | RAFAEL BARBOSA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM MAQUINA DE LAVAR ROUPARIA DA POLICLINICA SANTA ANA ESPACO DE ATENCAO EM SAuDE MAC DESTA PREFEITURA SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 22/08/2023 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 22/08/2023 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/08/2023 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 22/08/2023 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 22/08/2023 | 300.00 | 00029836212434 | MARISA AMÉLIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 22/08/2023 | 350.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 22/08/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34334X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 22/08/2023 | 1377.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 22/08/2023 | 5.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 22/08/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EXAME DE IMAGEM DE ALTA COMPLEXIDADE COLONOSCOPIA PARA PACIENTE MUNICIPE REGULADA PELA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 22/08/2023 | 2879.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 22/08/2023 | 22.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NEPS DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 22/08/2023 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 22/08/2023 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAA SEDE DO NEPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/08/2023 | 300.00 | 00000709245114 | MARIA ANDREA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SEDE DA CAF VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 22/08/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 22/08/2023 | 3425.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 22/08/2023 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/08/2023 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/08/2023 | 800.00 | 00083930302420 | DALVA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 22/08/2023 | 500.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 22/08/2023 | 650.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 22/08/2023 | 300.00 | 00006319188413 | MARIA LUIZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO EMPREENDEDOR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 22/08/2023 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DO SITIO CABOCLOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 22/08/2023 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 22/08/2023 | 400.00 | 00066444764734 | EPITÁCIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 22/08/2023 | 200.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DO SITIO CABOCLOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 22/08/2023 | 65.00 | 00065787552415 | CICERO EDIOGENES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO A IDENTIFICADORA MUNICIPAL DA SMDH PARA O IPC EM JOAO PESSOA PB NO DIA 23082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 22/08/2023 | 65.00 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA INDO AO IPC INSTITUTO DA POLICIA CIENFITICA PEGAR RG PRONTOS EM JOAO PESSOA PB NO DIA 23082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 22/08/2023 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE FÁTIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/08/2023 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 22/08/2023 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 22/08/2023 | 350.00 | 00002770120409 | VANUSA LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 22/08/2023 | 500.00 | 00007854228973 | JACI RUBENS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS CAPITANEADOS PELA SECULT ENTRE OS MESES DE JULHO E AGOSTO ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS NUM TOTAL DE 05 CINCO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 22/08/2023 | 1000.00 | 00006900746462 | ITALO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALPAO DE MANUTENCAO VEICULAR DA SETRAN DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 23/08/2023 | 700.00 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORDAS EM SEDA PARA DEMARCACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NA REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2023 COPA TRANSFORMACAO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 23/08/2023 | 620.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DO TORNEIO INICIO DA 20 COPA TRANSFORMACAO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR COM REALIZACAO EM 27 DE AGOSTO DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 23/08/2023 | 4160.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 23/08/2023 | 6694.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 23/08/2023 | 36.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POCO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 23/08/2023 | 17668.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PASEP DO MÊS DE JULHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 23/08/2023 | 12.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 23/08/2023 | 1.48 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 24/08/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 24/08/2023 | 65.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO PARA LEVAR AS AMOSTRAS DO TESTE DO PEZINHO PARA O LABORATORIO CENTRAL DE SAuDE PuBLICA DA PARAIBA LACEN EM JOAO PESSOA PB NO DIA 25082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 24/08/2023 | 8.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 24/08/2023 | 255.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CONTA FOPAG PARA QUITACAO DE CREDITO EM CONTA DO PREVINE BRASIL SEMESTRE 2023.1 PAGO AOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EM SAuDE NO DIA 16082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 24/08/2023 | 4450.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO BOLAS E REDES DE CAMPO PARA TORNEIO INICIO E REALIZACAO DA 20 COPA TRANSFORMACAO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR SOB GERENCIAMENTO DA SECULT E CLUBES DE BARRA DE SANTANA PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Estruturas Turisticas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 24/08/2023 | 843.00 | 00005313101404 | JEFERSON CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM PROFISSIONAL ATRAVES DA LIGA DESPORTIVA DE SURUBIMPE PARA TODOS OS JOGOS DO TORNEIO INICIO DA 20 COPA TRANSFORMACAO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR GERENCIADA PELA SECULT E PROGRAMADO PARA O DOMINGO DIA 27082023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 25/08/2023 | 450.00 | 00005081993441 | CEZARIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO PRESENCIAL E OFICIAL DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 20 COPA TRANSFORMACAO REALIZADO EM 27 DE AGOSTO DE 2023 DURANTE TODO O PERIODO DO DIA PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 25/08/2023 | 5597.50 | 55147961000115 | MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CORRENTE E SEMIEIXO PARA MANUTENCAO CORRETIVA DA MAQUINA PESADA DO TIPO MOTONIVELADORA PATROL INTEGRANTE DO PATRIMONIO DA PREFEITURA MUNICIPAL PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 25/08/2023 | 80.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA IMIP NO DIA 28082023 EM RECIFE PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/08/2023 | 1269.74 | 00009635420447 | RONALDO GONÇALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CUSTOS JUDICIAIS HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVO A PROCESSO JUDICIAL IDENTIFICADO PELO NuMERO 0901755 16.2022.4.05.8201 SENDO O BENEFICIARIO ADVOGADO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA CRFPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/08/2023 | 1598.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CUSTOS JUDICIAIS EM PROCESSO JUDICIAL QUE TEM A PREFEITURA COMO PROMOVENTE IDENTIFICADO PELO N 000139556.2014.815.0741 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/08/2023 | 7.27 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/08/2023 | 4.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE TAXAS E EMOLUMENTOS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/08/2023 | 340.00 | 10140642000140 | LOCPRINT COM DE PROD DE INFOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA MARCA EPSON INCLUINDO SEU REABASTECIMENTO DE PROPRIEDADE DA COORDENACAO DE REGULACAO DA SECRETARIA DE SAuDE SMSFESMACCONTRAPARTIDA ESTADUAL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/08/2023 | 600.00 | 50286182000187 | GEOVANA BARRETO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE A ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 20 HORAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/08/2023 | 600.00 | 49907962000118 | ANAUZENIR TAVARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB ALFREDO RUFINO BARBOSACOM CARGA HORARIA SEMANAL DE 20 HORAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/08/2023 | 600.00 | 51319450000182 | EMANUELA ALCANTARA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JOAO LOPES DE ANDRADECOM CARGA HORARIA SEMANAL DE 20 HORAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/08/2023 | 1200.00 | 49775834000168 | ISABEL CRISTINA BARBOSA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE A ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/08/2023 | 1200.00 | 50266140000184 | SAMARA MARTINS TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/08/2023 | 600.00 | 50829519000155 | RAISSA ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA AUXILIARES DE SALACUIDADORES NA EMEB SEVERINO ALVES CAMPOS NO SITIO CABOCLOS 20 HORAS SEMANAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/08/2023 | 1200.00 | 41078386000131 | MARIA ANDRESA MARINHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/08/2023 | 1200.00 | 49774835000198 | MARCELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/08/2023 | 1200.00 | 49775278000120 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/08/2023 | 1200.00 | 50556130000183 | GEORMANIA COSTA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/08/2023 | 1200.00 | 49851544000156 | MARIA JURANDEIA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA ESCOLA DO SITIO SALINAS DOS HERACLITOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/08/2023 | 1200.00 | 49762836000112 | VANDELUCIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. LAURA B. BEZERRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/08/2023 | 1200.00 | 51653548000171 | IASMYN SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JULITA GUERRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/08/2023 | 1200.00 | 49779511000142 | JUSSARA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. MARIA OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/08/2023 | 1200.00 | 49779213000152 | JOSÉ WILLIAMS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. MARIA OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/08/2023 | 1200.00 | 50161580000177 | JOÃO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SOB REQUERIMENTO DA SEMEC INCLUINDO ACOES TAMBEM NA SEDE DA SECRETARIA REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/08/2023 | 1200.00 | 49779370000168 | MARTIANA MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. MARIA OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/08/2023 | 1200.00 | 36217704000168 | MARIA JOSILENE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. MARIA OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/08/2023 | 1200.00 | 49814706000186 | RAQUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JULITA GUERRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/08/2023 | 1200.00 | 50541916000127 | GERMANA OLIVEIRA CRUZ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JULITA GUERRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/08/2023 | 1200.00 | 49782593000184 | LAURA EMILIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/08/2023 | 1200.00 | 49782844000120 | AINDA CARLA BARBOSA SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/08/2023 | 1200.00 | 49724916000183 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS INTERNA E TAMBEM ABERTAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO ESPACOS COMO CALCAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/08/2023 | 1200.00 | 49943311000183 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS INTERNA E TAMBEM ABERTAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO CALCAMENTOS ACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 A REQUERIMENTO E SOB SUPERVISAO DA SEINFRA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/08/2023 | 1200.00 | 49928956000147 | JOSIVALDO MENDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS INTERNA E TAMBEM ABERTAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO ESPACOS COMO CALCAMENTOS ACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 A REQUERIMENTO E SOB SUPERVISAO DA SEINFRA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/08/2023 | 1200.00 | 49549232000192 | KAUAN CARLOS COSTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS DE FOTOGRAFO REALIZADOS EM FAVOR DO GABINETE DA PREFEITA DE BARRA DE SANTANAPB REALIZANDO A COBERTURA FOTOGRAFICA PARA COMUNICACAO E ACERVO DO MUNICIPIO EM AGENDAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SOB REQUERIMENTO DA SEGOV PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/08/2023 | 1200.00 | 50387231000178 | MARIA APARECIDA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS E OFICINAS DE EDUCACAO SOCIAL PRESTADOS JUNTO A SMDH EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO BASICA GERENCIADOS PELA SECRETARIA EM TELA OFERTADOS A PuBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL NUMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 SMDHFNASIGDPBFPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/08/2023 | 1200.00 | 48254272000144 | ANTONIO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS E OFICINAS DE EDUCACAO SOCIAL PRESTADOS JUNTO A SMDH EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO BASICA GERENCIADOS PELA SECRETARIA EM TELA OFERTADOS A PuBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL NUMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 SMDHFNASIGD PBFPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/08/2023 | 1200.00 | 50372438000179 | JOSEFA VALQUIRIA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS E OFICINAS DE EDUCACAO SOCIAL PRESTADOS JUNTO A SMDH EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO BASICA GERENCIADOS PELA SECRETARIA EM TELA OFERTADOS A PuBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL NUMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 SMDHFNASIGDPBFPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/08/2023 | 1200.00 | 49457977000121 | JOSELITO FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS E OFICINAS DE EDUCACAO SOCIAL PRESTADOS JUNTO A SMDH EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO BASICA GERENCIADOS PELA SECRETARIA EM TELA OFERTADOS A PuBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL NUMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 SMDHFNASIGDPBFPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/08/2023 | 300.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET BANDA LARGA PARA OS PREDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 SMDHFNASIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/08/2023 | 1567.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESCADA EXTENSIVEL EM FIBRA DE 23 DEGRAUS PARA USO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVICOS DIVERSOS NO MUNICIPIO MANUTENCAO MONTAGEM DESMONTAGEM E AFINS PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/08/2023 | 1200.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TORNEIO DE FUTEBOL NO CAMPO MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA NA SEGURANCA PRIVATIVA COMPLEMENTAR AO EFETIVO POLICIAL DURANTE TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 20 COPA TRANSFORMACAO EM 27082023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/08/2023 | 300.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET BANDA LARGA PARA OS SERVICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/08/2023 | 800.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET BANDA LARGA PARA OS SERVICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ADMINISTRACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/08/2023 | 300.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET BANDA LARGA PARA SERVICOS MUNICIPAIS DOS ORGAOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 SMSFESMACCONTRAPARTIDA ESTADUAL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/08/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO EM EXAME POR IMAGEM DE ALTA COMPLEXIDADE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PACIENTE REGULADA PELO SUS SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/08/2023 | 2.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34334X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003500 | 29/08/2023 | 6650.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/08/2023 | 2635.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/08/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/08/2023 | 80.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO NO IMIP EM RECIFEPE NO DIA 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/08/2023 | 1.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1831429 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/08/2023 | 0.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/08/2023 | 3188.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/08/2023 | 14887.72 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF DE REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Construcao e/ou Ampliacao e Reformas de Unidades Escolares com Aquisic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032021 | 0003517 | 30/08/2023 | 169009.05 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DE OBRA ESCOLA PADRAO FNDE 12 SALAS DE AULA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB CODIGO SIMEC N. 1107656 CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 074012022 ORIUNDO DA TP N. 052021 CONFORME PLANILHA E RELATORIO FOTOGRAFICO ANEXADOS SEMECFNDE. | 00052022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Construcao e/ou Ampliacao e Reformas de Unidades Escolares com Aquisic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032021 | 0003518 | 30/08/2023 | 95002.17 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DE 1 ADITIVO DE OBRA ESCOLA PADRAO FNDE 12 SALAS DE AULA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB CODIGO SIMEC N. 1107656 CONFORME PLANILHA E RELATORIO FOTOGRAFICO ANEXADOS SEMECRECURSOS PROPRIUOS MDE. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/08/2023 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA PELA RADIO CATURITE FM 104.1 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/08/2023 | 14155.35 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/08/2023 | 11306.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/08/2023 | 18000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/08/2023 | 29201.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/08/2023 | 8961.30 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/08/2023 | 3840.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/08/2023 | 685.00 | 00016168026428 | YEDDA VITHORIA LOUREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE AOS OFICINEIROS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 NO ATENDIMENTO AO SCFV DA SMDH EM SUAS UNIDADES DE CABOCLOS E SANTANA UMA VEZ POR SEMANA EM CADA LOCALIDADE SMDHFNASIGDPBFPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 31/08/2023 | 488.00 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM BOTIJOES DE 20 L VAZIOCHEIO PARA AS SEDES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA POR UM BIMESTRE SMDHFEASPSBCONTRAPARTIDA ESTADUAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/08/2023 | 8286.43 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/08/2023 | 1700.90 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/08/2023 | 11296.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/08/2023 | 4648.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/08/2023 | 7890.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/08/2023 | 5022.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/08/2023 | 13956.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/08/2023 | 3610.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/08/2023 | 3036.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/08/2023 | 6860.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/08/2023 | 7700.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SMDH ELETIVOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/08/2023 | 5654.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/08/2023 | 10310.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/08/2023 | 3497.45 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 31/08/2023 | 192.00 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM BOTIJOES DE 20L PARA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO POR UM BIMESTRE SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 31/08/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/08/2023 | 18874.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS GESTAOSME RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/08/2023 | 4460.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - Profissionais da Educacao FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/08/2023 | 18265.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - Profissionais da Educacao FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/08/2023 | 7184.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/08/2023 | 15930.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/08/2023 | 151351.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/08/2023 | 27221.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/08/2023 | 244663.69 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/08/2023 | 168346.95 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/08/2023 | 9819.76 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/08/2023 | 126991.55 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS APOIO MAGISTERIO FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/08/2023 | 10587.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/08/2023 | 19839.90 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS EQUIPE TECNICA FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 31/08/2023 | 640.00 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM BOTIJOES PARA SEDES DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA DE AGROPECIARIA E SECULT POR UM BIMESTRE PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/08/2023 | 7876.10 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/08/2023 | 8471.65 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/08/2023 | 3168.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/08/2023 | 1400.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE LINCENCAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA PB MÊS DE AGOSTO2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPTU CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 31/08/2023 | 28.13 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17035 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/08/2023 | 37.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 365580 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/08/2023 | 42.73 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/08/2023 | 16734.05 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/08/2023 | 13598.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0003521 | 31/08/2023 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 000192021 SMS MANUTENCAO SUS ATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/08/2023 | 1352.00 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM BOTIJOES DE 20L PARA SERVICOS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA POR UM BIMESTRE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/08/2023 | 23029.95 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/08/2023 | 8714.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/08/2023 | 80967.86 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/08/2023 | 11383.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/08/2023 | 21137.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/08/2023 | 90633.26 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ATB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/08/2023 | 59284.01 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MAC RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/08/2023 | 14909.96 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS VGS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/08/2023 | 64022.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/08/2023 | 9504.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ACS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/08/2023 | 22378.66 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/09/2023 | 145.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/09/2023 | 65.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER CEDC EM JOAO PESSOA PB NO DIA 04092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003583 | 01/09/2023 | 600.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCOES DE ONIBUS ESCOLARES A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 A REQUERIMENTO DO GESTOR DE TRANSPORTES DAQUELA UNIDADE SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003584 | 01/09/2023 | 405.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCOES DE MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 A REQUERIMENTO DOS GESTORES DA SETRAN PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 04/09/2023 | 527.00 | 00090815882491 | SONIA MARIA DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECULT NO APOIO DO ESPACO DE ALIMENTACAO DE TECNICOS ARTISTAS E MONTADORES DA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO ATUANDO ENTRE OS DIAS 26 E 30 DE JULHO DE 2023 EM REGIME DE DIARIAS PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 04/09/2023 | 318.00 | 00097717711400 | ZULMIRA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECULT NO APOIO DO ESPACO DE ALIMENTACAO DE TECNICOS ARTISTAS E MONTADORES DA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO ATUANDO ENTRE OS DIAS 28 E 30 DE JULHO DE 2023 EM REGIME DE DIARIAS PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 04/09/2023 | 200.00 | 00010201458462 | LUAN RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO SMDH AO LONGO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 NA AREA TECNICA DE PSICOLOGIA CLINICA EM FORMA DE 02 PLANTOES SMDHFNASPSECREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 04/09/2023 | 1050.00 | 00009000068460 | ISIS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO ESOCIAL RELATIVO A SST TREINAMENTOS E MELHORIA NAS CONDICOES DE TRABALHO PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003588 | 04/09/2023 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 04/09/2023 | 65.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DA MARINHA EM JOAO PESSOA PB NO DIA 05092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 04/09/2023 | 1475.00 | 00005418746324 | KAMILLE MARIA SABOIA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PLANTAO MEDICO DE 12 HORAS DE DURACAO EXECUTADO DURANTE A REALIZACAO DA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO AO LONGO DO DIA 30072023 ENTRE 9H E 21H SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 04/09/2023 | 2000.00 | 00005159632328 | BEATRIZ ROSENDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS DE 6 HORAS DE DURACAO EXECUTADOS DURANTE A REALIZACAO DA 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO AO LONGO DOS DIAS 28 E 29072023 ENTRE 20H E 2H SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 04/09/2023 | 76.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 04/09/2023 | 990.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 04/09/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 04/09/2023 | 810.00 | 00005155227402 | SUENIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A MUNICIPALIDADE EM REGIME DE DIARIAS ATUANDO EXCEPCIONALMENTE NA CONDUCAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAuDE POR UM PERIODO DE 18 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 EM UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 05/09/2023 | 1247.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CONTA FOPAG PARA QUITACAO DE TAXA DE CREDITO INDIVIDUALIZADO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PARCIAL DE 367 SERVIDORES X R 340 CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 05/09/2023 | 591.80 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACESSORIOS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE ROCADEIRA USADA NA LIMPEZA DE LOGRADOUROS PuBLICOS PELA EQUIPE DA SEINFRA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003598 | 05/09/2023 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 05/09/2023 | 3000.00 | 00008322248474 | JOELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 022023 DA LEI PAULO GUSTAVO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA ARTESANATO EM MADEIRA COM CONTRAPARTIDA SOCIAL EM SOUVENIRS PERSONALIZADOS PARA USOACERVO SOB GERENCIAMENTO DA SECULT. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 05/09/2023 | 1497.20 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPIAS PLASTIFICACOES E ENCADERNACOES PARA ORGANIZACAO TECNICA DO 20 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR COPA TRANSFORMACAO NA FORMA DO REGULAMENTO VIGENTE DA COMPETICAO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 05/09/2023 | 1485.00 | 00005313101404 | JEFERSON CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM PROFISSIONAL ATRAVES DA LIGA DESPORTIVA DE SURUMBIPE PARA INTERMEDIACAO DE 06 SEIS PARTIDAS DA 1 RODADA DOS JOGOS DO 20 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR COPA TRANSFORMACAO REALIZADA ENTRE OS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2023 EM LOCALIDADES DIVERSAS DO MUNICIPIO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 05/09/2023 | 3000.00 | 00040506673715 | JOSÉ BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 022023 DA LEI PAULO GUSTAVO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA ARTESANATO EM MADEIRA COM CONTRAPARTIDA SOCIAL EM CARRANCAS PARA USOACERVO SOB GERENCIAMENTO DA SECULT. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 05/09/2023 | 15773.68 | 00070993438407 | KAUAN CARLOS COSTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 012023 DA LEI PAULO GUSTAVO NA CATEGORIA AUDIOVISUAL COM PROPOSTA MINI DOCUMENTARIO RELATOS DE FE 150 ANOS DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA ANA PMBSSECULT. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 05/09/2023 | 1000.00 | 00013221527721 | ALTOMAR FIGUEREDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 022023 DA LEI PAULO GUSTAVO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA ARTESANATO EM CROCHÊ COM CONTRAPARTIDA SOCIAL EM TAPETES DE CROCHÊ PARA USOACERVO SOB GERENCIAMENTO DA SECULT. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 05/09/2023 | 15773.68 | 00012064154442 | JOSIMAR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 012023 DA LEI PAULO GUSTAVO NA CATEGORIA AUDIOVISUAL COM PROPOSTA MINI DOCUMENTARIO ENCANTOS BARRA DE SANTANA CONHECER E ENCANTAR PMBSSECULT. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 05/09/2023 | 1000.00 | 00071037464435 | LEANDRA COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 022023 DA LEI PAULO GUSTAVO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA ARTESANATO EM CROCHÊ COM CONTRAPARTIDA SOCIAL EM BOLSAS DE CROCHÊ PARA USOACERVO SOB GERENCIAMENTO DA SECULT. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 05/09/2023 | 15773.68 | 00004782339496 | VALDIR ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 012023 DA LEI PAULO GUSTAVO NA CATEGORIA AUDIOVISUAL COM PROPOSTA MINI DOCUMENTARIO EMPREENDE BARRA DE SANTANA COSTURA LEITE E TURISMO PMBSSECULT. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 05/09/2023 | 1000.00 | 00091816335487 | MARIA HOSANA BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 022023 DA LEI PAULO GUSTAVO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA ARTESANATO EM CROCHÊ COM CONTRAPARTIDA SOCIAL EM DIVERSOS ITENS EM CROCHÊ PARA USOACERVO SOB GERENCIAMENTO DA SECULT. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 05/09/2023 | 2715.28 | 00070617866473 | TESSYO JOSÉ ALVES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 032023 DA LEI PAULO GUSTAVO NA CATEGORIA INSTRUTORES EM AUDIOVISUAL COM A PROPOSTA DE OFICINA FILME COMO UM PROFISSIONAL PMBSSECULT. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 05/09/2023 | 6750.59 | 00011531964419 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 022023 DA LEI PAULO GUSTAVO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA ARTESANATO EM CROCHÊ COM CONTRAPARTIDA SOCIAL EM FIGURINOS PARA BANDA MARCIAL PARA USOACERVO SOB GERENCIAMENTO DA SECULT. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 05/09/2023 | 2715.28 | 00008303763482 | RONIELE BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 032023 DA LEI PAULO GUSTAVO NA CATEGORIA INSTRUTORES EM AUDIOVISUAL COM A PROPOSTA DE OFICINA APRENDA A SE COMUNICAR EM VIDEOS PMBSSECULT. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 05/09/2023 | 1000.00 | 00009321903402 | LUIZ PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 022023 DA LEI PAULO GUSTAVO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA CANTOR SOLO COM CONTRAPARTIDA SOCIAL EM APRESENTACAO MUSICAL CONFORME AGENDAMENTO PREVIO DA SECULT. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 05/09/2023 | 1000.00 | 00017064544490 | RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 022023 DA LEI PAULO GUSTAVO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA CANTOR SOLO COM CONTRAPARTIDA SOCIAL EM APRESENTACAO MUSICAL CONFORME AGENDAMENTO PREVIO DA SECULT. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 05/09/2023 | 1000.00 | 00012620502438 | EDMUNDO SEVERINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 022023 DA LEI PAULO GUSTAVO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA CANTOR SOLO COM CONTRAPARTIDA SOCIAL EM APRESENTACAO MUSICAL CONFORME AGENDAMENTO PREVIO DA SECULT. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 05/09/2023 | 1000.00 | 00012530427488 | ANDERSON RENNAN ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 022023 DA LEI PAULO GUSTAVO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA CANTOR SOLO COM CONTRAPARTIDA SOCIAL EM APRESENTACAO MUSICAL CONFORME AGENDAMENTO PREVIO DA SECULT. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 05/09/2023 | 1000.00 | 00010235062464 | LEANDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 022023 DA LEI PAULO GUSTAVO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA COREOGRAFO COM CONTRAPARTIDA SOCIAL EM APRESENTACAO CULTURAL CONFORME AGENDAMENTO PREVIO DA SECULT. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 05/09/2023 | 1000.00 | 00010235061492 | LUCAS VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 022023 DA LEI PAULO GUSTAVO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA COREOGRAFO COM CONTRAPARTIDA SOCIAL EM APRESENTACAO CULTURAL CONFORME AGENDAMENTO PREVIO DA SECULT. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 05/09/2023 | 3000.00 | 00012344196455 | ELIANE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 022023 DA LEI PAULO GUSTAVO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA ARTESANATO EM MADEIRA COM CONTRAPARTIDA SOCIAL EM PECAS DIVERSAS EM MADEIRA PARA USOACERVO SOB GERENCIAMENTO DA SECULT. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003627 | 08/09/2023 | 3085.32 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E GESTAO DE MAQUINAS PESADAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003626 | 08/09/2023 | 11296.65 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003630 | 08/09/2023 | 2388.61 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003625 | 08/09/2023 | 39472.85 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003632 | 08/09/2023 | 1462.45 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL COORDENACAO DO PCF CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SMDHFNASPCF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003634 | 08/09/2023 | 2786.91 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVICO DA SMDHCOORDENACAO DO PBF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SMDHIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 08/09/2023 | 320.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPACAO EM JULGAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAL PCA DO ANO DE 2021 COM ANTECEDÊNCIA PARA PROTOCOLO DE MEMORIAIS AOS CONSELHEIROS JULGADORES MEMBROS DO TCEPB TUDO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB NO DIA 05092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 08/09/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003629 | 08/09/2023 | 2063.04 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 08/09/2023 | 5478.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 08/09/2023 | 15034.20 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF DE REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 08/09/2023 | 1.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 08/09/2023 | 65.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA A FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA FUNAD EM JOAO PESSOA PB NO DIA 08092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003631 | 08/09/2023 | 18471.48 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003633 | 08/09/2023 | 4560.83 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DE ATENCAO ESPECIALIZADA MAC SAMu E POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SMSFESMACSAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003628 | 08/09/2023 | 1740.04 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CPL E SETOR DE COMPRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003624 | 08/09/2023 | 51978.46 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003648 | 11/09/2023 | 16350.00 | 36213090000146 | SOMNUS CURSOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ASSESSORIA NA REALIZACAO DO PROCESSOA SELETIVO PARA GESTOR ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PB SEGUNDO EXIGÊNCIA DO NOVO FUNDEB CONFORME CONDICIONALIDADES PARA RECEBIMENTO DO VAAR SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 11/09/2023 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 11/09/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR - ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE MICROBIOLOGICA E FISICOQUIMICA DE AMOSTRAS DE AGUA PARA ACOMPANHAMENTO EPIDEMIOLOGICO POR AMOSTRAGEM DE AGUA DE CARROSPIPA CONFORM CONVENIADO COM EXERCITO BRASILEIRO E MINISTERIO DA SAuDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/09/2023 | 3650.75 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS A MANUTENCAO DA VIDA DE PACIENTE ACAMADO ATENDENDO DECISAO JUDICIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092022 | 0003639 | 11/09/2023 | 6140.34 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE BIOQUIMICA HEMATOLOGIA ANATO PATOLOGICO E HORMONIOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO REGULADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 11/09/2023 | 65.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA PARTICIPAR DA 6 ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMS NO AUDITORIO DA FUNAD EM JOAO PESSOA PB NO DIA 12092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 11/09/2023 | 4238.74 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM PARA PACIENTES MUNICIPES REGULADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE EM DE AGOSTO 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/09/2023 | 158.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO AO TJPB DE CUSTAS SUCUMBENCIAIS EM PROCESSO QUE O PODER PuBLICO MUNICIPAL FIGURA COM PARTE IDENTIFICADO PELO N 0000.62.787.2001.815.0741 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0003645 | 11/09/2023 | 2863.74 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 11/09/2023 | 1500.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DAS CUSTAS COM A UTILIZACAO DE URNAS ELETRONICAS NAS ELEICOES 2023 DO CONSELHO TUTELAR PREVISTAS PARA 01102023 SOB GERENCIAMENTO DO CMDCA E SMDH CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO DE N 49012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 11/09/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CULTURA E TURISMO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PACTUACAO CONTRATUAL PARA ORGANIZACAO FOMENTO PLANEJAMENTO E EXECUCAO DO SMC E SMT DO MUNICIPIO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 12/09/2023 | 1485.00 | 00005313101404 | JEFERSON CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM PROFISSIONAL ATRAVES DA LIGA DESPORTIVA DE SURUMBIPE PARA INTERMEDIACAO DE 06 SEIS PARTIDAS DA 2 RODADA DOS JOGOS DO 20 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR COPA TRANSFORMACAO REALIZADA ENTRE OS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2023 EM LOCALIDADES DIVERSAS DO MUNICIPIO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003695 | 12/09/2023 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA CAPACIDADE 12.000 L POT. 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003696 | 12/09/2023 | 6320.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA CAPACIDADE 10.000 L POT. 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 12/09/2023 | 294.00 | 40943896000167 | RESTAURANTE LA SUISSA LTDA - LA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO EXCEPCIONAL DE ALIMENTOS DO TIPO COQUETEL PARA RECEPCAO DE AUTORIDADES PELO GABINETE DA PREFEITA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 12/09/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 12/09/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO BLOG DO BRUNO LIRA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003689 | 12/09/2023 | 12100.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003692 | 12/09/2023 | 8800.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 6 M³ PARA MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS E MOVIMENTACAO DE ENTULHOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 12/09/2023 | 200.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARTUCHO DE RECARGA DA COORDENACAO LOCAL DO PBF E CADASTRO uNICO REALIZADO EM AGOSTO DE 2023 SMDHFNASIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 12/09/2023 | 100.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DE USO NOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA EM AGOSTO DE 2023 SMDHFEASCONTRAPARTIDA PSB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 12/09/2023 | 160.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DE USO NOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL EM AGOSTO DE 2023 SMDHFEASCONTRAPARTIDA PSE. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 12/09/2023 | 1595.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETATRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 COMO FORMA DE PRESERVACAO AMBIENTAL E CONTROLE SANITARIO DO MUNICIPIO SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 12/09/2023 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SEFIN RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003697 | 12/09/2023 | 3900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MICROONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003698 | 12/09/2023 | 8000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS PARA DESENVOLVER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INCLUINDO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 12/09/2023 | 150.00 | 00010305727478 | ALEXANDRE BARRETO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 12/09/2023 | 150.00 | 00070121792447 | ALTIERES FELIPE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 12/09/2023 | 150.00 | 00071422343421 | ANDERSON CAMELO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 12/09/2023 | 150.00 | 00012313103404 | DEYVITI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 12/09/2023 | 150.00 | 00012765523436 | ERIKY BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 12/09/2023 | 150.00 | 00070360516475 | EUGÊNIO VIEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 12/09/2023 | 150.00 | 00002256200493 | FABIANO DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 12/09/2023 | 150.00 | 00012979666432 | GILSON CLEMENTINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 12/09/2023 | 150.00 | 00012586570405 | FELIPE EUGENIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 12/09/2023 | 150.00 | 00071561778427 | GABRIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 12/09/2023 | 150.00 | 00012798255457 | HENRIQUE FIGUEREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 12/09/2023 | 150.00 | 00013306399442 | IZAIAS MENDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 12/09/2023 | 150.00 | 00013244894488 | JOSÉ MAXSUELL FARIAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 12/09/2023 | 150.00 | 00010875787444 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 12/09/2023 | 150.00 | 00009609705413 | JAILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 12/09/2023 | 150.00 | 00013932877438 | JANAINA KATIUSKA PEREIRA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 12/09/2023 | 150.00 | 00010309338476 | JARDIEL IGOR DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 12/09/2023 | 150.00 | 00013694932402 | JOABIO VELOSO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 12/09/2023 | 150.00 | 00008221450499 | JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 12/09/2023 | 150.00 | 00010100586490 | JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 12/09/2023 | 150.00 | 00008924723405 | JOSE JUSTINO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/09/2023 | 150.00 | 00009860831432 | LUCIMÁRIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 12/09/2023 | 150.00 | 00007735549474 | JOSIVALDO HIPOLITO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 12/09/2023 | 150.00 | 00001744261431 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 12/09/2023 | 150.00 | 00011395372454 | NIVALDO SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 12/09/2023 | 150.00 | 00005448276431 | PAULO OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 12/09/2023 | 150.00 | 00008996012432 | FABIO ANTONIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 12/09/2023 | 150.00 | 00001615377409 | ROSENILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 12/09/2023 | 150.00 | 00004049598493 | SIDVALDO DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 12/09/2023 | 150.00 | 00005000992431 | FABIO JUNIOR RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 12/09/2023 | 150.00 | 00004989693477 | SIDVAN DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 12/09/2023 | 150.00 | 00009827464400 | VALDEMIR BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 12/09/2023 | 150.00 | 00006613120464 | FABRICIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 12/09/2023 | 150.00 | 00070179715402 | ADEILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 12/09/2023 | 150.00 | 00006340161480 | IVANDRO SALES DE AGUAIR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 12/09/2023 | 150.00 | 00010025446452 | JOSE EDUARDO MENDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 12/09/2023 | 150.00 | 00001623509459 | LUAN DE LIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 12/09/2023 | 150.00 | 00071037079442 | MANOEL CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 12/09/2023 | 150.00 | 00008067158479 | REGINALDO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 12/09/2023 | 150.00 | 00010114995419 | RODHOLFO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 12/09/2023 | 150.00 | 00002492994708 | RONALDO DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 12/09/2023 | 150.00 | 00005725656403 | SIDVAL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 12/09/2023 | 150.00 | 00010305717405 | VALFREIRE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 13/09/2023 | 1200.00 | 00009464323418 | JOSEFA JULIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANCA PCD NA CRECHE TIA MARLY MEMBRO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 H SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003709 | 13/09/2023 | 1249.40 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARES PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA EM AGOSTO DE 2023 SEMECCONTRAPARTIDA RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003710 | 13/09/2023 | 14821.80 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 NOS GÊNEROS DE MERCEARIA SEMECPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 13/09/2023 | 1600.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO PROCESSAMENTO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PROCESSAMENTO SUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 14/09/2023 | 1050.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ENTERAL MEDIANTE DECISAO JUDICIAL FAVORAVEL PARA O MENOR DE IDADE D. O. M. RESIDENTE NA SEDE MUNICIPAL SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003711 | 14/09/2023 | 1702.50 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PARA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA ATENCAO EM SAuDE DO MUNICIPIO ADQUIRIDOS EM SETEMBRO DE 2023 SMSFESCONTRAPARTIDA ESTADUAL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003712 | 14/09/2023 | 1458.85 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERDURAS E TUBERCULOS PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO ADQUIRIDOS EM SETEMBRO DE 2023 SEMECPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 15/09/2023 | 1310.00 | 00005965916400 | JOSE SUELHO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO ATUANDO EM ATIVIDADES NA CRECHE TIA MARLY NO MÊS DE JULHO DE 2023 MAIS PRECISAMENTE NO SUPORTE E SEGURANCA PATRIMONIAL DA UNIDADE DE EDUCACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO SUBSTITUINDO EXCEPCIONALMENTE SERVIDOR EM FERIAS SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 15/09/2023 | 696.00 | 00004952455424 | CARLINDA MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO EXCEPCIONAL NA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA III MEMBRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SME NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 15/09/2023 | 1372.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS TIPO PF PARA SERVIDORES OU PESSOAL A SERVICO DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 INCLUINDO POLICIAIS EM DESTACAMENTO NA CIDADE E EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS A SERVICOS DA SEINFRA E SEMAM AO CUSTO MEDIO DE 13 REAIS PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 15/09/2023 | 1895.00 | 33577399000127 | ICNPB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PARAIBA SERVICOS MEDICOS E DE NUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA ATENTENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDIO IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA SMSASPSMAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 15/09/2023 | 1895.00 | 00001023231433 | JAMILLY VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 15/09/2023 | 696.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORAS DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA E DO SITIO PEDRA DAGUA EM REGIME DE DIARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 15/09/2023 | 1685.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2023 NA USB DISTRITO DE MORORO EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES EM GERAL DEMANDA ESPONTANEA E PREMARCADOS NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO BASICA SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 15/09/2023 | 696.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NO ASSEIO PREVIO E ACOMPANHAMENTO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA EFEITOS DE LIMPEZA DO ESPACO NA ANCORA DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO SITIO PITOMBEIRA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 15/09/2023 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL GENERALISTA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO BASICA SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 15/09/2023 | 1895.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA EM ORTOPEDIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSASPSMAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 15/09/2023 | 2219.70 | 06036872000196 | CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 21 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO DIEGO FURTADO FIALHO CANDIDO NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER. SMSASPSMAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 15/09/2023 | 65.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO NO IMIP EM JOAO PESSOAPB NO DIA 18092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 15/09/2023 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 15/09/2023 | 115.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA REALIZACAO DE VISITA A SEDAMGOVERNO DA PARAIBA PARA TRATAR DE CONVÊNIOS DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS BEM COMO VISITA A CONSULTORIA UM LIVE MALL PARA RESOLUCAO DE QUESTOES DE PROJETOS DA PMBS AO OGU TUDO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB NO DIA 14092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 15/09/2023 | 1070.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TECIDOS ADQUIRIDOS PARA OFICINAS TEMATICAS E LUDOPEDAGOGICAS DOS GRUPOS DOS SCFVS ATENDIDOS NA PLATAFORMA DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO GERIDA PELA SMDH SMDHFEASPSB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 15/09/2023 | 1135.67 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVIAMENTOS E MATERIAIS AFINS PARA REALIZACAO DE OFICINAS E ATIVIDADES LuDICAS NOS SCFV SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SMDH EM POLITICAS DE PROTECAO SOCIOASSISTENCIAL BASICA SMDHFEASPSB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 15/09/2023 | 2000.00 | 31447157000193 | IGOR ADEILDO ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORREGENTE DE BANDA MARCIAL E FANFARRA SANTA ANNA ATIVIDADE DE ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO COMO ATIVIDADE DE PROTECAO SOCIAL ENVOLVENDO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ENTRE OS DIAS 1408 E 13092023 SMDHFEASPSB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 15/09/2023 | 1600.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA REVISAO DE PROJETOS PARA ENCAMINHAMNETO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL VISANDO EVENTUAIS CONVÊNIOS DE REPASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO SIMECFNDEMEC NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 15/09/2023 | 843.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 15/09/2023 | 737.00 | 00063297418753 | MIGUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO PEDRAS PRETAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO MÊS DE AGOSTO DE 2023 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 15/09/2023 | 737.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO PEDRA D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 15/09/2023 | 737.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 15/09/2023 | 737.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 15/09/2023 | 737.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 15/09/2023 | 264.00 | 00092793630420 | MARIA DO SOCORRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO PARA INCLUSAO EM ALIMENTACAO FORNECIDA EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECULT INCUINDO RECEPCAO DE ARTISTAS E EQUIPES PESSOAL DE APOIO E MONTAGEM DA TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 19/09/2023 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 19/09/2023 | 350.00 | 00002770120409 | VANUSA LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 19/09/2023 | 47.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECULT RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2023 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 19/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 19/09/2023 | 1485.00 | 00005313101404 | JEFERSON CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM PROFISSIONAL ATRAVES DA LIGA DESPORTIVA DE SURUMBIPE PARA INTERMEDIACAO DE 06 SEIS PARTIDAS DA 3 RODADA DOS JOGOS DO 20 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR COPA TRANSFORMACAO REALIZADAS ENTRE OS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2023 EM LOCALIDADES DIVERSAS DO MUNICIPIO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 19/09/2023 | 1000.00 | 00006900746462 | ITALO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALPAO DE MANUTENCAO VEICULAR DA SETRAN DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 19/09/2023 | 23.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPAO VEICULAR DA SETRAN RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 19/09/2023 | 160.00 | 00002526774470 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A QUATRO MEIAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA FORTALECIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL EM CAMPINA GRANDEPB DE 03 A 06102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 19/09/2023 | 160.00 | 00011181497426 | SHEYLA TASSIELLY DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A QUATRO MEIAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA FORTALECIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL EM CAMPINA GRANDEPB DE 03 A 06102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 19/09/2023 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE FÁTIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 19/09/2023 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 19/09/2023 | 48.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2023 SMDHFMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/09/2023 | 300.00 | 00006319188413 | MARIA LUIZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO EMPREENDEDOR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 19/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE PROJETO DE ORCAMENTO DE REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 19/09/2023 | 23.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POCO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 19/09/2023 | 3626.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 19/09/2023 | 6557.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 19/09/2023 | 25.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2023 SMDHSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 19/09/2023 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DO SITIO CABOCLOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 19/09/2023 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 19/09/2023 | 400.00 | 00066444764734 | EPITÁCIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 19/09/2023 | 200.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DO SITIO CABOCLOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 19/09/2023 | 58.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2023 SMDHCRASGBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 19/09/2023 | 288.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BAMBOLÊS EM PLASTICOS PARA ATIVIDADES LuDICAS E DE EDUCACAO FISICA PROMOVIDAS PELOS PROFISSIONAIS COM O PuBLICO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA GRUPOS DE IDOSOS SCFV MULHERES ETC. SOB COORDENACAO DA SMDH SMDHFEASPSB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 19/09/2023 | 52.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 19/09/2023 | 145.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003799 | 19/09/2023 | 6423.61 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PEDAGOGICOS E DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES LuDICAS E DE TRABALHO DA PROTECAO SOCIAL BASICA E SEUS DIVERSOS GRUPOS E NOS ESPACOS DE COORDENACAO DOS PROGRAMAS SMDHFEASPSB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 19/09/2023 | 271.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 19/09/2023 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 19/09/2023 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAA SEDE DO NEPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 19/09/2023 | 300.00 | 00000709245114 | MARIA ANDREA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SEDE DA CAF VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 19/09/2023 | 19.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 19/09/2023 | 1854.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 19/09/2023 | 31.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 19/09/2023 | 21.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O UNIDADE ANCORA DO PSF DO SITIO PARAIBINHA II RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 19/09/2023 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 19/09/2023 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 19/09/2023 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O UNIDADE ANCORA DO PSF DO SITIO PARAIBINHA II RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 19/09/2023 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 19/09/2023 | 300.00 | 00029836212434 | MARISA AMÉLIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 19/09/2023 | 41.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF DO POVOADO DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 19/09/2023 | 350.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 19/09/2023 | 73.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 19/09/2023 | 104.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 19/09/2023 | 176.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 19/09/2023 | 23.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 19/09/2023 | 800.00 | 00083930302420 | DALVA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 19/09/2023 | 500.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 19/09/2023 | 650.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 19/09/2023 | 40.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NOVO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 19/09/2023 | 121.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PMBS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2023 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 19/09/2023 | 43.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 19/09/2023 | 51.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003740 | 19/09/2023 | 7101.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTEINAS ANIMAIS TIPO CARNES PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCACAO BASICA DO SME NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SEMECPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 19/09/2023 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 19/09/2023 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 19/09/2023 | 36.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2023 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2023 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 19/09/2023 | 3933.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/09/2023 | 9720.02 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/09/2023 | 4190.66 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/09/2023 | 657.96 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/09/2023 | 3404.03 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO FEB 30 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003836 | 20/09/2023 | 69178.18 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CONTRATO 00042023 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 NO QUAL FORAM CUMPRIDOS 22 VINTE E DOIS DIAS LETIVOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003837 | 20/09/2023 | 19359.50 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CONTRATO 00042023 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 NO QUAL FORAM CUMPRIDOS 22 VINTE E DOIS DIAS LETIVOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SEMECPNATE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003838 | 20/09/2023 | 26300.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CONTRATO 00042023 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 NO QUAL FORAM CUMPRIDOS 22 VINTE E DOIS DIAS LETIVOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SEMECPTESEE. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/09/2023 | 1000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA PARA PREENCHIMENTO E CONTROLE DE GESTAO DO SISTEMA SISOBRAPREF DE PREENCHIMENTO OBRIGATORIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB ATRAVES DA RESOLUCAO NORMATIVA N. 19982020 REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003809 | 20/09/2023 | 1180.90 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE INSUMOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS ATENDENDO DEMANDAS EM MAC DA REDE EM SETEMBRO DE 2023 SMSFESMAC. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/09/2023 | 2095.68 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE RECURSOS SUS AGENTES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/09/2023 | 5033.97 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003826 | 20/09/2023 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE PARAIBINHA I II PEDRA DAGUA GONCALO E SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003827 | 20/09/2023 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UNO MILLE CELTA FIESTA OU SIMILAR COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDAS I E SITIO PEDRAS PRETAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003829 | 20/09/2023 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDA I SITIO PEDRAS PRETAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003831 | 20/09/2023 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE VEREDA GRANDE SITIO PEDRA DAGUA SITIO GONCALO SITIO CATOLE SITIO PARAIBINHA I e II SITIO RIACHO DAS FOLHAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003832 | 20/09/2023 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO DISTRITO DE MORORO POVOADO DO SANTANA E SITIO SALINAS DOS HERACLITOS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/09/2023 | 1722.83 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE RECURSOS FMS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/09/2023 | 65.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES EM SANTA RITAPB NO DIA 21092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/09/2023 | 80.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA IMIP NO DIA 22092023 EM RECIFE PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/09/2023 | 1000.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/09/2023 | 1.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/09/2023 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/09/2023 | 3702.22 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/09/2023 | 281.04 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH PSB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/09/2023 | 108.60 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/09/2023 | 271.12 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH PSE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/09/2023 | 1004.40 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/09/2023 | 2507.60 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH PSE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/09/2023 | 2599.38 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH PSB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/09/2023 | 1830.00 | 40353046000109 | MERCADINHO E AÇOUGUE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PREPARO DE CARNES E OUTROS ITENS EM MERCEARIA PARA ALIMANETACAO DISPONIBILIZADOS PARA REALIZACAO DE EVENTOS EM GERAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO LONGO DO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 PARA USUFRUTO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS EM TELA.PMBSSMDHFNASEMENDA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/09/2023 | 4000.00 | 00002088153411 | WALBER MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA SMDH NA FEITURA DE PORTOES EM FERRO A SEREM INSTALADOS NO ESPACO PREPARADO PARA A GUARDA DOS VEICULOS OFICIAIS LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL VISANDO DAR SEGURANCA AO PATRIMONIO AUTOMOTIVO DAQUELA SECRETARIA E DAS DEMAIS UNIDADES QUE DIVIDIRAO OS CUSTOS DA AQUISICAO SMDHFNASEMENDA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/09/2023 | 1400.00 | 00006398427475 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO CUSTO UNITARIO DE R10000 CEM REAIS CONTRATADAS AO LONGO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 ATUANDO NOS AJUSTES DE INSTALACOES PREDIAIS E REPAROS EM VIAS PuBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO REGIMENTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/09/2023 | 2100.00 | 00006742517417 | MAURICIO ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO CUSTO UNITARIO DE R10000 CEM REAIS CONTRATADAS AO LONGO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 ATUANDO NOS AJUSTES DE INSTALACOES PREDIAIS E REPAROS EM VIAS PuBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO REGIMENTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003823 | 20/09/2023 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO DE PLACA QSJ 0D64 PARA SEINFRA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003834 | 20/09/2023 | 7000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO SUV DE PLACA SKW 7F04 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/09/2023 | 345.69 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH FMAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/09/2023 | 3197.29 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DO EMPREGADOR PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH FMAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003825 | 20/09/2023 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO VW DE PLACA RLS 8A86 PARA SETRAN RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/09/2023 | 2500.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA PROFISSIONAL E DE CARATER ARTISTICO BEM COMO MONTAGEM DE ESTRUTURAS EM MADEIRA MARCENARIA PARA USO NA SINALIZACAO E CUSTOMIZACAO DO ESPACO URBANO DA CIDADE PARA A 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO SOB GERENCIAMENTO DA SECULT PAGAMENTO PARCIAL PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 21/09/2023 | 323.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CONTA FOPAG PARA FINS DE COMPLEMENTACAO DE TAXA DE CREDITO INDIVIDUALIZADO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 21/09/2023 | 44.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 21/09/2023 | 12.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 21/09/2023 | 23.31 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR SEE 33942 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 22/09/2023 | 2640.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 22 RECARGAS DE GAS DE COZINHA PARA SUPRIMIR NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 22/09/2023 | 300.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET BANDA LARGA PARA OS SERVICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 SEMECQSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 22/09/2023 | 2064.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA NO PERIODO DE MARCO A AGOSTO DE 2023 NAS UNIDADES ESCOLARES DE MORORO BARRIGUDA I CABOCLOS E VEREDA GRANDE PARA USO NAS ATIVIDADES FINS DAS UNIDADES DE ENSINO COM MENSALIDADES MEDIAS DE R 8600. SEMECQSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 22/09/2023 | 10.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE INSS PATRONAL DE MES ANTERIOR EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Construcao e/ou Ampliacao e Reformas de Unidades Escolares com Aquisic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032021 | 0003862 | 22/09/2023 | 477267.28 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 MEDICAO DE OBRA ESCOLA PADRAO FNDE 12 SALAS DE AULA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB CODIGO SIMEC N. 1107656 CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 074012022 ORIUNDO DA TP N. 052021 CONFORME PLANILHA E RELATORIO FOTOGRAFICO ANEXADOS SEMECFNDE. | 00052022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 22/09/2023 | 800.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET BANDA LARGA PARA OS SERVICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ADMINISTRACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 22/09/2023 | 300.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET BANDA LARGA PARA SERVICOS MUNICIPAIS DOS ORGAOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 22/09/2023 | 11.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 22/09/2023 | 960.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE 08 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA SUPRIMIR NECESSIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DA MAC EM AGOSTO DE 2023 INCLUINDO SAMUCAPS E POLICLINICA SMSFESMAC. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 22/09/2023 | 1548.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA NO PERIODO DE MARCO A AGOSTO DE 2023 NAS UBS DE MORORO BARRIGUDA I E CABOCLOS PARA USO NAS ATIVIDADES FINS DAQUELAS UNIDADES DE SAuDE COM MENSALIDADES MEDIA DE R 8600.SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 22/09/2023 | 2419.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM TENDO COMO BENEFICIARIOS MUNICIPES REGULADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ENTRE OS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 22/09/2023 | 200.00 | 00012775007708 | ALDENIR TEODOZIO NARDACCI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO REBOQUE EM 22092023 PARA DESLOCAMENTO DE VEICULO FIAT TORO DE PLACAS RLT1H67 PARA REFEITURA DE TROCA DE OLEO APOS VAZAMENTO NO PROCEDIMENTO ANTERIOR CONDUZINDOA SEGUNDO AS NORMAS DO CODIGO NACIONAL DE TRANSITO PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003855 | 22/09/2023 | 16500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 22/09/2023 | 480.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 RECARGAS DE GAS DE COZINHA PARA SUPRIMIR NECESSIDADES DAS SEDES DA PREFEITURA E DA SEMAMSEINFRA EM AGOSTO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003856 | 22/09/2023 | 35190.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 138 CENTO E TRINTA E OITO HORAS DE LOCACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 148 HP PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 22/09/2023 | 600.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 5 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA SUPRIMIR NECESSIDADES DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO ESPECIAL EM AGOSTO DE 2023 SMDHFEASPSE. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 22/09/2023 | 300.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET BANDA LARGA PARA OS PREDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SMDHFNASIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 25/09/2023 | 130.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DE CERTIFICACAO DIGITAL DO TIPO A1 PARA USO DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA EM PROCESSOS DE ENVIO DE INFORMACOES AO CONTROLE EXTERNO PMBSCGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 25/09/2023 | 49978.24 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ATB FOLHA EXTRAORDINARIA DE REPASSE DO RETROATIVO DO PISO DA ENFERMAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 4602023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 25/09/2023 | 38956.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ATB COMPLEMENTACAO ENFERMAGEM FOLHA EXTRAORDINARIA REPASSE DO RETROATIVO DO PISO DA ENFERMAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 4602023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 25/09/2023 | 26408.92 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MAC COMPLEMENTACAO ENFERMAGEM FOLHA EXTRAORDINARIA REPASSE DO RETROATIVO DO PISO DA ENFERMAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 4602023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 25/09/2023 | 32139.74 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MAC COMPLEMENTACAO ENFERMAGEM FOLHA EXTRAORDINARIA REPASSE DO RETROATIVO DO PISO DA ENFERMAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 4602023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 25/09/2023 | 8827.84 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS MAC COMPLEMENTACAO ENFERMAGEM FOLHA EXTRAORDINARIA REPASSE DO RETROATIVO DO PISO DA ENFERMAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 4602023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 25/09/2023 | 18588.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PASEP DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 25/09/2023 | 1.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 26/09/2023 | 253.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 26/09/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003876 | 26/09/2023 | 6650.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 26/09/2023 | 65.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL NO DIA 27092023 EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 26/09/2023 | 1485.00 | 00005313101404 | JEFERSON CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM PROFISSIONAL ATRAVES DA LIGA DESPORTIVA DE SURUMBIPE PARA INTERMEDIACAO DE 06 SEIS PARTIDAS DA 4 RODADA DOS JOGOS DO 20 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR COPA TRANSFORMACAO REALIZADAS ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2023 EM LOCALIDADES DIVERSAS DO MUNICIPIO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 27/09/2023 | 1500.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA PROFISSIONAL E DE CARATER ARTISTICO BEM COMO MONTAGEM DE ESTRUTURAS EM MADEIRA MARCENARIA PARA USO NA SINALIZACAO E CUSTOMIZACAO DO ESPACO URBANO DA CIDADE PARA A 150 TRADICIONAL FESTA DE JULHO SOB GERENCIAMENTO DA SECULT PAGAMENTO PARCIAL PARCELA FINAL PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/09/2023 | 185.00 | 00097709484468 | MARCONY ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM FRETE DE PECAS PARA A SETRAN ADQUIRIDAS A EMPRESA MUNDIAL TRACTOR NA CIDADE DE RECIFE PE ATRAVES DA CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA TUDO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO DIA 01092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 27/09/2023 | 112.00 | 43283811019411 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASTAS DE ABAS LARGAS E ENVELOPES DE SEGURANCA PARA USO NAS MESAS RECEPTORAS DAS ELEICOES PARA O CONSELHO TUTELAR AGENDADAS PARA O DIA 1 DE OUTUBRO DE 2023 SMDHFMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 27/09/2023 | 527.00 | 00010141284471 | ANDRESSON ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REDIGITACAO TEXTUAL DE LEIS MUNICIPAIS DA PRIMEIRA DECADA LEGISLATIVA DO MUNICIPIO VISANDO QUE SE OPERE SUA ATUALIZACAO DADA MEDIANTE ALTERACOES PROMOVIDAS PELO DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO E SE DÊ PUBLICIDADE DO NOVO TEXTO PMBSCGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 27/09/2023 | 6939.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NO EVENTO CHAMADO DIA DA ALEGRIA PREVISTA PARA OS DIAS 08 E 29 DE OUTUBRO ENVOLVENDO CRIANCAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SMDH E SEUS PROGRAMAS SMDHFNASPSBEMENDA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 27/09/2023 | 4834.33 | 09086759000103 | CHARLYS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA KIT DE GULOSEIMAS DE DISTRIBUICAO GRATUITA DOS EVENTOS INTITULADOS DIA DA ALEGRIA COM REALIZACAO PREVISTA PARA OS DIAS 08 E 29 DE OUTUBRO TENDO COMO PuBLICO ALVO CRIANCAS E SUAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SMDH E SEUS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS SMDHFNASEMENDA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 27/09/2023 | 1525.98 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA PARTICIPACAO REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO ENCONTRO REGIONAL DO NORDESTE DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL OCORRIDO NO ESTADO DA BAHIA DO DIA 14 A 16 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 27/09/2023 | 1000.00 | 08044652000130 | FABIANO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS COLORIDOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE CRIANCAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SMDH EM EVENTOS INTITULADOS DIA DA ALEGRIA PROGRAMADOS PARA 08 E 29 DE OUTUBRO DE 2023 SMDHFNASEMENDA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 27/09/2023 | 160.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR NA 140 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PB QUE ACONTECERA DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENCOES EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 27/09/2023 | 115.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PARTICIPACAO NA 179 REUNIAO ORDINARIA DA CIBPB NO DIA 22092023 EM JURUPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/09/2023 | 65.00 | 00065787552415 | CICERO EDIOGENES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO SERVIDORES E MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DA 14 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARAIBA NO DIA 29092023 EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 27/09/2023 | 130.00 | 00002411487401 | ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA 14 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARAIBA QUE ACONTECERA NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO NO CENTRO DE CONVENCOES EM JOAO PESSOA PB NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/09/2023 | 130.00 | 00002686884436 | JOSEFA LUCIA ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA 14 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARAIBA QUE ACONTECERA NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO NO CENTRO DE CONVENCOES EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 27/09/2023 | 1100.00 | 00001247148467 | JOSEFA CRISTINA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM CARATER SUBSTITUTIVO NA SEDE DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 27/09/2023 | 80.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA IMIP EM RECIFEPE NO DIA 04102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/09/2023 | 65.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA 7 ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMS E DA REUNIAO DA CIB EM JOAO PESSOAPB NO DIA 03102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/09/2023 | 1856.50 | 45545697000114 | EG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS E DESCARTAVEIS PARA EVENTOS DIA DA ALEGRIA PROMOVIDOS EM 08 E 29 DE OUTUBRO DE 2023 COM CRIANCAS E SUAS FAMILIAS ATENDIDOS PELAS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA SMDH. SMDHFNASEMENDA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/09/2023 | 4677.07 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS PARA MONTAGEM DE KITS DE NATALIDADE PARA ACAO DA SMDH COM MULHERES EM VULNERABILIDADE SOCIAL COMO POLITICA DE BENEFICIOS EVENTUAIS INSTITUIDA NO SISTEMA DE GARANTIAS PREVISTO PELO FMAS SMDHFEASBENEFICIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/09/2023 | 126.00 | 45545697000114 | EG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA ACOES DA SMDH COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA GERENCIADOS PELA COORDENACAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA SMDHFNASPSBIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/09/2023 | 7225.10 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/09/2023 | 1700.90 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 29/09/2023 | 11296.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 29/09/2023 | 4648.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/09/2023 | 1320.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/09/2023 | 7890.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/09/2023 | 3302.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/09/2023 | 10497.30 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/09/2023 | 3840.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/09/2023 | 28564.10 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/09/2023 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA PELA RADIO CATURITE FM 104.1 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/09/2023 | 14155.35 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/09/2023 | 11306.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/09/2023 | 18000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/09/2023 | 3618.25 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/09/2023 | 7260.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SMDH ELETIVOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/09/2023 | 5654.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/09/2023 | 10310.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/09/2023 | 3610.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/09/2023 | 6860.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/09/2023 | 3036.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 29/09/2023 | 13416.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/09/2023 | 4329.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/09/2023 | 2635.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/09/2023 | 3.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/09/2023 | 1.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1831429 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/09/2023 | 1400.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE LINCENCAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA PB MÊS DE SETEMBRO2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/09/2023 | 75.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CONTA FOPAG PARA QUITACAO DE TAXACAO DE CREDITO INDIVIDUALIZADO EM CONTA DA FOLHA SUPLEMENTAR DE COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM REALIZADO EM 26092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/09/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/09/2023 | 14922.05 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/09/2023 | 13019.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/09/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17035 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/09/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/09/2023 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/09/2023 | 23529.95 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 29/09/2023 | 8714.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/09/2023 | 59481.51 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MAC RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 29/09/2023 | 11156.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/09/2023 | 22158.02 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 29/09/2023 | 15573.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS VGS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/09/2023 | 89628.21 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ATB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/09/2023 | 81165.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/09/2023 | 65131.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/09/2023 | 9504.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ACS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/09/2023 | 21265.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/09/2023 | 1362.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CREDITOS PARA PUBLICACOES NA IMPRENSA NACIONAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/09/2023 | 7915.10 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/09/2023 | 7672.15 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/09/2023 | 3168.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 29/09/2023 | 18874.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS GESTAOSME RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/09/2023 | 5350.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/09/2023 | 127063.15 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS APOIO MAGISTERIO FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/09/2023 | 10027.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/09/2023 | 20050.05 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS EQUIPE TECNICA FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/09/2023 | 244822.89 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/09/2023 | 168346.95 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/09/2023 | 14422.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - Profissionais da Educacao FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/09/2023 | 7236.07 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/09/2023 | 150825.33 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/09/2023 | 15930.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/09/2023 | 27221.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/09/2023 | 9819.76 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 02/10/2023 | 7400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SMS MANUTENCAO SUS ATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Aquisicao de Equipamentos e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 02/10/2023 | 2200.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOMBA PARA INSTALACAO EM POCO COMUNITARIO LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA ZONA RURAL EM SUBSTITUICAO A EQUIPAMENTO DANIFICADO PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 02/10/2023 | 6000.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 6 TENDAS 4X4 TABLADO COM GRID SUPORTE SISTEMA DE SOM DE MEDIO PORTE ILUMINACAO PORTAL DE ENTRADA E DISCIPLINADORES PARA A FESTA DAS CRIANCAS A SER REALIZADA EM 08 DE OUTUBRO DE 2023 EM BARRA DE SANTANA COMO ACAO DA SMDH COM FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL NA POLITICA SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 02/10/2023 | 4000.00 | 52098557000100 | JOSENILDO BRUNO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EQUIPE DE ANIMACAO COM APRESENTACAO DE SHOW ANIMADO COM PERSONAGENS VIVOS MAGICO PALHACO DINAMICAS PARA CRIANCAS COM INTERACAO INFANTIL COMPOSTA POR 3 ANIMADORES E 2 PESSOAS DE APOIO PARA PuBLICO NAS 2 APRESENTACOES DA FESTA DAS CRIANCAS EM BARRA DE SANTANA DIA 0810 SEDE E 2910 MORORO COMO ACAO DA SMDH COM FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL NA POLITICA SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO SMDHFNASEMEDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 02/10/2023 | 5750.00 | 24473641000121 | ERONIDES DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 14 BRINQUEDOS DIVERSOS ENTRE ELES INFLAVEIS E 3 PIPOQUEIRAS E 3 BARRACAS DE ALGODAO DOCE TODOS COM AUXILIAR PARA FESTA DAS CRIANCAS DO DISTRITO DE MORORO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA COM REALIZACAO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2023 COMO ACAO DA SMDH COM FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL NA POLITICA SOCIOASSITENCIAL DO MUNICIPIO SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 02/10/2023 | 2500.00 | 44700234000117 | MAX BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALFAIATARIA E COSTURA DE 80 UNID. DE CAMISAS PERSONALIZADAS NO VALOR R 3125 CADA PARA USO UNIFORME PARA EQUIPE DE ORGANIZACAOAPOIOLOGISTICA E COORDENACAO PARA FESTA DAS CRIANCAS 2023 NA SEDE E NO DISTRITO DE MORORO COMO ACAO DA SMDH COM FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL NA POLITICA SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 02/10/2023 | 5750.00 | 24473641000121 | ERONIDES DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 14 BRINQUEDOS DIVERSOS ENTRE ELES INFLAVEIS E 3 PIPOQUEIRAS E 3 BARRACAS DE ALGODAO DOCE TODOS COM AUXILIAR PARA FESTA DAS CRIANCAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA COM REALIZACAO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2023 COMO ACAO DA SMDH COM FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL NA POLITICA SOCIOASSITENCIAL DO MUNICIPIO SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 02/10/2023 | 4000.00 | 46718661000158 | JOÃO PEDRO BARRETO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONTAGEM E PRODUCAO DE ARCOS DESCONSTRUIDOS DE BALOES EM DIVERSOS TAMANHOS E FORMATOS PARA ORNAMENTACAO DE ESPACO PUBLICO DA FESTA DAS CRIANCAS NOS DIAS 8 E 29 DE OUTUBRO DE 2023 COMO ACAO DA SMDH COM FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL NA POLITICA SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003975 | 03/10/2023 | 2080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PNEUS 04 PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO GM SPIN DE PLACA QFZ 6084 DE USO COMPARTILHADO PELA COORDENACAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003976 | 03/10/2023 | 1743.56 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO GM SPIN DE PLACA QFZ 6084 DE USO COMPARTILHADO PELA COORDENACAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003977 | 03/10/2023 | 1096.60 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO GM SPIN DE PLACA QFZ 6084 DE USO COMPARTILHADO PELA COORDENACAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003980 | 03/10/2023 | 49.04 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECA PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO TIPO FIAT ARGO DE PLACA QFC 7887PB DE USO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL NAS SUAS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS SMDHFEASPSECREAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003983 | 03/10/2023 | 978.40 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO TIPO FIAT ARGO DE PLACA QFC 7887PB DE USO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL NAS SUAS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS SMDHFEASPSECREAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003984 | 03/10/2023 | 240.14 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECA PARA SUBSTITUICAO EM MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO VWGOL DE PLACAS QFZ5754 DE USO DA PROTECAO SOCIAL BASICA EM SUAS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS SMDHFEASPSBCRAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003986 | 03/10/2023 | 439.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO VWGOL DE PLACAS QFZ5754 DE USO DA PROTECAO SOCIAL BASICA EM SUAS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS SMDHFEASPSBCRAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003972 | 03/10/2023 | 7000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO SUV DE PLACA SKW 7F04 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003973 | 03/10/2023 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO DE PLACA QSJ 0D64 PARA SEINFRA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 03/10/2023 | 620.04 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA ME - POUSADA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTACAO DE PESSOAL A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O FINAL DE SEMANA DE REALIZACAO DAS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO ENTRE 3009 E 01102023 SMDHFMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003974 | 03/10/2023 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO VW DE PLACA RLS 8A86 PARA SETRAN RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 03/10/2023 | 135.00 | 50247115000153 | MATHEUS RIBEIRO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE CARIMBOS PARA USO NOS SERVICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EM SUAS ROTINAS AS SECRETARIAS DE GOVERNO PMBSCGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/10/2023 | 990.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003967 | 03/10/2023 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO DISTRITO DE MORORO POVOADO DO SANTANA E SITIO SALINAS DOS HERACLITOS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003968 | 03/10/2023 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE VEREDA GRANDE SITIO PEDRA DAGUA SITIO GONCALO SITIO CATOLE SITIO PARAIBINHA I e II SITIO RIACHO DAS FOLHAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003969 | 03/10/2023 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDA I SITIO PEDRAS PRETAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003970 | 03/10/2023 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UNO MILLE CELTA FIESTA OU SIMILAR COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDAS I E SITIO PEDRAS PRETAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003971 | 03/10/2023 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE PARAIBINHA I II PEDRA DAGUA GONCALO E SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 03/10/2023 | 550.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RETIRADA DE 1 CARRADATANQUE DE DEJETOS DE FOSSA SEPTICA DA EMEB JULITA GUERRA NO SITIO BARRIGUDA I REALIZADA EM 30092023 PARA SEU ESGOTAMENTO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003985 | 03/10/2023 | 709.42 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO GM MONTANA DE PLACA QFF 8E12 DE USO DO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003987 | 03/10/2023 | 1127.80 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO TIPO GM MONTANA DE PLACA QFF 8E12 DE USO DO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003989 | 04/10/2023 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 04/10/2023 | 1050.00 | 00009000068460 | ISIS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO ESOCIAL RELATIVO A SST TREINAMENTOS E MELHORIA NAS CONDICOES DE TRABALHO PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 04/10/2023 | 2799.00 | 07272825004444 | IBYTE TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPUTADOR NOTEBOOK SAMSUNG 15 POLEGADAS WINDOWS 11 INTEL 5 PARA DIVISAO DE TRIBUTACAO ARRECADACAO E FISCALIZACAO DTAF DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS SEFIN VISANDO MELHORIA DA OPERACIONALIZACAO DO SERVICO A POPULACAO PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 04/10/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003991 | 04/10/2023 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 05/10/2023 | 1045.37 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MICROCOMPUTADOR DESKTOPPC VALIANTY PRO CORE I5 PARA USO DA CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO QUE GERA INFORMACOES PARA O SUSMS SMSINVESTIMENTO SUSATB. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 05/10/2023 | 304.63 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACESSORIOS PERIFERICOS DE MICROCOMPUTADOR PARA USO DA CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO QUE GERA INFORMACOES PARA O SUSMS SMSINVESTIMENTO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 06/10/2023 | 65.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOAPB NO DIA 09102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 06/10/2023 | 115.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA VISITA A SEDAM PARA TRATAR DE CONVÊNIOS DE EMENDAS IMPOSITIVAS PROTOCOLO DE DOCUMENTOS NA GIGOVCEF BEM COMO VISITA A CONSULTORIA UM LIVE MALL PARA OPERACOES RELATIVAS A PROJETOS EM ANDAMENTO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL TUDO NO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB NO DIA 06102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 06/10/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 06/10/2023 | 1200.00 | 49775834000168 | ISABEL CRISTINA BARBOSA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE A ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 06/10/2023 | 1200.00 | 50266140000184 | SAMARA MARTINS TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 06/10/2023 | 1200.00 | 41078386000131 | MARIA ANDRESA MARINHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 06/10/2023 | 1200.00 | 49775278000120 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 06/10/2023 | 1200.00 | 49774835000198 | MARCELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 06/10/2023 | 1200.00 | 50556130000183 | GEORMANIA COSTA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 06/10/2023 | 1200.00 | 49782844000120 | AINDA CARLA BARBOSA SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 06/10/2023 | 1200.00 | 49762836000112 | VANDELUCIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. LAURA B. BEZERRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 06/10/2023 | 1200.00 | 51653548000171 | IASMYN SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JULITA GUERRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 06/10/2023 | 1200.00 | 49779213000152 | JOSÉ WILLIAMS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. MARIA OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 06/10/2023 | 1200.00 | 49779511000142 | JUSSARA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. MARIA OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 06/10/2023 | 600.00 | 50286182000187 | GEOVANA BARRETO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE A ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 20 HORAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 06/10/2023 | 600.00 | 49907962000118 | ANAUZENIR TAVARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB ALFREDO RUFINO BARBOSACOM CARGA HORARIA SEMANAL DE 20 HORAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 06/10/2023 | 1200.00 | 49779370000168 | MARTIANA MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. MARIA OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 06/10/2023 | 1200.00 | 36217704000168 | MARIA JOSILENE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. MARIA OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 06/10/2023 | 600.00 | 50829519000155 | RAISSA ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA AUXILIARES DE SALACUIDADORES NA EMEB SEVERINO ALVES CAMPOS NO SITIO CABOCLOS 20 HORAS SEMANAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 06/10/2023 | 1200.00 | 49814706000186 | RAQUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JULITA GUERRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 06/10/2023 | 1200.00 | 50161580000177 | JOÃO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SOB REQUERIMENTO DA SEMEC INCLUINDO ACOES TAMBEM NA SEDE DA SECRETARIA REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 06/10/2023 | 1200.00 | 50541916000127 | GERMANA OLIVEIRA CRUZ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JULITA GUERRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 06/10/2023 | 1200.00 | 49782593000184 | LAURA EMILIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004022 | 06/10/2023 | 13746.40 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO MERCEARIA PARA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM OUTUBRO DE 2023 SEMECPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004025 | 06/10/2023 | 1478.80 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS COMPLEMENTARES PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO EM OUTUBRO DE 2023 EM CONTRAPARTIDADE DE RECURSOS PROPRIOS SEMECMERENDAREC. PROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 06/10/2023 | 1200.00 | 49549232000192 | KAUAN CARLOS COSTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS DE FOTOGRAFO REALIZADOS EM FAVOR DO GABINETE DA PREFEITA DE BARRA DE SANTANAPB REALIZANDO A COBERTURA FOTOGRAFICA PARA COMUNICACAO E ACERVO DO MUNICIPIO EM AGENDAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SOB REQUERIMENTO DA SEGOV PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 06/10/2023 | 1200.00 | 49724916000183 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS INTERNA E TAMBEM ABERTAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO ESPACOS COMO CALCAMENTOSACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023A REQUERIMENTO E SOB SUPERVISAO DA SEINFRA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 06/10/2023 | 960.00 | 49943311000183 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS INTERNA E TAMBEM ABERTAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO ESPACOS COMO CALCAMENTOSACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023A REQUERIMENTO E SOB SUPERVISAO DA SEINFRA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 06/10/2023 | 1200.00 | 49928956000147 | JOSIVALDO MENDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS INTERNA E TAMBEM ABERTAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO ESPACOS COMO CALCAMENTOSACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023A REQUERIMENTO E SOB SUPERVISAO DA SEINFRA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 06/10/2023 | 1200.00 | 48254272000144 | ANTONIO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS E OFICINAS DE EDUCACAO SOCIAL PRESTADOS JUNTO A SMDH EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO BASICA GERENCIADOS PELA SECRETARIA EM TELA OFERTADOS A PuBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL NUMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 06/10/2023 | 1200.00 | 50372438000179 | JOSEFA VALQUIRIA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS E OFICINAS DE EDUCACAO SOCIAL PRESTADOS JUNTO A SMDH EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO BASICA GERENCIADOS PELA SECRETARIA EM TELA OFERTADOS A PuBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL NUMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 06/10/2023 | 1200.00 | 50387231000178 | MARIA APARECIDA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS E OFICINAS DE EDUCACAO SOCIAL PRESTADOS JUNTO A SMDH EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO BASICA GERENCIADOS PELA SECRETARIA EM TELA OFERTADOS A PuBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL NUMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00070409771414 | JOSELITO FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS E OFICINAS DE EDUCACAO SOCIAL PRESTADOS JUNTO A SMDH EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO BASICA GERENCIADOS PELA SECRETARIA EM TELA OFERTADOS A PuBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL NUMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0004037 | 09/10/2023 | 2245.32 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 09/10/2023 | 1200.00 | 49851544000156 | MARIA JURANDEIA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA ESCOLA DO SITIO SALINAS DOS HERACLITOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00009464323418 | JOSEFA JULIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA AUXILIARES DE SALACUIDADORES MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023 UNIDADE EDUCACIONAL CRECHE MUNICIPAL TIA MARLY CARGA HORARIA SEMANAL 40 HORAS. SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 09/10/2023 | 600.00 | 00016766373466 | EMANUELA ALCANTARA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA AUXILIARES DE SALACUIDADORES MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2023 UNIDADE EDUCACIONAL JOAO LOPES DE ANDRADE CARGA HORARIA SEMANAL 20 HORAS. SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 09/10/2023 | 2400.00 | 00013480209467 | SIBELI BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E CONSERVACAO PATRIMONIAL DA EMEB JOSUE. B. DE ANDRADE LIRA NO POVOADO DE SANTANA SUBSTITUINDO EM CARATER EXCEPCIONAL A SERVIDORA MARLI B. CAMELO COM A CARGA HORARIA SEMANAL 40H COM OS MESES DE REFERÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 09/10/2023 | 65.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES PACIENTE REGULADO PELA SMS EM JOAO PESSOA PB NO DIA 11102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 09/10/2023 | 3456.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS A MANUTENCAO DA VIDA DE PACIENTE ACAMADO ATENDENDO DECISAO JUDICIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 09/10/2023 | 1085.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ENTERAL MEDIANTE DECISAO JUDICIAL FAVORAVEL PARA O MENOR DE IDADE D. O. M. RESIDENTE NA SEDE MUNICIPAL SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 09/10/2023 | 80.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO HOPE EM RECIFEPE NO DIA 17102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 09/10/2023 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/10/2023 | 250.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIO DE PONTO COMERCIO E SERVIÇO LDTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ATUALIZACAO E REINSTALACAO DE PROGRAMA DE PONTO ELETRONICO DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE PARA ORGANIZACAO DE GESTAO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/10/2023 | 960.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 RECARGAS DE GAS DE COZINHA PARA OS SERVICOS DA REDE MUNICIPAL DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSATBPAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/10/2023 | 1771.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO DE USO CONTROLADO PARA SERVICOS DE ATENCAO EM SAuDE MENTAL CAPS E POLICLINICA VISANDO DISPENSACAO GRATUITA VIA SUS NO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSMACCAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/10/2023 | 1600.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO PROCESSAMENTO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PROCESSAMENTO SUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/10/2023 | 1156.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA A CONTA FOPAG PARA QUITACAO PARCIAL DE TAXA DE CREDITO INDIVIDUALIZADO EM CONTA DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023 PESSOAL CREDITADO EM 03102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/10/2023 | 15158.83 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF DE REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/10/2023 | 4376.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/10/2023 | 5.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/10/2023 | 15.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/10/2023 | 2400.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 RECARGAS DE GAS DE COZINHA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO EM SETEMBRO DE 2023 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/10/2023 | 240.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECARGAS DE GAS DE COZINHA PARA SEDE DA PREFEITURA E SEMAM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/10/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CULTURA E TURISMO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PACTUACAO CONTRATUAL PARA ORGANIZACAO FOMENTO PLANEJAMENTO E EXECUCAO DO SMC E SMT DO MUNICIPIO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/10/2023 | 3250.00 | 48401562000173 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR REFERENTE A CUSTO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM SENDO MESARIOS TECNICOS DE URNA E PESSOAL DE LOGISTICA E APOIO PARA A REALIZACAO DAS ELEICOES PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CTA REALIZADAS EM 1 DE OUTUBRO DE 2023 ATIVIDADE DA POLITICA SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/10/2023 | 720.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 RECARGAS DE GAS DE COZINHA PARA OS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL REDE CREAS NO 5 BIMESTRE DE 2023 SMDHFEASPSECREAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/10/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO BLOG DO BRUNO LIRA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 11/10/2023 | 843.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 11/10/2023 | 1600.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA REVISAO DE PROJETOS PARA ENCAMINHAMNETO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL VISANDO EVENTUAIS CONVÊNIOS DE REPASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO SIMECFNDEMEC NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004082 | 11/10/2023 | 40908.84 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 11/10/2023 | 696.00 | 00016168026428 | YEDDA VITHORIA LOUREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFVPAIF PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 NO POLO ABRANGENTE DOS POVOADOS DE CABOCLOS E SANTANA SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004081 | 11/10/2023 | 863.36 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SMDHFNASEMENDA SUASPSE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004083 | 11/10/2023 | 2423.67 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DE DA PROTECAO SOCIAL BASICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SMDHEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004084 | 11/10/2023 | 4570.22 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A COORDENACAO DO CADASTRO uNICO DO PBF BUSCA ATIVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SMDHFNASPROCADPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 11/10/2023 | 1870.00 | 00006250706402 | DIMAS FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM DE ARRANJOS EM FLORES NATURAIS PARA ANDORES E ALTARES DE FESTAS DE PADROEIROS DE COMUNIDADES DO MUNICIPIO SALINAS DOS HERACLITOS 1208 VEREDA GRANDE E TORRES 1509 ALTO DOS CARDEIROS E SALINAS DE CIMA 0110. PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004077 | 11/10/2023 | 754.80 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA INCLUINDO GERADORES ELETRICOS PARA REALIZACOES DE EVENTOS DE RUA DA FESTA DA PADROEIRA DE VEREDA GRANDE PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004075 | 11/10/2023 | 2886.62 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E GESTAO DE MAQUINAS PESADAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 11/10/2023 | 737.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO PEDRA D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 11/10/2023 | 737.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 11/10/2023 | 737.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 11/10/2023 | 737.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 11/10/2023 | 737.00 | 00063297418753 | MIGUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO PEDRAS PRETAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004068 | 11/10/2023 | 443.38 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTARES PARA PESSOAL A SERVICO REUNIOES DE TRABALHO E RECEPCAO DE AUTORIDADES NA SEMAM PARA O PERIODO DE UM BIMESTRE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004080 | 11/10/2023 | 12852.12 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 11/10/2023 | 696.00 | 00004952455424 | CARLINDA MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO EXCEPCIONAL NA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA III MEMBRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SME NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 11/10/2023 | 2800.00 | 00092861768487 | SHEILA CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E PREPARACAO DE EQUIPE TECNICA DA COORDENACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATUANDO JUNTO A PROFISSIONAIS DE EDUCACAO BASICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO EM SETEMBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 11/10/2023 | 2220.00 | 00008167652432 | RILDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA APOIO LOGISTICO E DE EXECUCAO DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DO 4 BIMESTRE LETIVO DE 2023 PROGRAMADO PARA O DIA 16102023 NA CRECHE TIA MARLY SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004073 | 11/10/2023 | 51240.18 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 11/10/2023 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004078 | 11/10/2023 | 3334.71 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 11/10/2023 | 664.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORAS DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA ZONA RURAL EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 11/10/2023 | 664.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 11/10/2023 | 1895.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA EM ORTOPEDIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSASPSMAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 11/10/2023 | 692.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO VISANDO DISPENSACAO GRATUITA A POPULACAO SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMSMANUTENCAO SUSPAPATBAFB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 11/10/2023 | 1685.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL GENERALISTA. ATENDENDO PACIENTES EM GERAL DEMANDA ESPONTANEA E PREMARCADOS NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO BASICA SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004074 | 11/10/2023 | 4752.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO EM FARMACIA BASICA INCLUINDO HIPERDIA PARA DISPENSACAO GRATUITA E REGULADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM SETEMBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSPAPATBAFB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004076 | 11/10/2023 | 21195.53 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSATBPAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004079 | 11/10/2023 | 1851.62 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DE ATENCAO ESPECIALIZADA VIATURA DO SAMu MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSMACSAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004086 | 13/10/2023 | 1087.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACOES DE USO CONTROLADO PARA DISPENSACAO NO SERVICOS DE ATENCAO EM SAuDE MENTAL DO MUNICIPIO SOB RGULACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSPAPATBAFB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004087 | 13/10/2023 | 1351.06 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO EM FARMACIA BASICA INCLUINDO HIPERDIA PARA A DISPENSACAO GRATUITA E REGULADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM SETEMBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSPAPATBAFB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 13/10/2023 | 56.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 13/10/2023 | 110.10 | 43283811019411 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS EM MATERIAL DE ESCRITORIO PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO PMBSCGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 16/10/2023 | 160.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DE USO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EM SETEMBRO DE 2023 PMBSCGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004127 | 16/10/2023 | 2212.15 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO LANCHE PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO BASICA INCLUINDO O CRAS NO PERIODO DE 01 TRIMESTRE DE ATIVIDADES SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004130 | 16/10/2023 | 1716.33 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO LANCHES POR UM PERIODO TRIMESTRAL PARA OS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL GERENCIADOS PELA SMDH INCLUINDO O CREAS PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS SMDHFNASEMENDA SUASPSE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004138 | 16/10/2023 | 1654.50 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO LANCHE PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ POR UM PERIODO TRIMESTRAL NAS ACOES AFINS DO PROGRAMA EM TELA SMDHFNASEMENDA SUASPSBPCF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 16/10/2023 | 340.00 | 28282235000132 | EVANIA GOMES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO E CONFECCAO DE CRACHAS PARA IDENTIFICACAO DA EQUIPE DE TRABALHO E DE FAIXA DE SINALIZACAO PARA IDENTIFICACAO DE LOCAL DE VOTACAO NA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR 2023 NO uLTIMO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2023 CONSELHO MEMBRO DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE ATENCAO A INFANCIA E JUVENTUDE DA SMDH SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 16/10/2023 | 340.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DE USO DE IMPRESSORAS DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA EM SETEMBRO DE 2023 SMDHEMENDA SUASFNASPSB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 16/10/2023 | 630.00 | 28282235000132 | EVANIA GOMES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO E CONFECCAO DE LONAS PERSONALIZADAS PARA AMBIENTACAO E SINALIZACAO DO ESPACO DO EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS 2023 REALIZADO NA SEDE E NO DISTRITO DE MORORO EM BARRA DE SANTANA NOS DIAS 08 E 29 DE OUTUBRO DE 2023 COMO ATIVIDADE DAS POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS DE ATENCAO A INFANCIA DA SMDH SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 16/10/2023 | 150.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DE USO DA COORDENACAO DO CAD.uNICO DO PBF EM SETEMBRO DE 2023 SMDHFNASPROCADSUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004132 | 16/10/2023 | 391.08 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO LANCHE PARA PROFISSIONAIS DA SEINFRA EM ATIVIDADES EXTRA EXPEDIENTE POR UM PERIODO TRIMESTRAL PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 16/10/2023 | 1050.00 | 35913497000113 | JOSE AELYSSON DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 16/10/2023 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SEFIN RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 16/10/2023 | 1160.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETATRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 COMO FORMA DE PRESERVACAO AMBIENTAL E CONTROLE SANITARIO DO MUNICIPIO SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004135 | 16/10/2023 | 2403.30 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO LANCHE PARA OS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA BENEFICIANDO PROFISSIONAIS E USUARIOS POR UM PERIODO DE UM TRIMESTRE SMSMANUTENCAO SUSPAPATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Construcao e/ou Ampliacao e Reformas de Unidades Escolares com Aquisic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032021 | 0004113 | 16/10/2023 | 477019.07 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 MEDICAO DE OBRA ESCOLA PADRAO FNDE 12 SALAS DE AULA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB CODIGO SIMEC N. 1107656 CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 074012022 ORIUNDO DA TP N. 052021 CONFORME PLANILHA E RELATORIO FOTOGRAFICO ANEXADOS SEMECFNDE. | 00052022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004116 | 16/10/2023 | 42355.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CONTRATO 00042023 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023SENDO UM TOTAL DE VIAGENS PARA 19 DEZENOVE DIAS LETIVOS NO PERIODO NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SEMECPNATE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004123 | 16/10/2023 | 53827.85 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CONTRATO 00042023 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023SENDO UM TOTAL DE VIAGENS PARA 19 DEZENOVE DIAS LETIVOS NO PERIODO NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004141 | 16/10/2023 | 4795.20 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA EM UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SME NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 9SEMECPNAEPREESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004142 | 16/10/2023 | 1440.89 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO LANCHE PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM FORMACAO CONTINUADA EM SERVICO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO REUNIOES DE PAIS E DE EQUIPES ENTRE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 16/10/2023 | 150.00 | 00010305727478 | ALEXANDRE BARRETO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 16/10/2023 | 150.00 | 00070121792447 | ALTIERES FELIPE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 16/10/2023 | 150.00 | 00071422343421 | ANDERSON CAMELO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 16/10/2023 | 150.00 | 00012313103404 | DEYVITI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 16/10/2023 | 150.00 | 00012765523436 | ERIKY BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 16/10/2023 | 150.00 | 00070360516475 | EUGÊNIO VIEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 16/10/2023 | 150.00 | 00002256200493 | FABIANO DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 16/10/2023 | 150.00 | 00012586570405 | FELIPE EUGENIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 16/10/2023 | 150.00 | 00071561778427 | GABRIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 16/10/2023 | 150.00 | 00012979666432 | GILSON CLEMENTINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 16/10/2023 | 150.00 | 00012798255457 | HENRIQUE FIGUEREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 16/10/2023 | 150.00 | 00013306399442 | IZAIAS MENDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 16/10/2023 | 150.00 | 00009609705413 | JAILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 16/10/2023 | 150.00 | 00013932877438 | JANAINA KATIUSKA PEREIRA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 16/10/2023 | 150.00 | 00010309338476 | JARDIEL IGOR DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 16/10/2023 | 150.00 | 00013694932402 | JOABIO VELOSO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 16/10/2023 | 150.00 | 00008221450499 | JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 16/10/2023 | 150.00 | 00010100586490 | JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 16/10/2023 | 150.00 | 00008924723405 | JOSE JUSTINO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 16/10/2023 | 150.00 | 00013244894488 | JOSÉ MAXSUELL FARIAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 16/10/2023 | 150.00 | 00007735549474 | JOSIVALDO HIPOLITO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 16/10/2023 | 150.00 | 00010875787444 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 16/10/2023 | 150.00 | 00009860831432 | LUCIMÁRIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 16/10/2023 | 150.00 | 00001744261431 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 16/10/2023 | 150.00 | 00011395372454 | NIVALDO SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 16/10/2023 | 150.00 | 00005448276431 | PAULO OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 16/10/2023 | 150.00 | 00013093713420 | ROMÁRIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 16/10/2023 | 150.00 | 00001615377409 | ROSENILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 16/10/2023 | 150.00 | 00004049598493 | SIDVALDO DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 16/10/2023 | 150.00 | 00004989693477 | SIDVAN DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 16/10/2023 | 150.00 | 00009827464400 | VALDEMIR BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 16/10/2023 | 150.00 | 00070179715402 | ADEILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 16/10/2023 | 150.00 | 00008996012432 | FABIO ANTONIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 16/10/2023 | 150.00 | 00005000992431 | FABIO JUNIOR RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 16/10/2023 | 150.00 | 00006613120464 | FABRICIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 16/10/2023 | 150.00 | 00006340161480 | IVANDRO SALES DE AGUAIR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 16/10/2023 | 150.00 | 00010025446452 | JOSE EDUARDO MENDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 16/10/2023 | 150.00 | 00001623509459 | LUAN DE LIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 16/10/2023 | 150.00 | 00071037079442 | MANOEL CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 16/10/2023 | 150.00 | 00008067158479 | REGINALDO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 16/10/2023 | 150.00 | 00010114995419 | RODHOLFO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 16/10/2023 | 150.00 | 00002492994708 | RONALDO DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 16/10/2023 | 150.00 | 00005725656403 | SIDVAL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 16/10/2023 | 150.00 | 00010305717405 | VALFREIRE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 17/10/2023 | 1554.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA BEM COMO PARA PROFISSIONAIS A SERVICO DA PREFEITURA ESPECIALMENTE SEMAM SEINFRA E SETRAN AO CUSTO MEDIO DE 14 REAIS AO LONGO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004174 | 17/10/2023 | 8000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS PARA DESENVOLVER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INCLUINDO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004180 | 17/10/2023 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE 02 RECAPAGENS DE PNEUS PARA VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQB 0I30 DE USO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004187 | 17/10/2023 | 4610.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQK2256 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004188 | 17/10/2023 | 3840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA VEICULO DO TIPO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFG0463 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004189 | 17/10/2023 | 9070.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PNEUS CAMARAS E PROTETORES PARA SUBISTITUICAO EM VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGB6719 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004195 | 17/10/2023 | 3108.74 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MMT9225 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004196 | 17/10/2023 | 3409.18 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG 2C52 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004197 | 17/10/2023 | 2926.43 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGB6719 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004198 | 17/10/2023 | 3326.85 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQB 0I30 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004204 | 17/10/2023 | 3047.00 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS ADQUIRIDOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SENDO GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR SEMECPNAEEJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004161 | 17/10/2023 | 14869.27 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DO TIPO INSUMOS PARA OS SERVICOS DE SAuDE BUCAL DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE A UM PERIODO TRIMESTRAL SMSMANUTENCAO SUSPAPATBSB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004162 | 17/10/2023 | 18735.35 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DO TIPO INSUMOS PARA SERVICO DE ATENCAO ESPECIALIZADA CEO REFERENTE A UM PERIODO TRIMESTRAL DE REPOSICOES NA ATENCAO EM SAuDE BUCAL SMSMANUTENCAO SUSMACCEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004164 | 17/10/2023 | 4610.30 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA ANALISES CLINICAS EM UNIDADE LOCAL DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE UM PERIODO MENSAL SOB GERENCIAMENTO DA GESTAO DO SUS NO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSPAPATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004165 | 17/10/2023 | 3653.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA ANALISES CLINICAS EM UNIDADE LOCAL DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE UM PERIODO MENSAL SOB GERENCIAMENTO DA GESTAO DO SUS NO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSPAPATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004167 | 17/10/2023 | 2725.50 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA ANALISES CLINICAS EM UNIDADE LOCAL DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE UM PERIODO MENSAL SOB GERENCIAMENTO DA GESTAO DO SUS NO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSPAPATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 17/10/2023 | 2276.00 | 00001765714427 | JOSE EDSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO BIMESTRAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM LOCAIS COM PLANTONISTAS OU QUE SERVEM REFEICOES AOS PACIENTES SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004172 | 17/10/2023 | 3900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MICROONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 17/10/2023 | 6532.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE POR UM PERIODO TRIMESTRAL SMSMANUTENCAO SUSATBPAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004176 | 17/10/2023 | 99.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DO TIPO INSUMOS ODONTOLOGICO PARA USO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA CEO NA REDE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE POR UM PERIODO MENSAL SMSMANUTENCAO SUSMACCEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004178 | 17/10/2023 | 4239.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISPENSACAO GRATUITA E GERENCIADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA POR UM PERIODO MENSAL SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004182 | 17/10/2023 | 41425.95 | 17227485000153 | LG - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICOES DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOHOSPITALARES PARA OS SERVICOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE ABARCANDO UM PERIODO TRIMESTRAL DE DISTRIBUICAO ENTRE UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004183 | 17/10/2023 | 61190.20 | 17227485000153 | LG - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICOES DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOHOSPITALARES PARA OS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE ABARCANDO UM PERIODO TRIMESTRAL DE DISTRIBUICAO ENTRE UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSPAPATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004185 | 17/10/2023 | 1887.19 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS QSE4239 DE USO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004186 | 17/10/2023 | 1606.20 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS QSE4239 DE USO NA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004191 | 17/10/2023 | 2230.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA SUBSTITUICAO EM MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO DO TIPO VAN DE USO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD DA SECRETARIA DE SAuDE DE PLACA QSD 3593 SMSMANUTENCAO SUSMACTFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004194 | 17/10/2023 | 1378.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PARA SUBSTITUICAO EM MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO DO TIPO VAN DE USO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD DA SECRETARIA DE SAuDE DE PLACA QSD 3593 SMSMANUTENCAO SUSMACTFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 17/10/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 17/10/2023 | 2500.00 | 31447157000193 | IGOR ADEILDO ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORREGENTE DE BANDA MARCIAL E FANFARRA SANTA ANNA ATIVIDADE DE ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO COMO ATIVIDADE DE PROTECAO SOCIAL ENVOLVENDO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ENTRE OS DIAS 1409 E 13102023 SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 17/10/2023 | 316.00 | 00005632479404 | BIANCA LAYS LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA EQUIPES DE TECNICOS MESARIOS E PESSOAL DE APOIO A SERVICO DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CTCA NAS SECOES LOCALIZADAS NO DISTRITO DE MORORO E POVOADO DE SANTANA EM 01 DE OUTUBRO DE 2023 SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 17/10/2023 | 1680.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM MECANICO MOVIDO POR VEICULO AUTOMOTIVO PARA FINS DE DIVULGACAO DE CAMPANHAS E DE REALIZACAO DE EVENTOS EM ESPACO ABERTO DE PROGRAMAS DA REDE DE ATENCAO SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO NO QUADRIMESTRE DE MAIO A AGOSTO DE 2023 SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 17/10/2023 | 1264.00 | 00004714003437 | JOSEILTON BARROS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA DESARMADA NAS SECOES DE VOTACAO EM VIRTUDE DA REALIZACAO DAS ELEICOES PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES A CTCA EM 01 DE OUTUBRO DE 2023 DISTRIBUIDOS NOS QUATRO LOCAIS DE VOTACAO DO MUNICIPIO POSTO NAO HAVER DESTACAMENTO POLICIAL FIXO NAS SECOES PRESERVANDO A GUARDA TAMBEM DAS URNAS ELETONICAS SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 17/10/2023 | 1946.00 | 00001765714427 | JOSE EDSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO BIMESTRAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CONSUMO POR USUARIOS E PROFISSIONAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SMDH SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 17/10/2023 | 3000.00 | 28248940000113 | ANTÔNIO MACENA OLIVEIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBAS TROCAS DE SOLAS VALVULAS E LUVAS DE POCOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES DE ROSA BRANCA SALINAS DE CIMA SALINAS DOS MANGAIOS CABOCLOS OVELHAS E MORORO REALIZADOS NO TRIMESTRE DE JUNHO A AGOSTO DE 2023 SOB GERENCIAMNETO DA SEMAM PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004159 | 17/10/2023 | 16500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004169 | 17/10/2023 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA CAPACIDADE 12.000 L POT. 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004170 | 17/10/2023 | 6320.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA CAPACIDADE 10.000 L POT. 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004175 | 17/10/2023 | 1840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE 04 RECAPAGENS DE PNEUS PARA PATRULHA MECANIZADA DO TIPO TRATOR COM GRADE ARADORA DE GERENCIAMENTO PELA SEMAM PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004179 | 17/10/2023 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE 02 RECAPAGENS DE PNEUS PARA VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 7656 DE GERENCIAMENTO PELA SECRETARIA DE AGROPECUARIA PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004184 | 17/10/2023 | 498.60 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO VW GOL DE PLACA RLV 3C78 DE USO DA SEMAM EM SUAS ATIVIDADES FINS PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004190 | 17/10/2023 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS RLV3C78 DE USO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA NAS SUAS ATIVIDADES FINS PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004193 | 17/10/2023 | 4926.64 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM PATRULHA MECANIZADA DO TIPO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004199 | 17/10/2023 | 3694.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOMBA E ROLAMENTOS PARA SUBSTITUICAO DURANTE MANUTENCAO CORRETIVA EM PATRULHA MECANIZADA DO TIPO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004200 | 17/10/2023 | 4863.91 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OXO7656 SOB GERENCIAMENTO DE USO PELA SEMAM PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004201 | 17/10/2023 | 1591.93 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS MECANICOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OXO7656 SOB GERENCIAMENTO DE USO PELA SEMAM PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004203 | 17/10/2023 | 1850.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM PATRULHA MECANIZADA DO TIPO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA DO MUNICIPIO PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 17/10/2023 | 1100.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ - BR SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAGEM PROFISSIONAL A REQUERIMENTO DA SETRAN PARA VEICULOS DA PREFEITURA E EM INSTRUMENTAIS DA SECRETARIA AO LONGO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Transporte | Transporte Rodoviário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Recuperacao de Estradas Vicinais e Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004160 | 17/10/2023 | 35955.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 141 CENTO E QUARENTA E UMA HORAS DE LOCACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 148 HP PARA SERVICOS DA SETRAN NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Transporte | Transporte Rodoviário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Recuperacao de Estradas Vicinais e Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004163 | 17/10/2023 | 10450.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Transporte | Transporte Rodoviário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Recuperacao de Estradas Vicinais e Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004166 | 17/10/2023 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 6 M³ PARA MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS E MOVIMENTACAO DE ENTULHOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Transporte | Transporte Rodoviário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Recuperacao de Estradas Vicinais e Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004177 | 17/10/2023 | 9000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE 04 RECAPAGENS DE PNEUS PARA PATRULHA MECANIZADA DO TIPO MOTONIVELADORA PATROL PARA USO EM MANUTENCAO DA MALHA VIARIA PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004192 | 17/10/2023 | 10775.37 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OXO7686 UTILIZADO TAMBEM NA MANUTENCAO DA MALHA VIARIA PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004202 | 17/10/2023 | 11272.63 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO AMPLO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM TROCA E REINSTALACAO DE MODULOS EM VEICULO DO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 7686 TAMBEM UTILIZADO NA MANUTENCAO DA MALHA VIARIA PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 17/10/2023 | 1485.00 | 00006372061422 | VIVIANE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM PROFISSIONAL PARA INTERMEDIACAO EM 06 SEIS PARTIDAS DA 5 RODADA DOS JOGOS DO 20 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR COPA TRANSFORMACAO REALIZADOS ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2023 EM LOCALIDADES DIVERSAS DO MUNICIPIO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 18/10/2023 | 2750.00 | 21971896000126 | ALLEF CONNERY FERREIRA CAMARA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DA 1 CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA COM REALIZACAO NO DIA 21 DE OUTUBRO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA ENVOLVENDO TODAS AS DESPESAS DA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO EVENTO COM CUSTOS PARTILHADOS ENTRE OS MUNICIPIOS PARTICIPANTES PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004211 | 18/10/2023 | 10882.17 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO TRIMESTRAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE COLETIVA PARA OS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS GERENCIADOS PELA SMDH DO MUNICIPIO NA ATENCAO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 18/10/2023 | 732.56 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALIZADA VISANDO ALIMENTACAO DE USUARIOS E PROFISSIONAIS EM OUTUBRO DE 2023 SMDHFEASPSE. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004215 | 18/10/2023 | 18077.40 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO TRIMESTRAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USUARIOS E PROFISSIONAIS A SERVICO DE UNIDADES DE PROTECAO SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO NAS RESPECTIVAS AREAS DE ATUACAO SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 18/10/2023 | 350.00 | 11516618000125 | INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO EM CONGRESSO DO CONGEMAS PARA REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NO COLEGIADO ESTADUAL DE POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS PREVISTO PARA REALIZACAO EM OLINDAPE SMDHFNASIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004205 | 18/10/2023 | 70057.18 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO TRIMESTRAL DE MEDICAMENTOS DO TIPO ABC FARMA COM DISPENSACAO REGULADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA ATENCAO BASICA SMSMANUTENCAO SUSPAPATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004209 | 18/10/2023 | 28659.64 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO TRIMESTRAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE COLETIVA PARA UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE GERENCIADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSPAPATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 18/10/2023 | 612.09 | 40579077000182 | JOSE WHELLINGTON MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SERVICOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE VISANDO ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS EM OUTUBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004217 | 18/10/2023 | 21087.60 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USUARIOS E PROFISSIONAIS INCLUSIVE EM REGIME DE PLANTAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE EM TODO O TERRITORIO DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 18/10/2023 | 5032.36 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE COMPLEMENTARES AOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE E REGULADOS PELA SMS EM SETEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 18/10/2023 | 65.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA ATENCAO PRIMARIA PARA O 1 CONGRESSO PARAIBANO DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE NO DIA 19102023 EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 18/10/2023 | 65.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA ATENCAO PRIMARIA PARA O 1 CONGRESSO PARAIBANO DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE EM JOAO PESSOAPB NO DIA 18102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 18/10/2023 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004207 | 18/10/2023 | 17749.54 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO TRIMESTRAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE COLETIVA PARA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004213 | 18/10/2023 | 6178.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO TRIMESTRAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS E PARA USUARIOS NO CASO DOS PRIMEIROS EM REGIME DE HORARIO ESTENDIDOATUANTES EM ARLAS DIVERSAS DA SEMAD SEFIN SEMAM SEINFRA E SETRAN PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 18/10/2023 | 17.25 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POSTAGEM DE CONVOCACAO DE SERVIDOR EM SEDE DE PAD EM TRAMITACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 19/10/2023 | 800.00 | 00083930302420 | DALVA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 19/10/2023 | 500.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 19/10/2023 | 650.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 19/10/2023 | 120.00 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 15 BOTIJOES DE AGUA MINERAL PARA SEDES DA PMBS SEMAMSEINFRA E SECULT NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 19/10/2023 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 19/10/2023 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 19/10/2023 | 480.00 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 06 BOTIJOES DE AGUA PARA UNIDADES ESCOLARES E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 19/10/2023 | 25.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 19/10/2023 | 65.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO LEVANDO AMOSTRAS DO TESTE DO PEZINHO PARA O LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA LACEN PB EM JOAO PESSOA PB NO DIA 20102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 19/10/2023 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 19/10/2023 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAA SEDE DO NEPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 19/10/2023 | 300.00 | 00000709245114 | MARIA ANDREA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SEDE DA CAF VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 19/10/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004221 | 19/10/2023 | 786.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DA ATENCAO EM FARMACIA BASICA PARA DISPENSACAO GRATUITA REGULADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ADQUIRIDOS EM OUTUBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSATBPAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 19/10/2023 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 19/10/2023 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 19/10/2023 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 19/10/2023 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 19/10/2023 | 300.00 | 00029836212434 | MARISA AMÉLIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 19/10/2023 | 350.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 19/10/2023 | 960.00 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGARGA DE 120 BOTIJOES DE AGUA MINERAL PARA UNIDADES DE SAuDE DA ATENCAO PRIIMARIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSATBPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 19/10/2023 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DO SITIO CABOCLOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 19/10/2023 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 19/10/2023 | 400.00 | 00066444764734 | EPITÁCIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 19/10/2023 | 200.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DO SITIO CABOCLOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 19/10/2023 | 560.00 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 70 BOTIJOES DE AGUA MINERAL PARA OS SERVICOS DE PROTECAO SOCIOASSISTENCIAL DA SMDH NO MÊS DE SETEMBRO INCLUSIVE NO ESPACO DO CADuNICO DO PBF SMDHFNASPROCAD. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 19/10/2023 | 300.00 | 00006319188413 | MARIA LUIZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO EMPREENDEDOR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 19/10/2023 | 1800.00 | 00006742517417 | MAURICIO ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO CUSTO UNITARIO DE R10000 CEM REAIS CONTRATADAS AO LONGO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 ATUANDO NOS AJUSTES DE INSTALACOES PREDIAIS E REPAROS EM VIAS PuBLICAS NO DISTRITO DE MORORO BEM COMO AJUSTES NA QUADRA POLIESPORTIVA ABERTA DO DISTRITO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 19/10/2023 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 19/10/2023 | 350.00 | 00002770120409 | VANUSA LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 19/10/2023 | 1000.00 | 00006900746462 | ITALO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALPAO DE MANUTENCAO VEICULAR DA SETRAN DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 19/10/2023 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE FÁTIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 19/10/2023 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/10/2023 | 313.23 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH FMAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/10/2023 | 2956.84 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DO EMPREGADOR PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH FMAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/10/2023 | 3500.00 | 40260446000170 | BRASREX REPRESENTAÇÃO, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 01 TRATOR E 01 GRADE NIVELADORA DOADOS PELA CODEVASF PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 20/10/2023 | 299.67 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH PSE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 20/10/2023 | 71.40 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 20/10/2023 | 281.04 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH PSB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/10/2023 | 660.40 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/10/2023 | 2539.56 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH PSB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 20/10/2023 | 2771.60 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH PSE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/10/2023 | 1080.73 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMS ESTATUTARIOS ATB EXTRA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/10/2023 | 842.40 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMS CONTRATADOS ATB EXTRA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 20/10/2023 | 694.99 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMS ESTATUTARIOS MAC EXTRA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 20/10/2023 | 190.89 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMS COMISSIONADOS MAC EXTRA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/10/2023 | 571.07 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMS CONTRATADOS MAC EXTRA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/10/2023 | 5005.70 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/10/2023 | 2084.03 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE RECURSOS SUS AGENTES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/10/2023 | 65.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO 15 PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES DE MAMOGRAFIAS NO CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER CEDC EM JOAO PESSOAPB NO DIA 23102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/10/2023 | 80.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DE OLHOS DE PERNAMBUCOHOPE EM RECIFEPE NO DIA 24102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 20/10/2023 | 1756.05 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE RECURSOS FMS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 20/10/2023 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/10/2023 | 3694.56 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/10/2023 | 16.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/10/2023 | 1694.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 20/10/2023 | 0.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/10/2023 | 65.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ENCONTRO ESTADUAL IMUNIZAR E CUIDAR PROMOVIDO PELO SELO UNICEF EM JOAO PESSOAPB NO DIA 20102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/10/2023 | 3399.05 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/10/2023 | 650.39 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 20/10/2023 | 9723.46 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 20/10/2023 | 4108.68 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004271 | 20/10/2023 | 8732.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTEINA ANIMAL CARNES E FRANGOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SME EM OUTUBRO DE 2023 SEMECPNAEPREESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 23/10/2023 | 45.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2023 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2023 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 23/10/2023 | 829.28 | 44655388000134 | CARTORIO DELMIRO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 55 AUTENTICACOES 26 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 01 REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA DE ELEICAO E POSSE DO CONSELHO DA EMEB MANOEL TERTULIANO DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO TORRES ZONA RURAL DE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PB SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 23/10/2023 | 36.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PMBS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2023 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 23/10/2023 | 58.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 23/10/2023 | 230.00 | 00010691388431 | ADRIANN MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPACAO REPRESENTANDO A SECGOV NO CONGRESSO DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL EM JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 E 26102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 23/10/2023 | 217.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 23/10/2023 | 132.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 23/10/2023 | 23.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 23/10/2023 | 4131.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 23/10/2023 | 77.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 23/10/2023 | 44.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF DO POVOADO DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 23/10/2023 | 44.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF DO POVOADO DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 23/10/2023 | 22.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O UNIDADE ANCORA DO PSF DO SITIO PARAIBINHA II RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 23/10/2023 | 374.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 23/10/2023 | 25.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DA CAF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 23/10/2023 | 67.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 23/10/2023 | 73.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2023 SMDHCRASGBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 23/10/2023 | 183.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COORDENACAO DO PBF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2023 SMDHCOORD PBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 23/10/2023 | 37.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2023 SMDHSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 23/10/2023 | 7835.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 23/10/2023 | 1983.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 23/10/2023 | 51.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POCO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 23/10/2023 | 23.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPAO VEICULAR DA SETRAN RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 23/10/2023 | 48.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECULT RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2023 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 23/10/2023 | 22.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 23/10/2023 | 68.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 23/10/2023 | 65.00 | 00065787552415 | CICERO EDIOGENES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO A IDENTIFICADORA MUNICIPAL DA SMDH PARA IR PEGAR RG PRONTAS NO IPC EM JOAO PESSOA PB NO DIA 25102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 23/10/2023 | 80.00 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA INDO AO IPC INSTITUTO DA POLICIA CIENFITICA PEGAR RG PRONTOS EM JOAO PESSOA PB NO DIA 25102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 24/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ART PARA PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DE UBS DE VEREDA GRANDE E CABOCLOSPMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 24/10/2023 | 6000.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 6 TENDAS TABLADO COM GRID SUPORTE SISTEMA DE SOM DE MEDIO PORTE ILUMINACAO PORTAL DE ENTRADA E DISCIPLINADORES PARA A FESTA DAS CRIANCAS A SER REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2023 NO DISTRITO DE MORORO EM BARRA DE SANTANA COMO POLITICA SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO GERENCIADA PELA SMDH SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 24/10/2023 | 1590.00 | 00003160992446 | ALTEMBERK SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 3.000 PICOLES SABORES DIVERSOS PARA DISTRIBUICAONO DIA DA ALEGRIA EVENTO PROMOVIDO PELA PMBSSMDH NO DIA 08 NA SEDE E NO 29 NO DISTRITO DE MORORO COMO ACAO DE POLITICA SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO SOB GERENCIAMENTO DA SMDH SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 24/10/2023 | 1896.00 | 00004714003437 | JOSEILTON BARROS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS DE MONITORAMENTO E SEGURANCA DESARMADA EM VIRTUDE DE REALIZACAO DO DIA DA ALEGRIA FESTA DAS CRIANCAS 2023 SEDE NO DIA 2810 E DISTRITO DE MORORO NO DIA 2910 SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 24/10/2023 | 1000.00 | 00038494329120 | VALDIR TARGINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR EXTRAORDINARIA PLACA HGJ4B61 PARA BUSCA DE 50 ROLOS DE TECIDOS 30Mx21 E INSUMOS DIVERSOS PARA OFICINAS. DOADOS PELO INSTITUTO ALPARGATAS CONFORME TERMO DE CELEBRACAO DE PARCERIA EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA COM RETIRADA NA SEDE DA FABRICA EM SANTA RITAPB SMDHFNASIGDPBFPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 24/10/2023 | 4200.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO GRAFICA DE UMA CENTENA DE CADERNETAS DA GESTANTE PADRAO MINISTERIO DA SAuDE 2020PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSMANUTENCAO SUSPAPATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004320 | 24/10/2023 | 201.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO GRATUITA E USO CONTROLADO NA ATENCAO EM SAuDE MENTAL DO MUNICIPIO SMSFESMACCAPS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 24/10/2023 | 4703.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 25/10/2023 | 616.00 | 06354628000171 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO A UNCME UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE ATUA NO APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 25/10/2023 | 10000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 25/10/2023 | 1310.00 | 49295020000126 | RAFAEL BARBOSA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCOES TECNICAS CORRETIVAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS SEDES DO SAMUCAPS E POLICLINICA MUNICIPAL EXECUTADAS EM OUTUBRO DE 2023 SMSFESMAC. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004338 | 25/10/2023 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDA I SITIO PEDRAS PRETAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSATBPAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004340 | 25/10/2023 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE VEREDA GRANDE SITIO PEDRA DAGUA SITIO GONCALO SITIO CATOLE SITIO PARAIBINHA I e II SITIO RIACHO DAS FOLHAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSATBPAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004341 | 25/10/2023 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO DISTRITO DE MORORO POVOADO DO SANTANA E SITIO SALINAS DOS HERACLITOS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSATBPAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004343 | 25/10/2023 | 930.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECA E INSUMOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM VAN DAILY DE PLACAS QSD3593 DE USO DOS SERVICOS MAC DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA SECRETARIA DE SAuDE SMSFESMACTFD. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004345 | 25/10/2023 | 5040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM VAN DAILY DE PLACAS QSD3593 DE USO NOS SERVICOS MAC DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PELA SECRETARIA DE SAuDE SMSFESMACTFD. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004347 | 25/10/2023 | 1920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM AMBULANCIA DE PLACA QSD 7258 DE USO PARA TRANSPORTE SANITARIO POR MEIO DOS SERVICOS DA MAC VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004348 | 25/10/2023 | 280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM AMBULANCIA DE PLACAS QSD7258 DE USO PARA TRANSPORTE SANITARIO PARA OS SERVICOS DA MAC VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SMSFEASMACTRANSPORTE SANITARIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004349 | 25/10/2023 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM AMBULANCIA DE PLACA QSE 4239 DE USO PARA TRANSPORTE SANITARIO POR MEIO DOS SERVICOS DA MAC VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004350 | 25/10/2023 | 220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM AMBULANCIA DE PLACAS QSE4239 DE USO PARA TRANSPORTE SANITARIO POR MEIO DOS SERVICOS DA MAC VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SMSFEASMACTRANSPORTE SANITARIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0004321 | 25/10/2023 | 6650.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 25/10/2023 | 12559.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PASEP DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 25/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE MOTOCICLETA DE PLACA QSA 5J12 DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O ANO 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 25/10/2023 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 25/10/2023 | 12.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 25/10/2023 | 65.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES NO CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER CDC EM JOAO PESSOAPB NO DIA 27102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 25/10/2023 | 65.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NA CLINICA NOVA DIAGNOSTICA NO DIA 31102023 EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 25/10/2023 | 65.00 | 00004777005437 | FELIPE CHARLES BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOAPB NO DIA 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 25/10/2023 | 3971.00 | 08797035000105 | A.R. PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS PARA EVENTOS INTITULADOS DIA DA ALEGRIA ENVOLVENDO CRIANCAS ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS EM ACAO SOCIOASSISTENCIAL DA SMDH REPLICADA NA SEDE DO MUNICIPIO 0810 E DISTRITO DE MORORO 2910 NA LOGICA DA PROTECAO SOCIAL BASICA SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 25/10/2023 | 1545.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL GRAFICO ADQUIRIDO PARA FINS DE ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIOASSISTENCIAL BASICA NO ATUAL EXERCICIO FINANCEIRO PARA ACOES DIVERSAS EM ESPECIAL DOS SCFV DISTRIBUIDOS NA MUNICIPALIDADE SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004346 | 25/10/2023 | 1920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO DO TIPO VW GOL USADO EM ACOES DA PROTECAO SOCIOASSISTENCIAL BASICA DO MUNICIPIO IDENTIFICADO PELA PLACA QFZ 5754 SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004337 | 25/10/2023 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO DE PLACA QSJ 0D64 PARA SEINFRA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004334 | 25/10/2023 | 7000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO SUV DE PLACA SKW 7F04 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 25/10/2023 | 1485.00 | 00006372061422 | VIVIANE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM PROFISSIONAL PARA INTERMEDIACAO EM 06 SEIS PARTIDAS DA 6 RODADA DOS JOGOS DO 20 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR COPA TRANSFORMACAO REALIZADOS ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2023 EM LOCALIDADES DIVERSAS DO MUNICIPIO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 25/10/2023 | 250.00 | 49295020000126 | RAFAEL BARBOSA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA SECULT INCLUINDO MANUTENCAO PREVIA DO EQUIPAMENTO QUE JA ERA PARTE DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 25/10/2023 | 230.00 | 00010305719459 | WESLEY PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE JUVENTUDE COMO DELEGADO DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOAPB NOS DIAS 26 E 27102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 25/10/2023 | 230.00 | 00006994486460 | ARYLURDES BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 4 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE JUVENTUDE COMO DELEGADA DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOAPB NOS DIAS 26 E 27102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 25/10/2023 | 1260.00 | 00001981952497 | ABELARDO TRAVASSOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO LOGISTICO E ORGANIZACAO SETORIAL PARA AS 6 PRIMEIRAS RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR COPA TRANSFORMACAO REALIZADA EM LOCALIDADES DIVERSAS DO MUNICIPIO PMBSSECULT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004335 | 25/10/2023 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO VW DE PLACA RLS 8A86 PARA SETRAN RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 25/10/2023 | 310.00 | 49295020000126 | RAFAEL BARBOSA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NA PREFEITURA MUNICIPAL NO ESPACO DE FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EM OUTUBRO DE 2023 PMBSCGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 25/10/2023 | 505.00 | 40351123000191 | EDMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE CARIMBOS DIVERSOS COM USO NAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VISANDO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO FINANCEIRA E SUAS ROTINAS PMBSCGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE TAXAS E EMOLUMENTOS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 26/10/2023 | 15.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 26/10/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34334X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004358 | 26/10/2023 | 3520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO TIPO L200 DE PLACAS QSF8619 DE USO DA SECRETARIA DE SAuDE NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSPAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004359 | 26/10/2023 | 2482.40 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E INSUMOS PARA USO EM MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO DO TIPO L200 DE PLACAS QSF8619 DE USO PELA SECRETARIA DE SAuDE NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSPAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004360 | 26/10/2023 | 622.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO L200 DE PLACAS QSF8619 DE USO PELA SECRETARIA DE SAuDE NOS SERVICOS DA ATENCAO PIRMARIA DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSPAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 27/10/2023 | 258.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 NAS UBS DE MORORO BARRIGUDA I E CABOCLOS PARA USO NAS ATIVIDADES FINS DAQUELAS UNIDADES DE SAuDE COM MENSALIDADES MEDIA DE R 8600.SMSASPS.4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 27/10/2023 | 179.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 27/10/2023 | 300.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET BANDA LARGA PARA SERVICOS MUNICIPAIS DOS ORGAOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 27/10/2023 | 800.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET BANDA LARGA PARA OS SERVICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ADMINISTRACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 27/10/2023 | 300.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET BANDA LARGA PARA OS SERVICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SEMECQSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 27/10/2023 | 344.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2023 NAS UNIDADES ESCOLARES DE MORORO BARRIGUDA I CABOCLOS E VEREDA GRANDE PARA USO NAS ATIVIDADES FINS DAS UNIDADES DE ENSINO COM MENSALIDADES MEDIAS DE R 8600. SEMECQSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 27/10/2023 | 300.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET BANDA LARGA PARA OS PREDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SMDHFNASIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/10/2023 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA PELA RADIO CATURITE FM 104.1 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/10/2023 | 1040.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOVO PARABRISA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS RLT1H67PB VISANDO SUBSTITUICAO EM RAZAO DE QUEBRA ACIDENTAL NO TRANSITO PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/10/2023 | 65.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS MEDICA E ENFERMEIRA PARA CAPACITACAO SOBRE HANSENIASE EM JOAO PESSOA PB NO DIA 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/10/2023 | 65.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA CAPACITACAO SOBRE HANSENIASE EM JOAO PESSOA PB NO DIA 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/10/2023 | 2635.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/10/2023 | 3967.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/10/2023 | 97.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/10/2023 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/10/2023 | 1.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1831429 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004368 | 30/10/2023 | 75.77 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA USO NOS PROCEDIMENTOS DE ATENCAO EM SAuDE BUCAL NA REDE DE ATENCAO MAC DA SECRETARIA DE SAuDE SMSFESMAC. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004369 | 30/10/2023 | 254.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS DE ATENCAO EM SAuDE BUCAL NA REDE DE ATENCAO MAC DA SECRETARIA DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004370 | 30/10/2023 | 641.39 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS DE ATENCAO EM SAuDE BUCAL NA REDE DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSPAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004372 | 30/10/2023 | 30.68 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA USO NOS PROCEDIMENTOS DE ATENCAO EM SAuDE BUCAL NA REDE DE ATENCAO MAC DA SECRETARIA DE SAuDE SMSFESMAC. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/10/2023 | 1895.00 | 00000307814343 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - PF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/10/2023 | 1895.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA EM ORTOPEDIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/10/2023 | 1685.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL GENERALISTA. ATENDENDO PACIENTES EM GERAL DEMANDA ESPONTANEA E PREMARCADOS NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO BASICA SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/10/2023 | 1895.00 | 33577399000127 | ICNPB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PARAIBA SERVICOS MEDICOS E DE NUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA ATENTENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDIO IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/10/2023 | 1895.00 | 00005804391437 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA ATENTENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER. SMSASPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/10/2023 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL GENERALISTA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO BASICA SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004388 | 31/10/2023 | 409.90 | 44223526000106 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA ATENCAO BUCAL NOS SERVICOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DA SECRETARIA DE SAUDE CEO SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004389 | 31/10/2023 | 614.85 | 44223526000106 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA ATENCAO BUCAL NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAuDE UBS SMSMANUTENCAO SUSPAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004392 | 31/10/2023 | 6601.50 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACOLOGICOS PARA OS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSPAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 31/10/2023 | 89979.41 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ATB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 31/10/2023 | 23089.95 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 31/10/2023 | 81417.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 31/10/2023 | 58835.03 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MAC RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/10/2023 | 8714.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 31/10/2023 | 22441.25 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 31/10/2023 | 15045.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS VGS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 31/10/2023 | 12489.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 31/10/2023 | 68530.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 31/10/2023 | 9504.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ACS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 31/10/2023 | 21260.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 31/10/2023 | 1400.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE LINCENCAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA PB MÊS DE OUTUBRO2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 31/10/2023 | 15730.45 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 31/10/2023 | 13535.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 31/10/2023 | 12.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 31/10/2023 | 1.33 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPTU CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 31/10/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 31/10/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 31/10/2023 | 23.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 31/10/2023 | 56.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 31/10/2023 | 80.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DOS OLHOS DE PERNAMBUCO HOPE NO DIA 03112023 EM RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/10/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 31/10/2023 | 7950.10 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 31/10/2023 | 7767.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 31/10/2023 | 3168.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/10/2023 | 1579.14 | 44655388000134 | CARTORIO DELMIRO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTICACOES RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA DE ESTATUTO COM REGISTRO DO RESPECTIVO ESTATUTO E REGISTRO DE ATA DE ELEICAO E POSSE DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARLY BARBOSA DE ALMEIDA LOCALIZADA NA CIDADE DE BARRA DE SANTANA PB SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 31/10/2023 | 19302.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS GESTAOSME RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/10/2023 | 5280.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 31/10/2023 | 20050.05 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS EQUIPE TECNICA FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - Profissionais da Educacao FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 31/10/2023 | 175308.91 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 31/10/2023 | 244597.90 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 31/10/2023 | 14422.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - Profissionais da Educacao FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 31/10/2023 | 7184.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/10/2023 | 147777.12 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/10/2023 | 15930.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 31/10/2023 | 27221.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/10/2023 | 10269.52 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/10/2023 | 126563.55 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS OUTROS PROFISSIONAIS EDUCACAO FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/10/2023 | 9979.35 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS OUTROS PROFISSIONAIS EDUCACAO FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 31/10/2023 | 14155.35 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 31/10/2023 | 11306.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/10/2023 | 18000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 31/10/2023 | 28584.90 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 31/10/2023 | 11886.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/10/2023 | 3840.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 31/10/2023 | 9210.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 31/10/2023 | 7100.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 31/10/2023 | 7225.10 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 31/10/2023 | 4196.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 31/10/2023 | 1700.90 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 31/10/2023 | 5283.86 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 31/10/2023 | 3170.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 31/10/2023 | 3302.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 31/10/2023 | 3628.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 31/10/2023 | 3610.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 31/10/2023 | 6860.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 31/10/2023 | 3036.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 31/10/2023 | 13633.75 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 31/10/2023 | 7260.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SMDH ELETIVOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 31/10/2023 | 25126.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE ENCONTRA AO ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA CIP JUNHO2023 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 31/10/2023 | 587.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP JUNHO2023 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 31/10/2023 | 26898.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE ENCONTRA AO ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA CIP JULHO2023 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 31/10/2023 | 625.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP JULHO2023 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 31/10/2023 | 10310.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 31/10/2023 | 5654.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 01/11/2023 | 1485.00 | 00006372061422 | VIVIANE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM PROFISSIONAL PARA INTERMEDIACAO EM 06 SEIS PARTIDAS DA 7 RODADA DOS JOGOS DO 20 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR COPA TRANSFORMACAO REALIZADOS ENTRE OS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2023 EM LOCALIDADES DIVERSAS DO MUNICIPIO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/11/2023 | 1260.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOV. E MAQ. PARA ESC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIA PARA COMPOSICAO DO ESPACO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO NA SEDE DA PREFEITURA PMBSCGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 01/11/2023 | 2700.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ORCAMENTO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 01/11/2023 | 1075.00 | 41984806000149 | MARIA DAS DORES RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA MEMBROS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE SE DIRIGIRAM A BOQUEIRAOPB VISANDO ATUALIZACAO CARTORIAL DOS REGISTROS DOS CONSELHOS GESTORES ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/11/2023 | 2500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE UM CAMINHAO SUGADOR PARA COLETA EM FOSSAS SEPTICAS DE UNIDADES ESCOLARES DO POVOADO DE SANTANA BARRIGUDA I E SEDE MUNICIPAL OCORRIDA EM 26102023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004456 | 01/11/2023 | 560.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO DE USO PELOS SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE EM ALGUNS CASOS COM DISPENSACAO ADQUIRIDOS PARA AS ROTINAS DA SECRETARIA DE SAuDE E SUAS UNIDADES DE TRABALHO SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/11/2023 | 4210.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS INSUMOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS QSD 7258 DE USO PELA SECRETARIA DE SAuDE NOS SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA POLICLINICACAPS TFDZONA RURAL. SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004460 | 01/11/2023 | 3612.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO E FARMACIA BASICA NOS SERVICOS DE ATENCAO PIRMARIA DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSPAPAFB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 03/11/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 03/11/2023 | 65.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES EM SANTA RITA PB NO DIA 06112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 03/11/2023 | 316.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS DE EDICAO E PRODUCAO DE TEXTOS DE COMUNICACAO E JINGLES EM AuDIO PARA USOS NOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO COMUNICACAO E ARTICULACAO NO CUMPRIMENTO DE SEU MISTER NO BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004478 | 06/11/2023 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 06/11/2023 | 1200.00 | 49549232000192 | KAUAN CARLOS COSTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS DE FOTOGRAFO REALIZADOS EM FAVOR DO GABINETE DA PREFEITA DE BARRA DE SANTANAPB REALIZANDO A COBERTURA FOTOGRAFICA PARA COMUNICACAO E ACERVO DO MUNICIPIO EM AGENDAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SOB REQUERIMENTO DA SEGOV PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 06/11/2023 | 1200.00 | 50387231000178 | MARIA APARECIDA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS E OFICINAS DE EDUCACAO SOCIAL PRESTADOS JUNTO A SMDH EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO BASICA GERENCIADOS PELA SECRETARIA EM TELA OFERTADOS A PuBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL NUMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SMDHFNASIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 06/11/2023 | 1200.00 | 50372438000179 | JOSEFA VALQUIRIA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS E OFICINAS DE EDUCACAO SOCIAL PRESTADOS JUNTO A SMDH EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO BASICA GERENCIADOS PELA SECRETARIA EM TELA OFERTADOS A PuBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL NUMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SMDHFNASIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 06/11/2023 | 1200.00 | 48254272000144 | ANTONIO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS E OFICINAS DE EDUCACAO SOCIAL PRESTADOS JUNTO A SMDH EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO BASICA GERENCIADOS PELA SECRETARIA EM TELA OFERTADOS A PuBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL NUMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SMDHFNASIGD PBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 06/11/2023 | 1200.00 | 00070409771414 | JOSELITO FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS E OFICINAS DE EDUCACAO SOCIAL PRESTADOS JUNTO A SMDH EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO BASICA GERENCIADOS PELA SECRETARIA EM TELA OFERTADOS A PuBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL NUMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SMDHFNASIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 06/11/2023 | 696.00 | 00016168026428 | YEDDA VITHORIA LOUREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDOMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFVPAIF PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 NO POLO ABRANGENTE DOS POVOADOS DE CABOCLOS E SANTANA SMDHFMASPROPRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 06/11/2023 | 4750.00 | 00022004513420 | SILVANIA TELES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA ARTISTICA COM ENSINO MUSICAL NA PROMOCAO DE ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS A PuBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL COM INTUITO DE PROMOVER A EXECUCAO DE PROJETO ENCABECADO PELA SMDH RECITAL DE NATAL DE 2023 PLANEJAMENTO PRODUCAO MUSICAL ROTEIRO CENOGRAFIA FIGURINOS E DIRECAO DE ESPETACULO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 06/11/2023 | 4750.00 | 00095267557404 | CLENILSON ANANIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA ARTISTICA COM ENSINO MUSICAL NA PROMOCAO DE ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS A PuBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL COM INTUITO DE PROMOVER A EXECUCAO DE PROJETO ENCABECADO PELA SMDH RECITAL DE NATAL DE 2023 PLANEJAMENTO PRODUCAO MUSICAL ROTEIRO CENOGRAFIA FIGURINOS E DIRECAO DE ESPETACULO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 06/11/2023 | 1200.00 | 49928956000147 | JOSIVALDO MENDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS INTERNA E TAMBEM ABERTAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO ESPACOS COMO CALCAMENTOSACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023A REQUERIMENTO E SOB SUPERVISAO DA SEINFRA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 06/11/2023 | 1200.00 | 49943311000183 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS INTERNA E TAMBEM ABERTAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO ESPACOS COMO CALCAMENTOSACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023A REQUERIMENTO E SOB SUPERVISAO DA SEINFRA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 06/11/2023 | 1200.00 | 49724916000183 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS INTERNA E TAMBEM ABERTAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO ESPACOS COMO CALCAMENTOSACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023A REQUERIMENTO E SOB SUPERVISAO DA SEINFRA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 06/11/2023 | 65.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES NO DIA 07112023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 06/11/2023 | 990.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004469 | 06/11/2023 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDAS I E SITIO PEDRAS PRETAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004470 | 06/11/2023 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE PARAIBINHA I II PEDRA DAGUA GONCALO E SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 06/11/2023 | 600.00 | 50286182000187 | GEOVANA BARRETO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE A ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 20 HORAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 06/11/2023 | 600.00 | 49907962000118 | ANAUZENIR TAVARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB ALFREDO RUFINO BARBOSACOM CARGA HORARIA SEMANAL DE 20 HORAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 06/11/2023 | 600.00 | 50829519000155 | RAISSA ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA AUXILIARES DE SALACUIDADORES NA EMEB SEVERINO ALVES CAMPOS NO SITIO CABOCLOS 20 HORAS SEMANAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 06/11/2023 | 1200.00 | 49775834000168 | ISABEL CRISTINA BARBOSA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE A ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 06/11/2023 | 1200.00 | 50266140000184 | SAMARA MARTINS TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 06/11/2023 | 1200.00 | 49775278000120 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 06/11/2023 | 1200.00 | 41078386000131 | MARIA ANDRESA MARINHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 06/11/2023 | 1200.00 | 49774835000198 | MARCELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 06/11/2023 | 1200.00 | 50556130000183 | GEORMANIA COSTA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 06/11/2023 | 1200.00 | 49762836000112 | VANDELUCIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. LAURA B. BEZERRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 06/11/2023 | 1200.00 | 49779511000142 | JUSSARA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. MARIA OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 06/11/2023 | 1200.00 | 49779213000152 | JOSÉ WILLIAMS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. MARIA OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 06/11/2023 | 1200.00 | 49779370000168 | MARTIANA MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. MARIA OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 06/11/2023 | 1200.00 | 36217704000168 | MARIA JOSILENE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. MARIA OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 06/11/2023 | 1200.00 | 49814706000186 | RAQUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JULITA GUERRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 06/11/2023 | 1200.00 | 50541916000127 | GERMANA OLIVEIRA CRUZ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JULITA GUERRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 06/11/2023 | 1200.00 | 49782593000184 | LAURA EMILIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 06/11/2023 | 1200.00 | 49782844000120 | AINDA CARLA BARBOSA SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 06/11/2023 | 1200.00 | 49851544000156 | MARIA JURANDEIA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA ESCOLA DO SITIO SALINAS DOS HERACLITOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 06/11/2023 | 1200.00 | 51653548000171 | IASMYN SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JULITA GUERRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 06/11/2023 | 1200.00 | 50161580000177 | JOÃO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SOB REQUERIMENTO DA SEMEC INCLUINDO ACOES TAMBEM NA SEDE DA SECRETARIA REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 06/11/2023 | 600.00 | 00016766373466 | EMANUELA ALCANTARA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA AUXILIARES DE SALACUIDADORES MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023 UNIDADE EDUCACIONAL JOAO LOPES DE ANDRADE CARGA HORARIA SEMANAL 20 HORAS. SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 06/11/2023 | 1200.00 | 00013480209467 | SIBELI BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E CONSERVACAO PATRIMONIAL DA EMEB JOSUE. B. DE ANDRADE LIRA NO POVOADO DE SANTANA SUBSTITUINDO EM CARATER EXCEPCIONAL A SERVIDORA MARLI B. CAMELO COM A CARGA HORARIA SEMANAL 40H SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 06/11/2023 | 1200.00 | 00009464323418 | JOSEFA JULIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA AUXILIARES DE SALACUIDADORES MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023 UNIDADE EDUCACIONAL CRECHE MUNICIPAL TIA MARLY CARGA HORARIA SEMANAL 40 HORAS SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 06/11/2023 | 696.00 | 00004952455424 | CARLINDA MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO EXCEPCIONAL NA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA III UNIDADE MEMBRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SME NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 06/11/2023 | 1050.00 | 00009000068460 | ISIS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO ESOCIAL RELATIVO A SST TREINAMENTOS E MELHORIA NAS CONDICOES DE TRABALHO PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0004475 | 06/11/2023 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 07/11/2023 | 1500.00 | 21389022000165 | EDNALDO CIRINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO IDENTIFICADOS PELAS PLACAS KKQ5759 E OGD4758 PMBSSEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004513 | 07/11/2023 | 12680.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACOLLOGICOS PARA USO NOS SERVICOS DE SAuDE NA ATENCAO PIRMARIA DO MUNICIPIO REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSPAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 07/11/2023 | 230.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA VISITA A SEDAM PARA TRATAR DE CONVÊNIOS DE EMENDAS IMPOSITIVAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO DO ESTADO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PROTOCOLO DE PROJETOS NA GIGOVCEF BEM COMO VISITA A CONSULTORIA UM LIVE MALL PARA OPERACOES RELATIVAS A PROJETOS EM ANDAMENTO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL TUDO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB NOS DIAS 07 E 08112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 07/11/2023 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 07/11/2023 | 13862.15 | 21389022000165 | EDNALDO CIRINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EXECUTADOS EM VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA A SEGUIR IDENTIFICADOS TRATOR NEW HOLLAND CACAMBA PLACA OXO 7686 CACAMBA MUX7061 TRATOR MASSEY FERGUSON RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO PLACA KJT7489 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 07/11/2023 | 260.00 | 40943896000167 | RESTAURANTE LA SUISSA LTDA - LA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLOS PARA RECEPCAO A AUTORIDADES EVENTOS DE FORMACAO VIA PUBLICSOFT RECEPCAO A PALESTRANTES DO SEBRAE ENTRE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 08/11/2023 | 160.00 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS DE APOIO OPERACIONAL DURANTE A ORGANIZACAO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA E LIMPEZA DE ESPACO DE APOIO NO DIA DA ALEGRIA EDICAO DISTRITO DE MORORO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2023 SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 08/11/2023 | 611.00 | 00005632479404 | BIANCA LAYS LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALMOCO PARA EQUIPE DE TRABALHO NA MONTAGEM E EXECUCAO DO DIA DA ALEGRIA FESTA DAS CRIANCAS EDICAO DISTRITO DE MORORO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2023 COMO ACAO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO BASICA EXECUTADA PELA SMDH SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 08/11/2023 | 160.00 | 00062201182434 | TELMA SOUZA DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A SMDH DURANTE CIRANDA DE SERVICOS OCORRIDA EM 01112023 COMO ACAO AMPLA DE PROTECAO SOCIAL BASICA ASSOCIADA A DEFENSORIA PuBLICA DO ESTADO DA PARAIBA E OUTRAS SECRETARIAS DE GOVERNO EM PRACA PuBLICA ATUANDO GRATUITAMENTE PARA A POPULACAO COMO CABALEIREIRA SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 08/11/2023 | 160.00 | 00008766654408 | JESSICA LUANA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A SMDH DURANTE CIRANDA DE SERVICOS OCORRIDA EM 01112023 COMO ACAO AMPLA DE PROTECAO SOCIAL BASICA ASSOCIADA A DEFENSORIA PuBLICA DO ESTADO DA PARAIBA E OUTRAS SECRETARIAS DE GOVERNO EM PRACA PuBLICA ATUANDO GRATUITAMENTE PARA A POPULACAO COMO MANICUREPEDICURE SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 08/11/2023 | 160.00 | 00000883527731 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A SMDH DURANTE CIRANDA DE SERVICOS OCORRIDA EM 01112023 COMO ACAO AMPLA DE PROTECAO SOCIAL BASICA ASSOCIADA A DEFENSORIA PuBLICA DO ESTADO DA PARAIBA E OUTRAS SECRETARIAS DE GOVERNO EM PRACA PuBLICA ATUANDO GRATUITAMENTE PARA A POPULACAO COMO CABALEIREIRO SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 08/11/2023 | 160.00 | 00010320176436 | JAINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A SMDH DURANTE CIRANDA DE SERVICOS OCORRIDA EM 01112023 COMO ACAO AMPLA DE PROTECAO SOCIAL BASICA ASSOCIADA A DEFENSORIA PuBLICA DO ESTADO DA PARAIBA E OUTRAS SECRETARIAS DE GOVERNO EM PRACA PuBLICA ATUANDO GRATUITAMENTE PARA A POPULACAO COMO MANICUREPEDICURE SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 08/11/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CULTURA E TURISMO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 08/11/2023 | 1220.00 | 00006250706402 | DIMAS FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM DE ARRANJOS EM FLORES NATURAIS PARA ANDORES E ALTARES DE FESTAS DE PADROEIROS DE COMUNIDADES DO MUNICIPIO PARAIBINHA I OVELHAS E MORORO DE BAIXO 1210 E CRECHE TIA MARLY 2110 PARA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0004532 | 08/11/2023 | 2514.60 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 08/11/2023 | 1050.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ENTERAL MEDIANTE DECISAO JUDICIAL FAVORAVEL PARA O MENOR DE IDADE D. O. M. RESIDENTE NA SEDE MUNICIPAL SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 08/11/2023 | 65.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA PB NO DIA 09112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 08/11/2023 | 3456.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS A MANUTENCAO DA VIDA DE PACIENTE ACAMADO ATENDENDO DECISAO JUDICIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 08/11/2023 | 7391.09 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO COMPLEMENTAR REQUERIDO VIA REGULACAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 08/11/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 08/11/2023 | 664.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 08/11/2023 | 664.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORAS DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA ZONA RURAL EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092023 | 0004531 | 08/11/2023 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 09/11/2023 | 144192.66 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS PROFISSIONAIS ENFERMAGEM FOLHA PISO DA ENFERMAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 4602023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 09/11/2023 | 8392.72 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS PROFISSIONAIS ENFERMAGEM FOLHA PISO DA ENFERMAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 4602023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 09/11/2023 | 46096.38 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS PROFISSIONAIS ENFERMAGEM FOLHA PISO DA ENFERMAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 4602023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004544 | 09/11/2023 | 1170.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO DO TIPO HIPERDIA PARA DISPENSACAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA SOB GERENCIAMENTO DA SCERETARIA DE SAUDE SMSMANUTENCAO SUSPAPAFB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 09/11/2023 | 50.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACAO JUDICIAL DEBITADA EM CONTA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 09/11/2023 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 09/11/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 09/11/2023 | 80.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NO IMIP EM RECIFEPE NO DIA 10112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 09/11/2023 | 2800.00 | 00092861768487 | SHEILA CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E PREPARACAO DE EQUIPE TECNICA DA COORDENACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATUANDO JUNTO A PROFISSIONAIS DE EDUCACAO BASICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO EM OUTUBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA PARA PREENCHIMENTO E CONTROLE DE GESTAO DO SISTEMA SISOBRAPREF DE PREENCHIMENTO OBRIGATORIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB ATRAVES DA RESOLUCAO NORMATIVA N. 19982020 REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 09/11/2023 | 737.00 | 00063297418753 | MIGUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO PEDRAS PRETAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 09/11/2023 | 737.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO PEDRA D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 09/11/2023 | 737.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 09/11/2023 | 700.00 | 24989029000106 | PRYSMA PROJETOS E SERVIÇOS DE PERFURAÇÕES - ME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MARCACAO GEOFISICA DE POCO TUBULAR NO SITIO TORRES EM BARRA DE SANTANA PB PARA FINS DE EXECUCAO FUTURA DE EMNDA PARLAMENTAR EM SEDE DE OBJETO ESPECIFICO PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 09/11/2023 | 737.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 09/11/2023 | 737.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 09/11/2023 | 1600.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA REVISAO DE PROJETOS PARA ENCAMINHAMNETO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL VISANDO EVENTUAIS CONVÊNIOS DE REPASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO SIMECFNDEMEC NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 09/11/2023 | 518.96 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE PROJETO DE OBRA DE REFORMA NO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL FRUTO DE CONVENIO COM MINISTERIO DO ESPORTE PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 09/11/2023 | 1115.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA EEP - 1 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E PELES REPOSITORIAS PARA INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL E FANFARRA DO MUNICIPIO ACAO SOCIOASSISTENCIAL QUE ENVOLVE CRIANCAS E JOVENS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E BENEFICIARIOS LOCAIS DO PBF SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 09/11/2023 | 843.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/11/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO BLOG DO BRUNO LIRA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004568 | 10/11/2023 | 2318.99 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004573 | 10/11/2023 | 6901.94 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DE DA PROTECAO SOCIAL BASICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004574 | 10/11/2023 | 754.80 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE GERADORES PARA EVENTOS DO DIA DA ALEGRIA DIAS 08 E 29 DE OUTUBRO DE 2023 SMDHEMENDA SUASFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004575 | 10/11/2023 | 3133.16 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SMDHFNASEMENDA SUASPSE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004566 | 10/11/2023 | 37412.64 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004572 | 10/11/2023 | 12079.37 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004567 | 10/11/2023 | 339.66 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CPL E SETOR DE COMPRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004555 | 10/11/2023 | 9394.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECPNAEEJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004561 | 10/11/2023 | 55298.25 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 10/11/2023 | 15287.32 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF DE REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/11/2023 | 7758.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 10/11/2023 | 0.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004570 | 10/11/2023 | 4302.24 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/11/2023 | 1418.83 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CONTA FOPAG PARA QUITACAO PARCIAL DE TAXA DE CREDITO INDIVIDUALIZADO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004562 | 10/11/2023 | 23723.72 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSPAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004563 | 10/11/2023 | 452.88 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSVGS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004565 | 10/11/2023 | 2626.37 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DE ATENCAO ESPECIALIZADA VIATURA DO SAMu MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004569 | 10/11/2023 | 4679.82 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM COMPLEMENTARES PARA DIAGNOSTICOS EM SAuDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EXECUTADOS EM OUTUBRO DE 2023 SOB REGULACAO DA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004581 | 13/11/2023 | 390.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO CONTROLE ESPECIAL PARA DISPENSACAO CONTROLADO NOS SERVICOS DA MAC CAPS E POLICLINICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004587 | 13/11/2023 | 171.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO PSICOTROPICA DE DISPENSACAO CONTROLADA NOS SERVICOS DA MAC CAPS E POLICLINICA SOB GESTAO DA SECRETARIA DE SAuDE ADQUIRIDO EM NOVEMBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004591 | 13/11/2023 | 180.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMO PARA USO NOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO TIPO TIRAS PARA MEDICAO DE GLICOSE ROTINAS DIABETICOS SMSMANUTENCAO SUSPAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004600 | 13/11/2023 | 3900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MICROONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 13/11/2023 | 1149.90 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA - C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO DE 06 BOCAS A GAS DA MARCA ESMALTEC PARA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS SERVICO DE MEDIA COMPLEXIDADE INSTALADO NO MUNICIPIO GERENCIADO PELA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 13/11/2023 | 1976.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACAO JUDICIAL DEBITADA EM CONTA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 13/11/2023 | 40.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 13/11/2023 | 1160.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETATRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 COMO FORMA DE PRESERVACAO AMBIENTAL E CONTROLE SANITARIO DO MUNICIPIO SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Construcao e/ou Ampliacao e Reformas de Unidades Escolares com Aquisic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032021 | 0004578 | 13/11/2023 | 293197.49 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 MEDICAO DE OBRA ESCOLA PADRAO FNDE 12 SALAS DE AULA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB CODIGO SIMEC N. 1107656 CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 074012022 ORIUNDO DA TP N. 052021 CONFORME PLANILHA E RELATORIO FOTOGRAFICO ANEXADOS SEMECFNDE. | 00052022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004603 | 13/11/2023 | 8000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS PARA DESENVOLVER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INCLUINDO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 13/11/2023 | 150.00 | 00010305727478 | ALEXANDRE BARRETO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 13/11/2023 | 150.00 | 00070121792447 | ALTIERES FELIPE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 13/11/2023 | 150.00 | 00071422343421 | ANDERSON CAMELO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 13/11/2023 | 150.00 | 00012313103404 | DEYVITI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 13/11/2023 | 150.00 | 00012765523436 | ERIKY BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 13/11/2023 | 150.00 | 00070360516475 | EUGÊNIO VIEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 13/11/2023 | 150.00 | 00002256200493 | FABIANO DE ALMEIDA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 13/11/2023 | 150.00 | 00012586570405 | FELIPE EUGENIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 13/11/2023 | 150.00 | 00071561778427 | GABRIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 13/11/2023 | 150.00 | 00012979666432 | GILSON CLEMENTINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 13/11/2023 | 150.00 | 00012798255457 | HENRIQUE FIGUEREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 13/11/2023 | 150.00 | 00013306399442 | IZAIAS MENDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 13/11/2023 | 150.00 | 00009609705413 | JAILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 13/11/2023 | 150.00 | 00013932877438 | JANAINA KATIUSKA PEREIRA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 13/11/2023 | 150.00 | 00010309338476 | JARDIEL IGOR DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 13/11/2023 | 150.00 | 00013694932402 | JOABIO VELOSO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 13/11/2023 | 150.00 | 00008221450499 | JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 13/11/2023 | 150.00 | 00010100586490 | JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 13/11/2023 | 150.00 | 00008924723405 | JOSE JUSTINO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 13/11/2023 | 150.00 | 00013244894488 | JOSÉ MAXSUELL FARIAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 13/11/2023 | 150.00 | 00010875787444 | JOSE RODRIGUES DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 13/11/2023 | 150.00 | 00007735549474 | JOSIVALDO HIPOLITO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 13/11/2023 | 150.00 | 00009860831432 | LUCIMÁRIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 13/11/2023 | 150.00 | 00001744261431 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 13/11/2023 | 150.00 | 00011395372454 | NIVALDO SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 13/11/2023 | 150.00 | 00005448276431 | PAULO OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/11/2023 | 150.00 | 00013093713420 | ROMÁRIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 13/11/2023 | 150.00 | 00001615377409 | ROSENILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 13/11/2023 | 150.00 | 00004049598493 | SIDVALDO DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 13/11/2023 | 150.00 | 00004989693477 | SIDVAN DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 13/11/2023 | 150.00 | 00009827464400 | VALDEMIR BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 13/11/2023 | 150.00 | 00070179715402 | ADEILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 13/11/2023 | 150.00 | 00008996012432 | FABIO ANTONIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/11/2023 | 150.00 | 00005000992431 | FABIO JUNIOR RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 13/11/2023 | 150.00 | 00006613120464 | FABRICIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 13/11/2023 | 150.00 | 00006340161480 | IVANDRO SALES DE AGUAIR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 13/11/2023 | 150.00 | 00010025446452 | JOSE EDUARDO MENDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 13/11/2023 | 150.00 | 00001623509459 | LUAN DE LIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/11/2023 | 150.00 | 00071037079442 | MANOEL CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 13/11/2023 | 150.00 | 00008067158479 | REGINALDO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 13/11/2023 | 150.00 | 00010114995419 | RODHOLFO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 13/11/2023 | 150.00 | 00013615316495 | ANNA ISABEL SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 13/11/2023 | 150.00 | 00002492994708 | RONALDO DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 13/11/2023 | 150.00 | 00005725656403 | SIDVAL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 13/11/2023 | 150.00 | 00010305717405 | VALFREIRE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 13/11/2023 | 150.00 | 00010565031490 | REINALDO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 13/11/2023 | 150.00 | 00010846006413 | BRUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 13/11/2023 | 150.00 | 00010622844458 | RENNE ANDERSON MOURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 13/11/2023 | 150.00 | 00002160661406 | GILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 13/11/2023 | 150.00 | 00001616398442 | ROGERIO RODRIGUES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 13/11/2023 | 150.00 | 00007599925414 | TULIO TRAVASSOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 13/11/2023 | 150.00 | 00013237007498 | GUILHERME RYAN BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 13/11/2023 | 150.00 | 00002866082435 | WAGNER BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 13/11/2023 | 150.00 | 00012695466439 | IRAN MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 13/11/2023 | 150.00 | 00011331229499 | JORDAM LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 13/11/2023 | 150.00 | 00071037498410 | JOSE ATONIEL HIPOLITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 13/11/2023 | 150.00 | 00015306314406 | JOÃO VITOR CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 13/11/2023 | 150.00 | 00070082822492 | JOSE DANILO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 13/11/2023 | 150.00 | 00001813882436 | JOACIR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 13/11/2023 | 150.00 | 00070319681432 | JOSIELSON PEREIRA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 13/11/2023 | 150.00 | 00008249054407 | JOSUALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 13/11/2023 | 150.00 | 00006812458406 | LEANDRO DE LIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 13/11/2023 | 150.00 | 00016191774478 | JOSEFA VITÓRIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 13/11/2023 | 150.00 | 00003037434414 | LENILSON DE LIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 13/11/2023 | 150.00 | 00012554442401 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 13/11/2023 | 150.00 | 00071559872470 | LUCAS FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 13/11/2023 | 150.00 | 00070584744439 | ERMESSON ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 13/11/2023 | 150.00 | 00013283140499 | MARCELINO BARBOSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 13/11/2023 | 150.00 | 00014659105490 | GEOVANO GEAN PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 13/11/2023 | 150.00 | 00013270829426 | MIKAELLY FARIAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 13/11/2023 | 150.00 | 00003457178488 | WAGNER AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 13/11/2023 | 150.00 | 00014763513419 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 13/11/2023 | 150.00 | 00012309254495 | RAYLAN RICHARDY VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA MENSAL DO AUXILIO DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 432 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 TENDO COMO MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004597 | 13/11/2023 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA CAPACIDADE 12.000 L POT. 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004598 | 13/11/2023 | 6320.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA CAPACIDADE 10.000 L POT. 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 13/11/2023 | 25166.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE ENCONTRA AO ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA CIP AGOSTO2023 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 13/11/2023 | 592.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP AGOSTO2023 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 13/11/2023 | 22523.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE ENCONTRA AO ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA CIP SETEMBRO2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 13/11/2023 | 529.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP SETEMBRO2023 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Transporte | Transporte Rodoviário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Recuperacao de Estradas Vicinais e Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004593 | 13/11/2023 | 11000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Transporte | Transporte Rodoviário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Recuperacao de Estradas Vicinais e Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004595 | 13/11/2023 | 8000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 6 M³ PARA MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS E MOVIMENTACAO DE ENTULHOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 13/11/2023 | 8500.00 | 31865119000150 | WAGNER JEAN FONSECA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFERTA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE COM CARGA HORARIA DE 48H AULAS TEORICAS E PRATICAS DE CONFEITARIA PRODUCAO DE BOLOS RECHEIOS E COBERTURAS PARA O PuBLICO DE 32 PESSOAS COMO PARTE DA POLITICA SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO ENVOLVENDO CUSTOS COM MATERIAIS E HORAAULA MINISTRANTE COM BASE NA TABELA SENARSENAIPB SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 13/11/2023 | 8500.00 | 31865119000150 | WAGNER JEAN FONSECA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFERTA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE COM CARGA HORARIA DE 48H AULAS TEORICAS E PRATICAS DE SALGADOS PRODUCAO DE SALGADOS FINOS E FRITOS PARA FESTAS E EVENTOS PARA O PuBLICO DE 32 PESSOAS COMO PARTE DA POLITICA SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO ENVOLVENDO CUSTOS COM MATERIAIS E HORAAULA MINISTRANTE COM BASE NA TABELA SENARSENAIPB SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 13/11/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CUSTA SUCUMBENCIAL EM SEDE DE PROCESSO DE N 0800.51441.2017.8.15.0741 VIA RPV REQUESICAO DE PEQUENO VALOR VIA TJPB PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 14/11/2023 | 1848.42 | 02413878000184 | MARIA DAS GRAÇAS RAFAEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO LANCHE PARA EVENTOS DIVERSOS DA POLITICA SOCIOASSISTENCIAL NO TRIMESTRE DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2023 INCLUINDO DIPLOMACAO NO NOVO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL SMDHEMENDA SUASFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 14/11/2023 | 1970.00 | 00003975775408 | CICERO PEDRO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS MESAS FORROS EM TECIDOS E EQUIPAMENTOS ELETROS TIPO FREEZER PARA USO PELA SMDH EM EVENTOS INTITULADOS DIA DA ALEGRIA REALIZADOS NOS DIAS 08 E 29 DE OUTUBRO NA SEDE E DISTRITO COMO POLITICA SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA SMDHFNASEMENDAS SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 14/11/2023 | 6000.00 | 41984806000149 | MARIA DAS DORES RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE 100 KG DE BOLO COM 15 METROS COM COBERTURA E RECHEIO PARA DISTRIBUICAO EM PRACA PuBLICA EM ALUSAO AOS 15 ANOS DA BANDA MARCIAL E FANFARRA SANTA ANA NO I ENCONTRO DE BANDA COMO ATIVIDADE DE CARATER SOCIOASSISTENCIAL PROMOVIDO COM MEMBROS PARTICIPANTES INTEGRANTES DO CADASTRO SOCIAL DO MUNICIPIO EM ACAO DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 14/11/2023 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2023 SMDHSCFVPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 14/11/2023 | 71.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 14/11/2023 | 91.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2023 SMDHCRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 14/11/2023 | 188.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COORDENACAO DO PBF PAB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2023 SMDHCOORDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 14/11/2023 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPAO VEICULAR DA SETRAN RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Transporte | Transporte Rodoviário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Recuperacao de Estradas Vicinais e Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004688 | 14/11/2023 | 23460.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 92 NOVENTA E DUAS HORAS DE LOCACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 148 HP PARA SERVICOS DA SETRAN NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 14/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 14/11/2023 | 69.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECULT RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2023 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 14/11/2023 | 1980.00 | 00006372061422 | VIVIANE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM PROFISSIONAL PARA INTERMEDIACAO EM 08 OITO PARTIDAS DA FASE QUARTAS DE FINAL DOS JOGOS DO 20 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR COPA TRANSFORMACAO REALIZADOS ENTRE OS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023 EM LOCALIDADES DIVERSAS DO MUNICIPIO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 14/11/2023 | 75.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POCO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 14/11/2023 | 71.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004686 | 14/11/2023 | 16500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004689 | 14/11/2023 | 12400.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 80 OITENTA HORAS DE UM TRATOR DE ESTEIRA PARA OS SERVICOS REGULADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JULHO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 14/11/2023 | 40.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 14/11/2023 | 129.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PMBS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2023 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 14/11/2023 | 36.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NOVO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004703 | 14/11/2023 | 1458.85 | 00005761842416 | RICARDO ANTONIO B CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATENDENDO REDE SOB GERENCIAMENTO DA SEMEC NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SEMECPNAEAEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004704 | 14/11/2023 | 79263.40 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CONTRATO 00042023 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SENDO UM TOTAL DE VIAGENS PARA 20 VINTE DIAS LETIVOS NO PERIODO NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004705 | 14/11/2023 | 21887.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CONTRATO 00042023 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SENDO UM TOTAL DE VIAGENS PARA 20 VINTE DIAS LETIVOS NO PERIODO NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SEMECPNATE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 14/11/2023 | 65.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL GERAL DOM RODRIGO EM JOAO PESSOA PB NO DIA 16112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 14/11/2023 | 22.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DA CAF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 14/11/2023 | 443.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 14/11/2023 | 6.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 14/11/2023 | 7400.00 | 52548402000129 | SYSTECH SISTEMAS DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SMS MANUTENCAO SUS ATBPAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 14/11/2023 | 23.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O UNIDADE ANCORA DO PSF DO SITIO PARAIBINHA II RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 14/11/2023 | 1400.00 | 00001247148467 | JOSEFA CRISTINA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM CARATER SUBSTITUTIVO DE SERVIDORA ESTATUTARIA ATUANDO NA ANCORA UBS DO SITIO BARRIGUDA I BEM COMO EM DOIS DOMINGOS EXCEPCIONAIS EM ATIVIDADE DA ADMINISTRACAO PuBLICA SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 14/11/2023 | 260.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 14/11/2023 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 14/11/2023 | 92.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004690 | 14/11/2023 | 1330.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO HIPERDIA PARA DISPENSACAO GRATUITA E CONTROLADA PELA SECRETARIA DE SAuDE NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA SMS MANUTENCAO SUSPAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004691 | 14/11/2023 | 534.54 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO HIPERDIA PARA DISPENSACAO GRATUITA E CONTROLADA PELA SECRETARIA DE SAuDE NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSPAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 14/11/2023 | 157.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 14/11/2023 | 44.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF DO POVOADO DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 16/11/2023 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SEFIN RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 16/11/2023 | 37.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 16/11/2023 | 160.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE EM OUTUBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 16/11/2023 | 60.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEMAD E DE USO PELA COMISSAO DE LICITACOES EM OUTUBRO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 16/11/2023 | 527.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS DE PINTURA E PADRONIZACAO DE PAINEL INSTAGRAMAVEL EM HOMENAGEM AOS 15 ANOS DA BANDA MARCIAL PARA EXPOSICAO DURANTE O 1 ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS A SER REALIZADO EM 25 DE NOVEMBRO DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 16/11/2023 | 1800.00 | 00001613086431 | JAILMA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 12 TENDAS PARA USO DURANTE A REALIZACAO DA CIRANDA DE SERVICOS PROMOVIDA PELA SMDH COM OFERTA DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA POPULACAO DE VULNERABILIDADE EM VIRTUDE DA PARCERIA COM A DEFENSORIA PuBLICA DO ESTADO PARA A DISPONIBILIZACAO DA VAN DOS DIREITOS SENDO 6 TENDAS NA SEDE EM 01112023 E 6 TENDAS NO DISTRITO DO MORORO EM 22112023 SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 16/11/2023 | 2000.00 | 31447157000193 | IGOR ADEILDO ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORREGENTE DE BANDA MARCIAL E FANFARRA SANTA ANNA ATIVIDADE DE ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO COMO ATIVIDADE DE PROTECAO SOCIAL ENVOLVENDO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ENTRE OS DIAS 1410 A 14112023 SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 16/11/2023 | 1110.90 | 45545697000114 | EG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS DIVERSOS PARA USO DA SMDH EM ACOES DE ATENCAO SOCIOASSITENCIAL DA PROTECAO BASICA SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 17/11/2023 | 36.78 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH PSB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 17/11/2023 | 71.40 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 17/11/2023 | 381.96 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH PSE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 17/11/2023 | 280.36 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH PSB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 17/11/2023 | 660.40 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 17/11/2023 | 1547.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PESSOAL A SERVICO DA CAGEPA ABASTECIMENTO SEDE BEM COMO PARA PROFISSIONAIS A SERVICO DA PREFEITURA ESPECIALMENTE SEINFRA E SEMAM EM ATIVIDADES EXTRAEXPEDIENTE AO LONGO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 17/11/2023 | 450.00 | 35913497000113 | JOSE AELYSSON DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 17/11/2023 | 1630.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM MECANICO MOVIDO POR VEICULO AUTOMOTIVO PARA FINS DE DIVULGACAO DE CAMPANHA E DE REALIZACAO DE EVENTOS EM ESPACO ABERTO DE PROGRAMAS DE ATENCAO SOCIOASSISTENCIAL REALIZADOS OU COM APOIO CULTURAL DA PREFEITURA NOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 SONORIZACAO GINCANA ESTUDANTIL TORNEIO DE FUTEBOL DIAS DOS PAIS HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS DIVULGACAO VACINA CANINA ENTREGA DE TRATOR DIA DO EVANGELICO CIRANDA DE SERVICOS NA SEDE E MORORO PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 17/11/2023 | 4500.00 | 47333134000198 | OPINIAO PESQUISAS QUANTITATIVAS E MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIAO PuBLICA SOCIOECONOMICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA COM O ABJETIVO DE AVALIAR AS NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULACAO E OS SEGUINTES ASPECTOS ASSITÊNCIA SOCIAL AGRICULTURA GERACAO DE EMPREGO E RENDA LAZER LIMPEZA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA TRANSPORTE SEGURANCA PuBLICA PAVIMENTACAO EDUCACAO PuBLICA SAuDE PuBLICASANEAMENTO BASICO E HABITACAOMORADIA. PMBSSECGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 17/11/2023 | 1000.00 | 00006255746488 | ANNELISE BARBOSA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 022023 DA LEI PAULO GUSTAVO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA ARTESANATO EM CROCHÊ COM CONTRAPARTIDA SOCIAL EM DIVERSOS ITENS EM CROCHÊ PARA USOACERVO SOB GERENCIAMENTO DA SECULT. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 17/11/2023 | 1600.00 | 00097706302415 | CICERO ANTONINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO ANUAL DE MANUTENCAO E LIMPEZA DO CEMITERIO DO POVOADO DE VEREDA GRANDE ZONA RURAL DO MUNICIPIO PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1060279 CAUCOES CPL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 17/11/2023 | 9672.32 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 17/11/2023 | 4258.10 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 17/11/2023 | 4998.29 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE RECURSOS SUS AGENTES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 17/11/2023 | 2149.81 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE RECURSOS SUS AGENTES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004728 | 17/11/2023 | 380.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO GRATUITA EM FARMACIA BASICA SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE ADQUIRIDOS EM NOVEMBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSPAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 17/11/2023 | 48319.09 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 17/11/2023 | 17793.60 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE RECURSOS SUS AGENTES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 20/11/2023 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 20/11/2023 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 20/11/2023 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/11/2023 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/11/2023 | 300.00 | 00029836212434 | MARISA AMÉLIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 20/11/2023 | 350.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004772 | 20/11/2023 | 984.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO GRATUITA NA ATENCAO EM FARMACIA BASICA GERENCIADA PELA SECRETARIA DE SAuDE ADQUIRIDOS EM NOVEMBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSPAPAFB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 20/11/2023 | 16355.84 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE RECURSOS FMS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/11/2023 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/11/2023 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAA SEDE DO NEPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 20/11/2023 | 300.00 | 00000709245114 | MARIA ANDREA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SEDE DA CAF VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 20/11/2023 | 1768.39 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE RECURSOS FMS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/11/2023 | 1600.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO PROCESSAMENTO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PROCESSAMENTO SUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/11/2023 | 37191.76 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 20/11/2023 | 3929.27 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 20/11/2023 | 472.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CONTA FOPAG DA COMPLEMENTACAO PARA QUITACAO DE TAXA DE CREDITO INDIVIDUALIZADO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL E REPASSE DA ENFERMAGEM FOPAG EXTRA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 20/11/2023 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 20/11/2023 | 1683.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 20/11/2023 | 6352.24 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 20/11/2023 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 20/11/2023 | 29895.67 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 20/11/2023 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 20/11/2023 | 89459.11 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 20/11/2023 | 39383.10 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 20/11/2023 | 649.36 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 20/11/2023 | 3387.55 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO FEB 30 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 20/11/2023 | 260.00 | 00002686884436 | JOSEFA LUCIA ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DIREITOS SUAS QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU EM JOAO PESSOA PB NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 20/11/2023 | 800.00 | 00083930302420 | DALVA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 20/11/2023 | 500.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 20/11/2023 | 650.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/11/2023 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE FÁTIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 20/11/2023 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 20/11/2023 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 20/11/2023 | 350.00 | 00002770120409 | VANUSA LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 20/11/2023 | 1000.00 | 00006900746462 | ITALO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALPAO DE MANUTENCAO VEICULAR DA SETRAN DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/11/2023 | 300.00 | 00006319188413 | MARIA LUIZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO EMPREENDEDOR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 20/11/2023 | 195.00 | 00005381087462 | CLEONILSON BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS MEIAS DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO FORUM DE DUCACAO EMPREENDEDORA E POLITICAS PuBLICAS CAPACITACAO FAROL AMPLIANDO O ALCANCO DA LIDERANCA JOVEM ENTRE OS DIAS 22 E 24112023 EM CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/11/2023 | 3652.41 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH PSE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/11/2023 | 3915.68 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DO EMPREGADOR PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH FMAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/11/2023 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DO SITIO CABOCLOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 20/11/2023 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/11/2023 | 400.00 | 00066444764734 | EPITÁCIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 20/11/2023 | 403.96 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH FMAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 20/11/2023 | 200.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DO SITIO CABOCLOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 20/11/2023 | 260.00 | 00002411487401 | ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DIREITOS SUAS QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU EM JOAO PESSOA PB NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 21/11/2023 | 1100.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ - BR SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAGEM PROFISSIONAL A REQUERIMENTO DA SETRAN PARA VEICULOS DA PREFEITURA E EM INSTRUMENTAIS DA SECRETARIA AO LONGO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 21/11/2023 | 7500.00 | 00000872084400 | FERNANDO JOSE MENDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE REALIZACAO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO TOPOGRAFIAS DE 20 VINTE RUAS NA SEDE MUNICIPAL E NO DISTRITO DE MORORO COM VISTAS A ELABORACAO DE PROJETO DE EXECUCAO DE CONVÊNIOTERMO DE COMPROMISSO PARA PAVIMENTACAO DAS MESMAS NO BIÊNIO 20232024 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 21/11/2023 | 1260.00 | 00001981952497 | ABELARDO TRAVASSOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO LOGISTICO E ORGANIZACAO SETORIAL PARA PARA AS 7 RODADA E 2 FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR COPA TRANSFORMACAO REALIZADA EM LOCALIDADES DIVERSAS DO MUNICIPIO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 21/11/2023 | 1900.00 | 00006742517417 | MAURICIO ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO CUSTO UNITARIO DE R10000 CEM REAIS CONTRATADAS AO LONGO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 REFERENTE A 19 DIARIAS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS QUADRO MERCADO ETC NO DISTRITO DE MORORO PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 21/11/2023 | 550.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL JULITA GUERRA NO SITIO BARRIGUDA I OCORRIDO EM 20 DE NOVEMBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 21/11/2023 | 12.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 21/11/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 21/11/2023 | 16117.63 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCAMENTO INICIAL PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO MUNICIPIO EM ESPECIAL REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 PARCIAIS EM RENEGOCIACAO COM RFB PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 21/11/2023 | 3.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 21/11/2023 | 65.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA MATERNIDADE FREI DAMIAO NO DIA 22112023 EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 21/11/2023 | 40000.00 | 00099245043487 | ROGERIO DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO PELA DESAPROPRIACAO DE IMOVEL NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA VISANDO A EDIFICACAO DE UNIDADE ANCORA DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA NAQUELA LOCALIDADE CONFORME TRAMITACAO DELIMITADA PELO DECRETO MUNICIPAL N°. 43 DE 17112023 E TERMOS ACEITE E DE ACORDO QUE FICAM ANEXADOS A ESTE EMPENHAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 22/11/2023 | 318.00 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM EM JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 2311 A 24112023 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA SERVIDORA NuBIA VIEIRA MATIAS PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004792 | 22/11/2023 | 89.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO ANALGESICA HOSPITALAR PARA USO CONTROLADO NA POLICLINICA SANTA ANA E SAMU SERVICOS DE ATENCAO EM SAuDE MAC DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004794 | 22/11/2023 | 568.75 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PARA USO NOS SERVICOS DO MUNICIPIO NA ATENCAO EM SAuDE BUCAL SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSPAPSB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 22/11/2023 | 80.00 | 00004618382490 | EDSON DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE FORMACAO A GOVERNANCA CONTROLE E AUDITORIA INTERNA NA ADMINISTRACAO PuBLICA PROMOVIDO PELO TCEPB TUDO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB NO DIA 22112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 23/11/2023 | 4577.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 23/11/2023 | 4658.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 23/11/2023 | 1580.00 | 00006372061422 | VIVIANE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM PROFISSIONAL PARA INTERMEDIACAO EM 04 QUATRO PARTIDAS DA FASE SEMIFINAL DOS JOGOS DO 20 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR COPA TRANSFORMACAO REALIZADOS ENTRE OS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2023 EM LOCALIDADES DIVERSAS DO MUNICIPIO COM TRIOS DE ARBITRAGEM PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 23/11/2023 | 950.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM BORRACHARIA PARA CONSERTO EM PNEUS COM COLOCACAO DE TALA DE BORRACHA VULCANIZADA POR MEIO DE MAQUINA DE VAPOR SENDO 2 PNEUS PPATROL E 2 PNEUS PRETRO PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 23/11/2023 | 2700.00 | 00046801260430 | ROSANA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BOMBA D'AGUA PARA RETIRADA DE AGUA DE MANANCIAL QUE ABASTECE CARROS PIPA QUE ATENDEM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM CUSTO PARA UM QUADRIMESTRE DE 2023 A SERVICO DA SETRAN PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 23/11/2023 | 1500.00 | 19201605000179 | ACACIO MENDOÇA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO ELETRICOS EFETUADOS NA CACAMBA PLACA OXO7686 COM A TROCA DOS SENSORES DE VELOCIDADE E SENSORES DE REDUCAO DA CAIXA DE MARCHA PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004798 | 23/11/2023 | 131.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DE USO NA ATENCAO EM SAuDE BUCAL NO CEO MEMBRO DA ATENCAO EM SAuDE MAC DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSMACCEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004799 | 23/11/2023 | 65.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DE USO NA ATENCAO EM SAuDE BUCAL NOS DIVERSOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSPAPSB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 23/11/2023 | 1602.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 23/11/2023 | 281.68 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO POR DESPESAS DA ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA SI E PARA OS DEMAIS SERVIDORES EDSON DA S. FREIRES E FLAVIA DE PAIVA CONFORME CUPOM ANEXADO TODOS PARTICIPANDO DE SEMINARIO ORGANIZADO PELO TCEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 23/11/2023 | 260.00 | 00010137690401 | NUBIA VIERA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA EATPB OBJETIVANDO CONECIMENTO PARA IMPLANTAR NOS TRABALHOS COTIDIANOS DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 23/11/2023 | 65.00 | 00004777005437 | FELIPE CHARLES BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAuDE AMBROZINA BARRETO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMS PB NO DIA 24112023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 23/11/2023 | 500.00 | 19201605000179 | ACACIO MENDOÇA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TROCA DO BENZ E AUTOMATICO E REGULADOR ASSIM COMO PEQUENA REVISAO NO ONIBUS DE PLACA KKQ5759 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECQSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 23/11/2023 | 5020.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 24/11/2023 | 1685.00 | 00012870186452 | YASMIN TRAVASSOS DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANOS DE ORIENTACAO DA COORDENACAO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE E PARA DISCENTES DA EDUCACAO INFANTIL PRESTADOS A ESTA COORDENACAO SETORIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM OUTUBRO DE 2023 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 24/11/2023 | 644.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DE BARRIGUDA I CABOCLOS VEREDA GRANDE E DISTRITO DE MORORO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 24/11/2023 | 27444.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 24/11/2023 | 80.00 | 00006255603458 | DEIVID LACERDA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA EM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO SERVIDORA DO SETOR DE TRIBUTOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE NO DIA 23112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 24/11/2023 | 300.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE SERVICOS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSATBPAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 24/11/2023 | 258.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DE UBS E ANCORAS DO PSF EM BARRIGUDA I CABOCLOS E DISTRITO DE MORORO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSATBPAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 24/11/2023 | 550.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DESGOTAMENTO DE GALERIAS E BUEIROS DE DEJETOS NA SEDE DO MUNICIPIO EXECUTADO NA QUINTAFEIRA 23112023 COM SUPERVISAO DA SEINFRA NAS SUAS ATIVIDADES FINS PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 24/11/2023 | 6594.24 | 10372171000103 | JOSEFA A DA M MACIEL - MERCADINHO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE REFEICOES PARA PARTICIPANTES DE EVENTO FOCADO NA BANDA MARCIAL E FANFARRA SANTA ANA QUE ENVOLVE PuBLICO BENEFICIARIO DO PBF E TEM A SMDH COMO PARCEIRA ESTRATEGICA DE EXECUCAO SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 24/11/2023 | 300.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DA SMDH COORDENACAO PBF CAD. uNICO E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SMDHFNASIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 24/11/2023 | 533.84 | 10372171000103 | JOSEFA A DA M MACIEL - MERCADINHO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA COMPOSICAO DE KITS PARA GRUPO FOCAL DE GESTANTES EM ACAO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL GERENCIADO PELA SMDH EM SUAS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS COM FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL SMDHFEASPSE. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 24/11/2023 | 1680.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE COMENDAS PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DE 15 ANOS DA FANFARRA SANTA ANA DESTINADA A CONVIDADOS E PARTICIPANTES SENDO ESTA UMA ACAO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO BASICA QUE ENVOLVE BENEFICIARIOS DO PBF COM APOIO ESTRATEGICO DA SMDH SMDHEMENDA SUASFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 24/11/2023 | 1410.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 170 MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA EVENTO DE GRUPO DE JUIJITSU ORGANIZADO COMO ATIVIDADE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO BASICA MANTIDO COM APOIO ESTRATEGICO DA SMDH COM BENEFICIARIOS DO PBF SMDHEMENDA SUASFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 24/11/2023 | 800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DAS SEDES DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SEMAM SEINFRA E DA SECULT DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 27/11/2023 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA PELA RADIO CATURITE FM 104.1 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 27/11/2023 | 240.00 | 00008237157796 | ROSILVANE FIRME BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PB SUAS TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA NO SUAS DOS DIAS 28112023 A 01122023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 27/11/2023 | 360.00 | 00007482543406 | DIEGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PB SUAS TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA NO SUAS DOS DIAS 28112023 A 01122023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 27/11/2023 | 80.00 | 00065787552415 | CICERO EDIOGENES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SMDH PARA PARTICIPACAO NA CAPACITA PB SUAS TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA NO SUAS EM JOAO PESSOA PB NO DIA 28112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 27/11/2023 | 80.00 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA INDO AO IPC INSTITUTO DA POLICIA CIENFITICA PEGAR RG PRONTOS EM JOAO PESSOA PB NO DIA 29112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 27/11/2023 | 80.00 | 00010134498437 | VALDILENI DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPACAO NO PRIMEIRO SEMINARIO ESTADUAL DE FORMACAO ANTIRRACISTA EM JOAO PESSOAPB NO DIA 27112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 27/11/2023 | 678.22 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SERVIDOR DIEGO ALVES PSICOLOGO DE 2811 A 01122023 PARA PARTICIPACAO EM EVENTO DE FORMACAO CONTINUADA DA REDE SUAS PROMOVIDO PELA SEDH NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SMDHFNASIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 27/11/2023 | 205.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 27/11/2023 | 230.00 | 00004347026412 | DANUZIA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DOS CONSELHOS DE ALIMENTACAO ESCOLAR NOS DIS 06 E 07122023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 27/11/2023 | 230.00 | 00003127387490 | SILVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DOS CONSELHOS DE ALIMENTACAO ESCOLAR NOS DIS 06 E 07122023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 27/11/2023 | 230.00 | 00007648657490 | ANA CARMEM DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DOS CONSELHOS DE ALIMENTACAO ESCOLAR NOS DIS 06 E 07122023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 27/11/2023 | 385.84 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE TRÊS CONSELHEIRAS DA MERENDA ESCOLAR CAE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPACAO ENCONTRO NACIONAL DO PNAE REALIZADO PELA PARCERIA MECFNDE E SEEPB SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 28/11/2023 | 500.00 | 19201605000179 | ACACIO MENDOÇA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TROCA DO BENZ E AUTOMATICO E REGULADOR ASSIM COMO PEQUENA REVISAO NO ONIBUS DE PLACA KKQ5759 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 28/11/2023 | 130.00 | 00095327339491 | IONES ENEAS COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS PARA PARTICIPACAO NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA COEED COMO DELEGADA NOS DIAS 29 E 30112029 EM CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 28/11/2023 | 130.00 | 00002770120409 | VANUSA LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS PARA PARTICIPACAO NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA COEED COMO DELEGADA NOS DIAS 29 E 30112029 EM CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 28/11/2023 | 130.00 | 00003106943459 | MARIANGELA QUEIROZ DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS PARA PARTICIPACAO NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA COEED COMO DELEGADA NOS DIAS 29 E 30112029 EM CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 28/11/2023 | 5200.00 | 21215039000104 | CLAUDIANA COSME NUNES SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRANPB PARA A INTERMEDIACAO DE 43 RENOVACOES DE EMPLACAMENTOS 07 SOLICITACOES DE NOVAS PLACAS E 04 PRIMEIROS EMPLACAMENTOS REALIZADOS EM FAZER DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO ANO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/11/2023 | 1244.00 | 00003110911485 | HERCULES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SMDH SMS SETOR DE TRIBUTOS E SALA DO EMPREENDEDOR COM INSUMOS E PECAS AS EXPENSAS DO EXECUTANTE REALIZADOS NO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0004835 | 28/11/2023 | 6650.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 28/11/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 28/11/2023 | 34.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 28/11/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004836 | 28/11/2023 | 562.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS EM FARMACIA BASICA PARA DISPENSAO GRATUITA VIA SECRETARIA DE SAuDE ADQUIRIDOS EM NOVEMBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSPAPAFB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 28/11/2023 | 207.50 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLACAS DE IDENTIFICACAO DE ANCORA DO PSF LOCALIZADA NO SITIO MULUNGU NOS MOLDES RECOMENDADOS PELO MINISTERIO DA SAuDE VISANDO PADRONIZACAO DAS POLITICAS DA ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSPAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/11/2023 | 1868.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTOMIZACAO NOS PADROES REQUERIDOS PARA O TRANSPORTE SANITARIO NOS MOLDES RECOMENDADOS PELO MINISTERIO DA SAuDE DE VEICULO VWGOL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSPAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 28/11/2023 | 1687.40 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS QUADROS DE IDENTIFICACAO E MOLDURAS PARA SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DESTA PREFEITURA VISANDO PADRONIZACAO IDENTIFICATORIA PARA USUARIOS DESTAS SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 28/11/2023 | 9500.00 | 21739975000106 | ETERNA MORADA - FEBLICIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ATAuDES E SERVICOS FUNARIOS CONEXOS PARA BENEFICIO DE FAMILIAS ECONOMICAMENTE VULNERAVEIS DE FALECIDOS NO MUNICIPIO ENTRE FEVEREIRO E AGOSTO DE 2023 COMO ACAO SOCIOASSISTENCIAL DO PODER PuBLICO SMDHFMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 28/11/2023 | 499.90 | 43283811019411 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL VISANDO A DESTRUICAO DE PAPEIS COM INFORMACOES SOB SIGILO LEGAL QUANDO DE SEU DESFAZIMENTO PMBSCGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 29/11/2023 | 5920.00 | 04604876000106 | COMERCIO DE CALCADOS FARIAS LTDA- ALUÍSIO CALÇADOS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TACAS E TROFEUS PARA A FINAL DO 20 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR COPA TRANSFORMACAO PROGRAMADA PARA O DIA 03122023 NA SEDE DO MUNICIPIO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 29/11/2023 | 160.00 | 00012329044496 | HENRIQUE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A SMDH DURANTE CIRANDA DE SERVICOS OCORRIDA EM 01112023 COMO ACAO AMPLA DE PROTECAO SOCIAL BASICA ASSOCIADA A DEFENSORIA PuBLICA DO ESTADO DA PARAIBA E OUTRAS SECRETARIAS DE GOVERNO OCORRIDO NO DISTRITO DO MORORO ATUANDO GRATUITAMENTE PARA A POPULACAO COMO CABELEIREIRO SMDHFNASIGD PBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/11/2023 | 160.00 | 00010320176436 | JAINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A SMDH DURANTE CIRANDA DE SERVICOS OCORRIDA EM 01112023 COMO ACAO AMPLA DE PROTECAO SOCIAL BASICA ASSOCIADA A DEFENSORIA PuBLICA DO ESTADO DA PARAIBA E OUTRAS SECRETARIAS DE GOVERNO OCORRIDO NO DISTRITO DO MORORO ATUANDO GRATUITAMENTE PARA A POPULACAO COMO MANICURE SMDHFNASIGD PBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 29/11/2023 | 44.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23992 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 29/11/2023 | 320.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA VISITA A GIGOVCEF PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO TERMO DE REPASSE JUNTO AO MAPA BEM COMO VISITA A CONSULTORIA UM LIVE MALL PARA DISCUSSAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A UNIAO TUDO NO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB NO DIA 29112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004854 | 29/11/2023 | 1009.81 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DO TIPO FARMACIA BASICA PARA DISPENSAO GRATUITA NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE ADQUIRIDOS EM NOVEMBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSPAPAFB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 29/11/2023 | 2000.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM UROLOGIA NA POLICLINICA SANTA ANA EM 29112023 ATENDENDO 20 PACIENTES REGULADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 29/11/2023 | 1685.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL GENERALISTA. ATENDENDO PACIENTES EM GERAL DEMANDA ESPONTANEA E PREMARCADOS NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO BASICA SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 29/11/2023 | 1895.00 | 00001023231433 | JAMILLY VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 29/11/2023 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA18 DE NOVEMBRO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL GENERALISTA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO BASICA SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 29/11/2023 | 1895.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA EM ORTOPEDIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 29/11/2023 | 80.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA IMIP EM RECIFEPE NO DIA 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 29/11/2023 | 7.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 29/11/2023 | 111.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/11/2023 | 2635.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/11/2023 | 1400.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE LINCENCAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA PB MÊS DE NOVEMBRO2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/11/2023 | 21280.45 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/11/2023 | 6822.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/11/2023 | 1.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1831429 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/11/2023 | 3582.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/11/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17035 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/11/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/11/2023 | 3.14 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/11/2023 | 34.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/11/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/11/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIOCO PARA PACIENTE DE URGÊNCIA REGULADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/11/2023 | 900.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR - ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS ANALISES MICROBIOLOGICAS E TRÊS FISICOQUIMICAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA EM AMOSTRAS DE AGUA REFERENTES A ACAO DA VIGILANCIA EM SAuDE NOS VEICULOS DE ABSTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CISTERNAS COMUNITARIAS SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004870 | 30/11/2023 | 48.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS DO TIPO MASCARAS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/11/2023 | 65049.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ATB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/11/2023 | 42173.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MAC RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/11/2023 | 22806.85 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/11/2023 | 13798.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS VGS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/11/2023 | 11827.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/11/2023 | 72273.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/11/2023 | 68332.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/11/2023 | 9504.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ACS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/11/2023 | 5328.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/11/2023 | 22739.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/11/2023 | 14658.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/11/2023 | 7161.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS PROFISSIONAIS ENFERMAGEM FOLHA PISO DA ENFERMAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 4602023 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/11/2023 | 19898.35 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ACS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/11/2023 | 40931.10 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS PROFISSIONAIS ENFERMAGEM FOLHA PISO DA ENFERMAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 4602023 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/11/2023 | 8083.65 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/11/2023 | 7920.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/11/2023 | 3168.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/11/2023 | 19188.05 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS GESTAOSME RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/11/2023 | 5280.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/11/2023 | 20050.05 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS EQUIPE TECNICA FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - Profissionais da Educacao FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/11/2023 | 173092.75 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/11/2023 | 14422.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - Profissionais da Educacao FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/11/2023 | 7184.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/11/2023 | 244840.82 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/11/2023 | 16004.96 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/11/2023 | 145380.64 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/11/2023 | 10178.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS OUTROS PROFISSIONAIS EDUCACAO FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/11/2023 | 27221.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/11/2023 | 10194.56 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/11/2023 | 126807.05 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS OUTROS PROFISSIONAIS EDUCACAO FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/11/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/11/2023 | 14158.05 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/11/2023 | 14396.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/11/2023 | 18000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/11/2023 | 7250.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/11/2023 | 4284.25 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/11/2023 | 1700.90 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/11/2023 | 8800.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/11/2023 | 4648.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/11/2023 | 3170.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/11/2023 | 7510.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/11/2023 | 3302.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/11/2023 | 30.00 | 00007482543406 | DIEGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PB SUAS TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA NO SUAS DOS DIAS 28112023 A 01122023 EM JOAO PESSOAPB COMPLEMENTO DO EMPENHO 4824 FEITO MENOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/11/2023 | 41.08 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH PSB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/11/2023 | 13935.75 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/11/2023 | 3610.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/11/2023 | 6860.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/11/2023 | 3128.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/11/2023 | 7260.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SMDH ELETIVOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/11/2023 | 11886.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/11/2023 | 30540.70 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/11/2023 | 3556.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/11/2023 | 10310.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/11/2023 | 7741.25 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/11/2023 | 3716.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 01/12/2023 | 1550.00 | 00005133914440 | FRAUDEMIR JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS TOPOGRAFIA DE RUAS E LAGRADOUROS PuBLICOS PARA EMISSAO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E FORMALIZACAO DE PRJETOS JUNTO A GIGOVCEF PARA FINS DE LIBERACAO DE RECURSOS VINCULADOS AO ORCAMENTO DA UNIAO PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/12/2023 | 1200.00 | 49724916000183 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS INTERNA E TAMBEM ABERTAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO ESPACOS COMO CALCAMENTOSACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023A REQUERIMENTO E SOB SUPERVISAO DA SETRAN PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 01/12/2023 | 1200.00 | 49928956000147 | JOSIVALDO MENDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS INTERNA E TAMBEM ABERTAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO ESPACOS COMO CALCAMENTOSACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023A REQUERIMENTO E SOB SUPERVISAO DA SETRAN PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 01/12/2023 | 1200.00 | 49943311000183 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS INTERNA E TAMBEM ABERTAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO ESPACOS COMO CALCAMENTOSACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023A REQUERIMENTO E SOB SUPERVISAO DA SETRAN PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 01/12/2023 | 1800.00 | 50387231000178 | MARIA APARECIDA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS E OFICINAS DE EDUCACAO SOCIAL PRESTADOS JUNTO A SMDH EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO BASICA GERENCIADOS PELA SECRETARIA EM TELA OFERTADOS A PuBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL NUMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS NO PERIODO DE 01112023 A 15122023 SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 01/12/2023 | 1800.00 | 50372438000179 | JOSEFA VALQUIRIA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS E OFICINAS DE EDUCACAO SOCIAL PRESTADOS JUNTO A SMDH EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO BASICA GERENCIADOS PELA SECRETARIA EM TELA OFERTADOS A PuBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL NUMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS NO PERIODO DE 01112023 A 15122023 SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/12/2023 | 1800.00 | 48254272000144 | ANTONIO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS E OFICINAS DE EDUCACAO SOCIAL PRESTADOS JUNTO A SMDH EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO BASICA GERENCIADOS PELA SECRETARIA EM TELA OFERTADOS A PuBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL NUMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS NO PERIODO DE 01112023 A 15122023 SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 01/12/2023 | 1800.00 | 00070409771414 | JOSELITO FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS E OFICINAS DE EDUCACAO SOCIAL PRESTADOS JUNTO A SMDH EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO BASICA GERENCIADOS PELA SECRETARIA EM TELA OFERTADOS A PuBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL NUMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS NO PERIODO DE 01112023 A 15122023 SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 01/12/2023 | 1200.00 | 49549232000192 | KAUAN CARLOS COSTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS DE FOTOGRAFO REALIZADOS EM FAVOR DO GABINETE DA PREFEITA DE BARRA DE SANTANAPB REALIZANDO A COBERTURA FOTOGRAFICA PARA COMUNICACAO E ACERVO DO MUNICIPIO EM AGENDAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SOB REQUERIMENTO DA SEGOV PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 01/12/2023 | 900.00 | 50286182000187 | GEOVANA BARRETO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE A ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 20 HORAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO A 15122023 DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 01/12/2023 | 900.00 | 50829519000155 | RAISSA ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA AUXILIARES DE SALACUIDADORES NA EMEB SEVERINO ALVES CAMPOS NO SITIO CABOCLOS 20 HORAS SEMANAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO A 15122023 DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/12/2023 | 1800.00 | 49775834000168 | ISABEL CRISTINA BARBOSA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE A ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO A 15122023 DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 01/12/2023 | 1800.00 | 50266140000184 | SAMARA MARTINS TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO A 15122023 DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 01/12/2023 | 1800.00 | 49775278000120 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO A 15122023 DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/12/2023 | 1800.00 | 41078386000131 | MARIA ANDRESA MARINHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO A 15122023 DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/12/2023 | 1800.00 | 49774835000198 | MARCELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO A 15122023 DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 01/12/2023 | 1800.00 | 50556130000183 | GEORMANIA COSTA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO A 15122023 DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 01/12/2023 | 1800.00 | 49762836000112 | VANDELUCIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. LAURA B. BEZERRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO A 15122023 DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/12/2023 | 1800.00 | 49779511000142 | JUSSARA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. MARIA OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO A 15122023 DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 01/12/2023 | 1800.00 | 49779213000152 | JOSÉ WILLIAMS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. MARIA OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO A 15122023 DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 01/12/2023 | 1800.00 | 49779370000168 | MARTIANA MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. MARIA OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO A 15122023 DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 01/12/2023 | 1800.00 | 36217704000168 | MARIA JOSILENE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB PROFa. MARIA OLIVEIRA SANTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO A 15122023 DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 01/12/2023 | 1800.00 | 49814706000186 | RAQUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JULITA GUERRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO A 15122023 DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 01/12/2023 | 1800.00 | 50541916000127 | GERMANA OLIVEIRA CRUZ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JULITA GUERRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO A 15122023 DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 01/12/2023 | 1800.00 | 49782593000184 | LAURA EMILIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO A 15122023 DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 01/12/2023 | 1800.00 | 49782844000120 | AINDA CARLA BARBOSA SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO A 15122023 DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 01/12/2023 | 1800.00 | 49851544000156 | MARIA JURANDEIA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA ESCOLA DO SITIO SALINAS DOS HERACLITOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO A 15122023 DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 01/12/2023 | 1800.00 | 51653548000171 | IASMYN SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB JULITA GUERRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO A 15122023 DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 01/12/2023 | 1200.00 | 50161580000177 | JOÃO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SOB REQUERIMENTO DA SEMEC INCLUINDO ACOES TAMBEM NA SEDE DA SECRETARIA REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 01/12/2023 | 600.00 | 49907962000118 | ANAUZENIR TAVARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA EMEB ALFREDO RUFINO BARBOSACOM CARGA HORARIA SEMANAL DE 20 HORAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 01/12/2023 | 900.00 | 00016766373466 | EMANUELA ALCANTARA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA AUXILIARES DE SALACUIDADORES MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO A 1512 2023 UNIDADE EDUCACIONAL JOAO LOPES DE ANDRADE CARGA HORARIA SEMANAL 20 HORAS. SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 01/12/2023 | 1800.00 | 00013480209467 | SIBELI BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E CONSERVACAO PATRIMONIAL DA EMEB JOSUE. B. DE ANDRADE LIRA NO POVOADO DE SANTANA SUBSTITUINDO EM CARATER EXCEPCIONAL A SERVIDORA MARLI B. CAMELO COM A CARGA HORARIA SEMANAL 40H SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO A 1512 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 01/12/2023 | 1800.00 | 00009464323418 | JOSEFA JULIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE PARA ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA AUXILIARES DE SALACUIDADORES MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO A 15122023 UNIDADE EDUCACIONAL CRECHE MUNICIPAL TIA MARLY CARGA HORARIA SEMANAL 40 HORAS SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004946 | 01/12/2023 | 99.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICMENTOS DE USO NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO E DISPENSACAO GRATUITA EM FARMACIA BASICA SMSMANUTENCAO SUSPAPAFB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 01/12/2023 | 5969.54 | 10372171000103 | JOSEFA A DA M MACIEL - MERCADINHO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 120 KITS DE HIGIENE PESSOAL PARA DISPENSACAO GRATUITA E INDIVIDUALIZADA AOS PACIENTES DO CAPS NO MUNICIPIO COMO ACAO DE DE PROMOCAO DA SAuDE MENTAL SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 04/12/2023 | 990.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 04/12/2023 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0004971 | 04/12/2023 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004969 | 04/12/2023 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 04/12/2023 | 12434.50 | 75315333027902 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS PARA MONTAGEM DE CESTAS BASICAS PARA DISPENSACAO SOB GERENCIAMENTO DA COORDENACAO DE PROTECAO BASICA ENVOLVENDO FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E NOS CADASTROS DE BENEFICIOS SOCIAIS DO MUNICIPIO SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004984 | 05/12/2023 | 3324.57 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVICO DA SMDHCOORDENACAO DO PBF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SMDHFNASIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 05/12/2023 | 15000.00 | 32687594000147 | WELLINGTON MACEDO FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE ESTRUTURA EM SOMTENDASDISCIPLINADORESTABLADOSILUMINACAO E DEMAIS ITENS QUE COMPOEM A REALIZACAO DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DURANTE O BIMESTRE DE 2023 OUTUBRO E NOVEMBRO CONTEMPLANDO A SEMANA DO BEBE ENCONTRO DE BANDAS E CIRANDA DE SERVICOS NAS COMUNIDADES SOB GERENCIAMENTO DA SMDHPMBS SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 05/12/2023 | 152.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SACOLAS PLASTICAS PARA USO NAS ROTINAS DE DISPENSACAO DE ALIMENTOS COM FAMILIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL COORDENADA PELA SMDH COM BENEFICIARIOS DO PBF ENTRE ELAS SMDHFNASIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004983 | 05/12/2023 | 2231.41 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004995 | 05/12/2023 | 7000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO SUV DE PLACA SKW 7F04 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004987 | 05/12/2023 | 2402.78 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E GESTAO DE MAQUINAS PESADAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004993 | 05/12/2023 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO DE PLACA QSJ 0D64 PARA SETRAN RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004994 | 05/12/2023 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO VW DE PLACA RLS 8A86 PARA SETRAN RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 05/12/2023 | 2040.00 | 00070360418465 | ROSEANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO VIA CANAL DA PREFEITURA NO YOU TUBE DAS FINAIS DO 20 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR TACA TRANSFORMACAO EM 03122023 INCLUINDO EQUIPE TECNICA NARRACAO COMENTARISTAS REPORTERES DE PISTA E PACOTE DE INTERNET DEDICADA 100 MB PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 05/12/2023 | 843.00 | 00006372061422 | VIVIANE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM PROFISSIONAL PARA INTERMEDIACAO EM 02 DUAS PARTIDAS DA FASE FINAL DOS JOGOS DO 20 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR COPA TRANSFORMACAO REALIZADOS NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2023 NA SEDE DO MUNICIPIO COM TRIOS DE ARBITRAGEM PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004981 | 05/12/2023 | 9376.65 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004980 | 05/12/2023 | 38524.66 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004982 | 05/12/2023 | 2594.69 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CPL E SETOR DE COMPRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004975 | 05/12/2023 | 57984.99 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004988 | 05/12/2023 | 3247.66 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 05/12/2023 | 1555.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CONTA FOPAG PARA QUITACAO PARCIAL DE TAXA DE CREDITO INDIVIDUALIZADO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 05/12/2023 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 05/12/2023 | 5.86 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 05/12/2023 | 80.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA IMIP EM RECIFEPE NO DIA 06122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 05/12/2023 | 65.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA PB NO DIA 07122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004976 | 05/12/2023 | 2130.07 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSVGS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004977 | 05/12/2023 | 4005.46 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DE ATENCAO ESPECIALIZADA VIATURA DO SAMu MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004978 | 05/12/2023 | 26227.99 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSPAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 05/12/2023 | 7400.00 | 52548402000129 | SYSTECH SISTEMAS DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SMS MANUTENCAO SUS ATBPAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 05/12/2023 | 1080.00 | 40943896000167 | RESTAURANTE LA SUISSA LTDA - LA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS EM ALIMENTACAO PARA ATIVIDADES DE CULMINANCIA DE ACOES DA SAuDE MENTAL NO uLTIMO TRIMESTRE DE 2023 SOB GERENCIAMENTO DA COORDENACAO ESPECIFICA DA SECRETARIA DE SAuDE SMSMANUTENCAO SUSMACCAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004996 | 05/12/2023 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE VEREDA GRANDE SITIO PEDRA DAGUA SITIO GONCALO SITIO CATOLE SITIO PARAIBINHA I e II SITIO RIACHO DAS FOLHAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004997 | 05/12/2023 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO DISTRITO DE MORORO POVOADO DO SANTANA E SITIO SALINAS DOS HERACLITOS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004998 | 05/12/2023 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDA I SITIO PEDRAS PRETAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005000 | 05/12/2023 | 764.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DO TIPO HIPERDIA PARA DISPENSACAO GRATUITA E REGULADA PELA SECRETARIA DE SAuDE NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005001 | 05/12/2023 | 477.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DO TIPO HIPERDIA PARA DISPENSACAO GRATUITA E REGULADA PELA SECRETARIA DE SAuDE NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0005005 | 06/12/2023 | 3325.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO TECNICA DO PROJETO DE LEI ORCAMENTARIA PLOA PARA O ANO FISCAL DE 2024 CONFORME DISPOSICAO CONTRATUAL PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 06/12/2023 | 7.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 06/12/2023 | 1050.00 | 00009000068460 | ISIS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO ESOCIAL RELATIVO A SST TREINAMENTOS E MELHORIA NAS CONDICOES DE TRABALHO PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 07/12/2023 | 240.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECARGAS DE GAS DE COZINHA PARA SEDES DA PREFEITURA E SEMAM EM OUTUBRO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 07/12/2023 | 480.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 RECARGAS DE GAS DE COZINHA PARA SEDES DA PMBS SEMAM SECULT E SEINFRA EM NOVEMBRO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 07/12/2023 | 1200.00 | 09139551000296 | SEBRAE PB - SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TREINAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO 1 E 2 SEMESTRE DE 2023 NA CIDADE DE BARRA DE SANTANA PB PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA EM SERVICO SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 07/12/2023 | 2160.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 RECARGAS DE GAS DE COZINHA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA EM OUTUBRO DE 2023 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 07/12/2023 | 2760.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 23 RECARGAS DE GAS DE COZINHA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA EM NOVEMBRO DE 2023 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 07/12/2023 | 230.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PROTOCOLO DE DOCUMENTOS NA GIGOVCEF PARTICIPACAO NA CONFERENCIA DE ALIMENTACAO ESCOLAR BEM COMO VISITA A CONSULTORIA UM LIVE MALL PARA OPERACOES RELATIVAS A PROJETOS EM ANDAMENTO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL TUDO NO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB SAIDA DIA 06122023 COM RETORNO 07122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 07/12/2023 | 36.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 07/12/2023 | 6353.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 07/12/2023 | 65.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO A COORDENACAO DO CAPS PARA UMA CAPACITACAO NO DIA 08122023 EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 07/12/2023 | 65.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA UMA CONSULTA NA CLINICA TOP EM JOAO PESSOA PB NO DIA 11122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 07/12/2023 | 85846.90 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS PROFISSIONAIS ENFERMAGEM FOLHA PISO DA ENFERMAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 4602023 PAGO EM DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AOS 3 E 4 REAPSSES DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 07/12/2023 | 10825.64 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS PROFISSIONAIS ENFERMAGEM FOLHA PISO DA ENFERMAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 4602023 PAGO EM DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AOS 3 E 4 REAPSSES DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 07/12/2023 | 1440.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 12 RECARGAS DE GAS DE COZINHA PARA SERVICOS DE SAuDE DA MAC POLICLINICA CAPS E SAMU NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 07/12/2023 | 39285.46 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS PROFISSIONAIS ENFERMAGEM FOLHA PISO DA ENFERMAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 4602023 PAGO EM DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AOS 3 E 4 REAPSSES DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 07/12/2023 | 960.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 RECARGAS DE GAS DE COZINHA PARA SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSPAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 07/12/2023 | 790.00 | 00003448439479 | GILVAN FRANCISCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXECUCAO DE VIAGENS EXCEPCIONAIS COM PESSOAL PECAS E MAQUINARIO DE INSTALACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCOES NOS SITIOS SERRA DE INACIO PEREIRA GONCALO CATOLE E LOGRADOURO ENTRE OS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 07/12/2023 | 600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE CABINES SANITARIAS NO EVENTO REALIZADO NO DIA 03122023 REFERENTE AOS JOGOS FINAIS DO 20 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR COPA TRANSFORMACAO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 07/12/2023 | 900.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CABINES DE SANITARIOS MOVEIS NO PERIODO DE 03122023 VISANDO UTILIZACAO PELOS PARTICIPANTES DOS JOGOS FINAIS DO 20 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR COPA TRANSFORMACAO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 07/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ART DE LIGACOES PROVISORIA PARA INSTALACOES EM REDE PARA A FESTA DE SANTA LUZIA NO DISTRITO DE MORORO ENTRE OS DIAS 13 E 16 DE DEZEMBRO DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 07/12/2023 | 17500.00 | 47485048000109 | DANT PROMOCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO MUSICAL DAS GRADES ARTISTICAS QUE COMPOEM A PROGRAMACAO CULTURAL DA TRADICIONAL FESTA DE DEZEMBRO NO POVOADO DE CABOCLOS E DISTRITO DE MORORO ENVOLVENDO ESTRUTURACAO E SERVICOS TECNICOS PARA REALIZACAO DAS FESTAS DE PADROEIROS CONFORME PROGRAMACAO DA SECULTPMBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 07/12/2023 | 10816.50 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EDITAL N 052023 DA LEI PAULO GUSTAVO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA CINEMA ITINERANTE COMO CONTRAPARTIDA SOCIAL EM EXIBICOES CINEMATROGRAFICAS CONFORME PROGRAMACAO A SER AGENDADA PELA SUCULTPMBS. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 07/12/2023 | 1200.00 | 09139551000296 | SEBRAE PB - SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TREINAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REALIZADO NO 1 E 2 SEMESTRE DE 2023 NA CIDADE DE BARRA DE SANTANA PB EM PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DA ADMINISTRACAO PuBLICA PMBSCGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 07/12/2023 | 17500.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE 2.000 UNIDADES DE REVISTA INSTITUCIONAL DE PRESTACAO DE CONTAS DOS 07 ANOS DA ATUAL GESTAO FEITA A POPULACAO E PARA FINS DE ACERVO DOCUMENTAL DO USO DOS RECURSOS PuBLICOS E SUA DEVIDA PUBLICIDADE PMBSSECGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 07/12/2023 | 8000.00 | 30556651000123 | ROSILIA MARIA ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXCEPCIONAIS DE EDITORIAL PRODUCAO TEXTUAL CLIPAGEM DIAGRAMACAO E BUSCA ATIVA EM ACERVO DIGITAL DAS ACOES PARA CONSTRUCAO DA REVISTA INSTITUCIONAL DE PRESTACAO DE CONTAS DA GESTAO MUNICIPAL COMO FORMA DE PROMOVER A TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO SOB COORDENACAO DA SECGOVPMBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 07/12/2023 | 720.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 RECARGAS DE GAS DE COZINHA PARA SERVICOS DA SMDH NA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 SMDHFEASPSE. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 07/12/2023 | 1080.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 RECARGAS DE GAS DE COZINHA PARA SERVICOS DA SMDH NA PROTECAO SOCIAL BASICA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 SMDHFNASIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 07/12/2023 | 230.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO II FORUM DE GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA NOS DIAS 1112 E 12122023 EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 07/12/2023 | 160.00 | 00002526774470 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO II FORUM DE GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA NOS DIAS 1112 E 12122023 EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Transporte | Transporte Rodoviário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Recuperacao de Estradas Vicinais e Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005038 | 08/12/2023 | 23460.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 104 CENTO E QUATRO HORAS DE LOCACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 148 HP PARA SERVICOS DA SETRAN NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Transporte | Transporte Rodoviário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Recuperacao de Estradas Vicinais e Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005040 | 08/12/2023 | 11100.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Transporte | Transporte Rodoviário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Recuperacao de Estradas Vicinais e Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005042 | 08/12/2023 | 8000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 6 M³ PARA MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS E MOVIMENTACAO DE ENTULHOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005035 | 08/12/2023 | 16500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005036 | 08/12/2023 | 14880.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 96 NOVENTA E SEIS HORAS DE UM TRATOR DE ESTEIRA PARA OS SERVICOS REGULADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005039 | 08/12/2023 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA CAPACIDADE 12.000 L POT. 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005041 | 08/12/2023 | 6320.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA CAPACIDADE 10.000 L POT. 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005043 | 08/12/2023 | 3900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MICROONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 08/12/2023 | 5600.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 08/12/2023 | 15405.52 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF DE REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 08/12/2023 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005037 | 08/12/2023 | 8000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS PARA DESENVOLVER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INCLUINDO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do FUNDEB - Apoio a Educacao Basica 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005062 | 11/12/2023 | 155959.30 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR PADRAO FNDE ADQUIRIDO ATRAVES DO TERMO DE COMPROMISSO N 2021409044 SENDO UMA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO N 022022FNDEMEC COM REGISTRO NO SIGARP N 96468 ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE3 COM CONTRAPARTIDA DO TESOURO MUNICIPAL SEMECFNDEPARMEC. VALOR RELATIVO A CONTRAPARTIDA A SER PAGA COM RECURSO DO FUNDEB VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005065 | 11/12/2023 | 133154.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CONTRATO 00042023 DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 SENDO UM TOTAL DE VIAGENS PARA 30 TRINTA DIAS LETIVOS NO PERIODO NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005067 | 11/12/2023 | 21821.60 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CONTRATO 00042023 DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 SENDO UM TOTAL DE VIAGENS PARA 30 TRINTA DIAS LETIVOS NO PERIODO NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SEMECPNATE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 11/12/2023 | 1390.00 | 00004952455424 | CARLINDA MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO EXCEPCIONAL NA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA III UNIDADE MEMBRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SME NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 11/12/2023 | 2800.00 | 00092861768487 | SHEILA CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E PREPARACAO DE EQUIPE TECNICA DA COORDENACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATUANDO JUNTO A PROFISSIONAIS DE EDUCACAO BASICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO EM NOVEMBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 11/12/2023 | 1500.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA PARA PREENCHIMENTO E CONTROLE DE GESTAO DO SISTEMA SISOBRAPREF DE PREENCHIMENTO OBRIGATORIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB ATRAVES DA RESOLUCAO NORMATIVA N. 19982020 REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 11/12/2023 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 11/12/2023 | 3456.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS A MANUTENCAO DA VIDA DE PACIENTE ACAMADO ATENDENDO DECISAO JUDICIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 11/12/2023 | 1600.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO PROCESSAMENTO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PROCESSAMENTO SUS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 11/12/2023 | 1160.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETATRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 COMO FORMA DE PRESERVACAO AMBIENTAL E CONTROLE SANITARIO DO MUNICIPIO SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 11/12/2023 | 1400.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ENTERAL MEDIANTE DECISAO JUDICIAL FAVORAVEL PARA O MENOR DE IDADE D. O. M. RESIDENTE NA SEDE MUNICIPAL SOB GERENCIAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 11/12/2023 | 4520.28 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES REGULADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM PACIENTES ATENDIDOS ATENDIDOS NA ATENCAO PRIMARIA COM GRAU DE COMPLEXIDADE MEDIA EM ADITIVO AOS PROCEDIMENTOS DO LABORATORIO LOCAL SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 11/12/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR - ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE MICROBIOLOGICA E FISICOQUIMICA DE AMOSTRAS DE AGUA PARA AFERICAO DE POTABILIDADE EXECUTADA EM DEZEMBRO DE 2023 PELA VIGILANCIA EM SAuDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 11/12/2023 | 150.00 | 40351123000191 | EDMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE CARIMBOS DE USO NAS ROTINAS DO CAPS E POLICLINICA SANRA ANA SERVICOS DE SAuDE MAC DO MUNICIPIOSMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 11/12/2023 | 1330.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORAS DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA ZONA RURAL EM REGIME DE DIARIAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 11/12/2023 | 1330.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I EM REGIME DE DIARIAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092023 | 0005077 | 11/12/2023 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005081 | 11/12/2023 | 630.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA EDIFICACAO DE CASA DE BOMBA DO COMPRESSOR DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS DO POVOADO DE VEREDA GRANDE DA REDE DE ATENCAO EM SAuDE DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSPAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005082 | 11/12/2023 | 593.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA EDIFICACAO DE TRILHOS DE PORTOES AS SEREM INSTALADOS NOS MUROS DA POLICLINICA SANTA ANA DA REDE DE ATENCAO EM SAuDE DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 11/12/2023 | 165.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA REPOSICAO DURANTE MANUTENCAO DE BOMBA D AGUA DE POCO COMUNITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MORORO PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 11/12/2023 | 625.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM BOMBA DE POCO COMUNITARIO DO DISTRITO DE MORORO PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 11/12/2023 | 1475.00 | 00063297418753 | MIGUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO PEDRAS PRETAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 11/12/2023 | 1475.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO PEDRA D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 11/12/2023 | 1475.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 11/12/2023 | 1475.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 11/12/2023 | 1475.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0005079 | 11/12/2023 | 2378.64 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 11/12/2023 | 1600.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA REVISAO DE PROJETOS PARA ENCAMINHAMNETO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL VISANDO EVENTUAIS CONVÊNIOS DE REPASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO SIMECFNDEMEC NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 11/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PARA EMISSAO DE ART DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS PROJETO VINCULADO A EMENDA IMPOSITIVA DO DEP. MANOEL LUDGERIO PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 11/12/2023 | 1075.00 | 00016168026428 | YEDDA VITHORIA LOUREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDIMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFVPAIF PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PARCIAL DE 2023 NO POLO ABRANGENTE DOS POVOADOS DE CABOCLOS E SANTANA SMDHFNASIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 11/12/2023 | 7020.00 | 19586032000149 | JOSE PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO DE RECREACAO AMPLO COM PARQUE AQUATICO INCLUSO PARA USUFRUTO EM UMA DIARIA PELAS CRIANCAS E JOVENS ATENDIDOS EM SEDE DO MUNICIPIO DOS SERVICOS DO CRASSCFV DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA CERCA DE 156 PESSOAS INCLUINDO TECNICOS DA SMDH EM ATIVIDADE EXCURSIONAL REALIZADA EM 08122023 CULMINACIA DOS ATENDIMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DO ANO EM CURSO. SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 11/12/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO BLOG DO BRUNO LIRA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 11/12/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PMBSSECGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 11/12/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PMBSSECGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 11/12/2023 | 843.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PMBSSECGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 12/12/2023 | 112.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CONTA FOPAG PARA QUITACAO DE TAXA DE CREDITO INDIVIDUALIZADO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL EXTRAORDINARIA DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM QUITADA EM 08122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 12/12/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CULTURA E TURISMO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do Programa Caminhos do Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 12/12/2023 | 10950.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A 73 SETENTA E TRÊS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CAMINHOS DO TRABALHO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME REGULAMENTADO PELA LEI MUNICIPAL N 4322022 COM RELACAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 13/12/2023 | 2530.00 | 00012870186452 | YASMIN TRAVASSOS DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANOS DE ORIENTACAO DA COORDENACAO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE E PARA DISCENTES DA EDUCACAO INFANTIL PRESTADOS A ESTA COORDENACAO SETORIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM NOVEMBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 13/12/2023 | 65.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL SANTA IZABEL NO DIA 14122023 EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 13/12/2023 | 65.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA UMA CONSULTA NO HOSPITAL DOM RODRIGO NO DIA 13122023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 13/12/2023 | 65.00 | 00004133350464 | SEBASTIÃO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ASSEMBLEIA DE SECRETARIOS EM JOAO PESSOA PB NO DIA 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 13/12/2023 | 3300.00 | 00085447641420 | HAROLDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURAS PARA ILUMINACAO NATALINA DA PRACA CENTRAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 13/12/2023 | 5350.00 | 00004714003437 | JOSEILTON BARROS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS DE MONITORAMENTO E SEGURANCA DESARMADA COMPLEMENTAR AO EFETIVO POLICIAL EM VIRTUDE DA REALIZACAO DOS EVENTOS A SEGUIR FESTA DE PADROEIRA DO DISTRITO DE MORORO EM 1612 E POVOADO DE CABOCLOS EM 0912 NAS EDICOES DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 13/12/2023 | 2050.00 | 00004714003437 | JOSEILTON BARROS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS DE MONITORAMENTO E SEGURANCA DESARMADA COMPLEMENTAR AO EFETIVO POLICIAL EM VIRTUDE DA REALIZACAO DOS EVENTOS A SEGUIR SEMI FINAL NO DIA 1811 E FINAL NO DIA 0312 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Promocao de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 13/12/2023 | 335.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LIGACAO PROVISORIA A REDE ELETRICA PuBLICA DE ESTRUTURAS DA FESTA DE SANTA LUZIA DO DISTRITO DE MORORO PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 13/12/2023 | 60.94 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM ENVIO DE POSTAGENS RELATIVAS A PAD PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES ATRAVES DOS CORREIOS NO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 13/12/2023 | 3979.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL TIPO RPV RELATIVO A SUCUMBÊNCIA ADVOCATICIO EM SEDE DE PROCEDIMENTO JUDICIAL NA FAZENDA PuBLICA COM CAUSA DE CARATER DE PESSOAL PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 13/12/2023 | 740.00 | 00010986221465 | INGRID SOARES DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS DE PRODUCAO TEXTUAL JORNALISTICA PARA VEICULACAO NO WEBSITE INSTITUCIONAL PROGRAMAS DE RADIO E DIVERSAS PLATAFORMAS DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL COMO PRINCIPIO DE TRANSPARÊNCIA PuBLICA SOB GERENCIAMENTO DA PMBSSECGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 13/12/2023 | 4750.00 | 00022004513420 | SILVANIA TELES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA ARTISTICA COM ENSINO MUSICAL NA PROMOCAO DE ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS A PuBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL COM INTUITO DE PROMOVER A EXECUCAO DE PROJETO ENCABECADO PELA SMDH RECITAL DE NATAL DE 2023 PLANEJAMENTO PRODUCAO MUSICAL ROTEIRO CENOGRAFIA FIGURINOS E DIRECAO DE ESPETACULO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 13/12/2023 | 4750.00 | 00095267557404 | CLENILSON ANANIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA ARTISTICA COM ENSINO MUSICAL NA PROMOCAO DE ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS A PuBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL COM INTUITO DE PROMOVER A EXECUCAO DE PROJETO ENCABECADO PELA SMDH RECITAL DE NATAL DE 2023 PLANEJAMENTO PRODUCAO MUSICAL ROTEIRO CENOGRAFIA FIGURINOS E DIRECAO DE ESPETACULO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil - IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 13/12/2023 | 580.00 | 00011541076478 | ROBSON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO ALMOCO PARA EQUIPE DE TRABALHO DURANTE A CIRANDA DE SERVICOS REALIZADA NO DISTRITO DO MORORO NO uLTIMO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023 COMO ACAO SOCIOASSISTENCIAL DA SMDH COM POPULACAO EM VULNERABILIDADE NAQUELA REGIONAL SMDHFNASIGDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 13/12/2023 | 1895.00 | 00004714003437 | JOSEILTON BARROS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS DE MONITORAMENTO E SEGURANCA DESARMADA COMPLEMENTAR AO EFETIVO POLICIAL EM VIRTUDE DA REALIZACAO DOS EVENTOS A SEGUIR ENCONTRO DE BANDAS FANFARRAS NO DIA 2511 E CANTATA NATALINA NO DIA 2212 COM CRIANCAS E JOVENS DE PROGRAMAS SOCIAIS SMDHFNASEMENDA SUAS PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 14/12/2023 | 160.00 | 00010320176436 | JAINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A SMDH DURANTE CIRANDA DE SERVICOS OCORRIDA EM 30112023 COMO ACAO AMPLA DE PROTECAO SOCIAL BASICA ASSOCIADA A DEFENSORIA PuBLICA DO ESTADO DA PARAIBA E OUTRAS SECRETARIAS DE GOVERNO OCORRIDO NO SITIO SERRINHA ATUANDO GRATUITAMENTE PARA A POPULACAO COMO MANICURE SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 14/12/2023 | 60.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DO CREASSMDH SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE EM NOVEMBRO DE 2023 SMDHFEASPSE. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00003975775408 | CICERO PEDRO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA EVENTOS DO CALENDARIO DA SMDH NO SEU MISTER OCORRIDOS ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 SMDHFNASEMENDAS SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 14/12/2023 | 1055.00 | 31447157000193 | IGOR ADEILDO ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORREGENTE DE BANDA MARCIAL E FANFARRA SANTA ANNA ATIVIDADE DE ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO COMO ATIVIDADE DE PROTECAO SOCIAL ENVOLVENDO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ENTRE OS DIAS 1411 A 30112023 SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 14/12/2023 | 160.00 | 00062201182434 | TELMA SOUZA DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A SMDH DURANTE CIRANDA DE SERVICOS OCORRIDA EM 30112023 COMO ACAO AMPLA DE PROTECAO SOCIAL BASICA ASSOCIADA A DEFENSORIA PuBLICA DO ESTADO DA PARAIBA E OUTRAS SECRETARIAS DE GOVERNO OCORRIDO NO SITIO SERRINHA ATUANDO GRATUITAMENTE PARA A POPULACAO COMO CABALEIREIRA SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 14/12/2023 | 36.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 14/12/2023 | 34.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 14/12/2023 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SEFIN RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 14/12/2023 | 843.00 | 00006250706402 | DIMAS FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM DE ARRANJOS EM FLORES NATURAIS PARA ANDORES E ALTARES DE FESTAS DE PADROEIROS DE COMUNIDADES DO MUNICIPIO FESTA DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS PEDRA DAGUA E GONCALO NO DIA 27102023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Transporte | Transporte Rodoviário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Recuperacao de Estradas Vicinais e Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005106 | 14/12/2023 | 3060.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 DOZE HORAS DE LOCACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 148 HP PARA SERVICOS DA SETRAN NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 COMPLEMENTARES A NFSs N 00487 DE 08122023 QUE MENCIONOU AS 104 HORAS TRABALHADAS MAS POR UM EQUIVOCO COBROU POR 92 HORAS PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 14/12/2023 | 30.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 14/12/2023 | 560.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE EM NOVEMBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSPAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005114 | 14/12/2023 | 336.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICACAO PSICOTROPICA DE DISPENSACAO CONTROLADA GERENCIADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ADQUIRIDO EM DEZEMBRO DE 2023 PARA ATENCAO EM SAuDE MENTAL SMSMANUTENCAO SUSMACCAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 15/12/2023 | 22806.85 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO 13 EM 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 15/12/2023 | 6170.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO 13 EM 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 15/12/2023 | 65102.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ATB RELATIVO AO 13 EM 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 15/12/2023 | 36084.67 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ATB RELATIVO AO 13 EM 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 15/12/2023 | 38631.43 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MAC RELATIVO AO 13 EM 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 15/12/2023 | 4160.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS MAC RELATIVO AO 13 EM 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 15/12/2023 | 11044.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MAC RELATIVO AO 13 EM 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 15/12/2023 | 12918.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS VGS RELATIVO AO 13 EM 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 15/12/2023 | 6340.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS PROFISSIONAIS ENFERMAGEM FOLHA PISO DA ENFERMAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 4602023 RELATIVO AO 13 EM 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 15/12/2023 | 4752.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ACS RELATIVO AO 13 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 15/12/2023 | 14000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ACS RELATIVO AO 13 EM 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 15/12/2023 | 21384.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACE RELATIVO AO 13 DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 15/12/2023 | 41793.30 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS PROFISSIONAIS ENFERMAGEM FOLHA PISO DA ENFERMAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 4602023 RELATIVO AO 13 EM 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 15/12/2023 | 67980.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACS RELATIVO AO 13 EM 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 15/12/2023 | 19188.05 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS GESTAOSME RELATIVO AO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - Profissionais da Educacao FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 15/12/2023 | 171037.22 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO 13 EM 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - Profissionais da Educacao FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 15/12/2023 | 10612.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO 13 EM 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 15/12/2023 | 3960.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS GESTAO SME RELATIVO AO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 15/12/2023 | 20050.05 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS EQUIPE TECNICA FEB 30 RELATIVO AO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - Profissionais da Educacao FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 15/12/2023 | 5280.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO 13 EM 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 15/12/2023 | 244631.85 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 15/12/2023 | 11880.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 15/12/2023 | 149867.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 15/12/2023 | 21224.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 15/12/2023 | 6600.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 15/12/2023 | 7260.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS OUTROS PROFISSIONAIS EDUCACAO FEB 70 RELATIVO AO 13 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 15/12/2023 | 2600.00 | 40943896000167 | RESTAURANTE LA SUISSA LTDA - LA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS DE FECHAMENTO DE CICLOS DE ENSINO TURMAS DE ALFABETIZACAO 5 ANO E 9 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CULMINANCIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO EM DEZEMBRO DE 2023 COM PROFESSORES GESTORES E PAIS SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 15/12/2023 | 122520.20 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS OUTROS PROFISSIONAIS EDUCACAO FEB 70 RELATIVO AO 13 EM 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 15/12/2023 | 7975.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD ESTATUTARIOS RELATIVO AO 13 EM 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 15/12/2023 | 6248.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 EM 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 15/12/2023 | 2640.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD CONTRATADOS RELATIVO AO 13 EM 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 15/12/2023 | 2640.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN CONTRATADOS RELATIVO AO 13 EM 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 15/12/2023 | 6260.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 EM 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 15/12/2023 | 3346.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN ESTATUTARIOS RELATIVO AO 13 EM 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 15/12/2023 | 11506.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 EM 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 15/12/2023 | 34.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 15/12/2023 | 21280.45 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS RELATIVO AO 13 EM 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 15/12/2023 | 6006.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 EM 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 15/12/2023 | 1900.00 | 00006742517417 | MAURICIO ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO CUSTO UNITARIO DE R10000 CEM REAIS CONTRATADAS AO LONGO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 REFERENTE A 19 DIARIAS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS QUADRO MERCADO ETC EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 15/12/2023 | 31208.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS RELATIVO AO 13 EM 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 15/12/2023 | 8360.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA CONTRATADOS RELATIVO AO 13 EM 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0005172 | 15/12/2023 | 33954.38 | 38039654000100 | AJ SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB ZONAS URBANA E RURAL CONFORME TP N. 062023 E SUA DECORRENTE CONTRATACAO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 15/12/2023 | 7182.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM ESTATUTARIOS RELATIVO AO 13 EM 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 15/12/2023 | 9010.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 EM 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 15/12/2023 | 2640.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 EM 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 15/12/2023 | 4000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSECREAS RELATIVO AO 13 EM 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 15/12/2023 | 7250.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO 13 EM 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 15/12/2023 | 3816.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO 13 EM 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 15/12/2023 | 1540.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSECREAS RELATIVO 13 EM 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 15/12/2023 | 1386.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO 13 EM 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 15/12/2023 | 5610.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO 13 EM 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 15/12/2023 | 6600.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO 13 EM 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 15/12/2023 | 2090.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PCF RELATIVO AO 13 EM 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 15/12/2023 | 5940.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SMDH ELETIVOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO 13 EM 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 15/12/2023 | 14076.05 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV ESTATUTARIOS RELATIVO AO 13 EM 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 15/12/2023 | 14766.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 EM 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 15/12/2023 | 18000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO 13 EM 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 18/12/2023 | 160.00 | 00008766654408 | JESSICA LUANA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A SMDH DURANTE CIRANDA DE SERVICOS OCORRIDA EM 06122023 COMO ACAO AMPLA DE PROTECAO SOCIAL BASICA ASSOCIADA A DEFENSORIA PuBLICA DO ESTADO DA PARAIBA E OUTRAS SECRETARIAS DE GOVERNO OCORRIDO NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA ATUANDO GRATUITAMENTE PARA A POPULACAO COMO MANICURE SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 18/12/2023 | 160.00 | 00000883527731 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A SMDH DURANTE CIRANDA DE SERVICOS OCORRIDA EM 06122023 COMO ACAO AMPLA DE PROTECAO SOCIAL BASICA ASSOCIADA A DEFENSORIA PuBLICA DO ESTADO DA PARAIBA E OUTRAS SECRETARIAS DE GOVERNO OCORRIDO NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA ATUANDO GRATUITAMENTE PARA A POPULACAO COMO CABELEIREIRO SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 18/12/2023 | 160.00 | 00000883527731 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A SMDH DURANTE CIRANDA DE SERVICOS OCORRIDA EM 30112023 COMO ACAO AMPLA DE PROTECAO SOCIAL BASICA ASSOCIADA A DEFENSORIA PuBLICA DO ESTADO DA PARAIBA E OUTRAS SECRETARIAS DE GOVERNO OCORRIDO NO SITIO SERRINHA ATUANDO GRATUITAMENTE PARA A POPULACAO COMO CABELEIREIRO SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 18/12/2023 | 160.00 | 00010320176436 | JAINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A SMDH DURANTE CIRANDA DE SERVICOS OCORRIDA EM 06122023 COMO ACAO AMPLA DE PROTECAO SOCIAL BASICA ASSOCIADA A DEFENSORIA PuBLICA DO ESTADO DA PARAIBA E OUTRAS SECRETARIAS DE GOVERNO OCORRIDO NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA ATUANDO GRATUITAMENTE PARA A POPULACAO COMO MANICURE SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005178 | 18/12/2023 | 21011.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CONTRATO 00042023 DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 SENDO UM TOTAL DE VIAGENS PARA 30 TRINTA DIAS LETIVOS NO PERIODO NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SEMECPNATE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 18/12/2023 | 410.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTO OBTIDO MEDIANTE FORMULACAO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE REGULADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 19/12/2023 | 2541.82 | 00006342093458 | CRISTIANA BARBOSA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR CONCERNENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM RELATIVOS A UM BIMESTRE CUJO REPASSE PELO MINISTERIO DA SAuDE OCORREU APOS DESLIGAMENTO A PEDIDO DA SERVIDORA JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 19/12/2023 | 65.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES NO DIA 20122023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 19/12/2023 | 80.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA UMA CONSULTA NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ NO DIA 21122023 EM RECIFE PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 19/12/2023 | 5128.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 19/12/2023 | 115.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA 180 REUNIAO ORDINARIA DA CIBASPB NO DIA 21122023 EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 19/12/2023 | 65.00 | 00065787552415 | CICERO EDIOGENES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO SERVIDOR DA SMDH PARA PARTICIPAR DA 180 REUNIAO DA CIB EM JOAO PESSOA PB NO DIA 21122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 19/12/2023 | 450.00 | 35913497000113 | JOSÉ AELYSSON DIONISÍO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 19/12/2023 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 20/12/2023 | 2635.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 20/12/2023 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0005189 | 20/12/2023 | 6650.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 20/12/2023 | 3855.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 20/12/2023 | 202.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 20/12/2023 | 1635.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CONTA FOPAG PARA QUITACAO PARCIAL DE TAXA DE CREDITO INDIVIDUALIZADO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO 13 SALARIO EM 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/12/2023 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE FÁTIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 20/12/2023 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 20/12/2023 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 20/12/2023 | 350.00 | 00002770120409 | VANUSA LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00006900746462 | ITALO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALPAO DE MANUTENCAO VEICULAR DA SETRAN DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 20/12/2023 | 300.00 | 00006319188413 | MARIA LUIZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO EMPREENDEDOR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 20/12/2023 | 160.00 | 00002375250460 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A SMDH DURANTE CIRANDA DE SERVICOS OCORRIDA EM 06122023 COMO ACAO AMPLA DE PROTECAO SOCIAL BASICA ASSOCIADA A DEFENSORIA PuBLICA DO ESTADO DA PARAIBA E OUTRAS SECRETARIAS DE GOVERNO OCORRIDO NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA ATUANDO GRATUITAMENTE PARA A POPULACAO COMO CABELEIREIRA SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 20/12/2023 | 421.44 | 27915374000193 | JOSINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES PARA FORMACOES CONTINUADAS E INICIAL DO CONSELHO TUTELAR PROMOVIDAS PELA SMDH AO LONGO DO uLTIMO BIMESTRE DE 2023 SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 20/12/2023 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DO SITIO CABOCLOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 20/12/2023 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 20/12/2023 | 400.00 | 00066444764734 | EPITÁCIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 20/12/2023 | 4516.05 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 20/12/2023 | 13245.19 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 20/12/2023 | 13129.69 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO MDE RELATIVO AO 13 SALARIO EM 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 20/12/2023 | 4042.16 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 20/12/2023 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 20/12/2023 | 3964.40 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 20/12/2023 | 1036.33 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH FMAS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 20/12/2023 | 3744.07 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO 13 SALARIO EM 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 20/12/2023 | 826.73 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH FMAS PROPRIOS RELATIVO AO 13 SALARIO EM 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/12/2023 | 800.00 | 00083930302420 | DALVA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 20/12/2023 | 500.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 20/12/2023 | 650.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 20/12/2023 | 2743.94 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE RECURSOS FMS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 20/12/2023 | 626.60 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE RECURSOS FMS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 20/12/2023 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 20/12/2023 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAA SEDE DO NEPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 20/12/2023 | 300.00 | 00000709245114 | MARIA ANDREA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SEDE DA CAF VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 20/12/2023 | 6287.89 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 20/12/2023 | 7010.28 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 20/12/2023 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 20/12/2023 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 20/12/2023 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 20/12/2023 | 300.00 | 00029836212434 | MARISA AMÉLIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 21/12/2023 | 488.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 21/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O UNIDADE ANCORA DO PSF DO SITIO PARAIBINHA II RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 21/12/2023 | 298.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 21/12/2023 | 23.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 21/12/2023 | 161.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005246 | 21/12/2023 | 201.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DE DISPENSACAO GRATUITA E USO CONTROLADO NA ATENCAO EM SAuDE MENTAL DO MUNICIPIO SMSMACCAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 21/12/2023 | 26.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DA CAF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 21/12/2023 | 105.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 21/12/2023 | 24.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NEPS DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 21/12/2023 | 1758.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 21/12/2023 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 21/12/2023 | 300.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA SEDES DA SECRETARIA DE SAUDE LABORATORIO CAPS E SAMU DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 21/12/2023 | 258.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET BANDA LARGA PARA SERVICOS MUNICIPAIS DOS ORGAOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAuDE UBS MORORO BARRIGUDA I E CABOCLOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSPAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005263 | 21/12/2023 | 14060.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E INSUMOS DE MESMA NATUREZA PARA USO NOS SERVICOS DE ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE ADQUIRIDOS EM DEZEMBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005266 | 21/12/2023 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE PARAIBINHA I II PEDRA DAGUA GONCALO E SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SMSFESMACTFD. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005267 | 21/12/2023 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDAS I E SITIO PEDRAS PRETAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SMSFESMACTFD. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 21/12/2023 | 36.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NOVO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 21/12/2023 | 800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DAS SEDES DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SEMAM SEINFRA E DA SECULT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 21/12/2023 | 160.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 21/12/2023 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 21/12/2023 | 48.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2023 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2023 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 21/12/2023 | 53.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2023 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005243 | 21/12/2023 | 112143.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CONTRATO 00042023 DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 SENDO UM TOTAL DE VIAGENS PARA 30 TRINTA DIAS LETIVOS NO PERIODO NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SEMECEMENDACUSTEIO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Construcao e/ou Ampliacao e Reformas de Unidades Escolares com Aquisic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032021 | 0005254 | 21/12/2023 | 588082.04 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8 MEDICAO DE OBRA ESCOLA PADRAO FNDE 12 SALAS DE AULA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB CODIGO SIMEC N. 1107656 CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 074012022 ORIUNDO DA TP N. 052021 CONFORME PLANILHA E RELATORIO FOTOGRAFICO ANEXADOS SEMECFNDE. | 00052022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 21/12/2023 | 2145.00 | 00097717711400 | ZULMIRA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM REDE DE APOIO ADMINISTRATIVOFUNCIONAL PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS PROMOVIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL TIA MARLY COM ATENCAO EM EDUCACAO INFANTIL OCORRIDOS NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 26102023 E 15122023 PMBSQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 21/12/2023 | 344.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA UNIDADES ESCOLARES DE BARRIGUDA I CABOCLOS VEREDA GRANDE E DISTRITO DE MORORO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 21/12/2023 | 300.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA SEDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 21/12/2023 | 109.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2023 SMDHCRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 21/12/2023 | 229.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COORDENACAO DO PBF PAB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2023 SMDHCOORDPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 21/12/2023 | 38.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2023 SMDHSCFVPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 21/12/2023 | 74.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2023 SMDHFEASCREAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 21/12/2023 | 200.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DO SITIO CABOCLOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 21/12/2023 | 1250.00 | 00009453869406 | CRISTIANE MAYARA BARBOSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM REDE DE APOIO ADMINISTRATIVOFUNCIONAL PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS PROMOVIDOS PELA SMDH NO uLTIMO QUADRIMESTRE DE 2023 EM ACOES DA PROTECAO SOCIAL COMO ELEICOES DO CTCA ENCONTRO DE BANDAS COM BENEFICIARIOS PBF FORMANDO INICIAL CMDCACTCA ENTRE OUTROS SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 21/12/2023 | 5000.00 | 46491067000177 | ALISSON TELES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO EM AUDIO GRAVACAO EDICAO DE 12 TRILHAS E PLAYBACKS PARA APRESENTACAO DA CANTATA NATALINA QUE SERA PROMOVIDA COM AS CRIANCAS JOVENS E IDOSOS DO SCFVSMDH COMO ACAO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO BASICA SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 21/12/2023 | 7000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURSO DE FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS COM ABORDAGEM RELATIVA AS FUNCOES NORMAS LEGIS TECNICAS CONCEITOS E ATRIBUICOES DE PROTECAO INTEGRAL A CRIANCAS E ADOLESCENTES PROMOVIDA PELO CMDCA E SMDH DURANTE OS DIAS 18 19 E 20 DE DEZEMBRO TOTALIZANDO 20 HORAS AULAS. SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 21/12/2023 | 300.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DA SMDHCOORDENACAO PBFCRASCREAS E CTCA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SMDHFNASPROCADPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 21/12/2023 | 23.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPAO VEICULAR DA SETRAN RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 21/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 21/12/2023 | 154.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECULT RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 21/12/2023 | 82.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 21/12/2023 | 22.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 21/12/2023 | 4.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO DE RESERVAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 21/12/2023 | 3700.00 | 28248940000113 | ANTÔNIO MACENA OLIVEIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBAS E TEMPORIZADORES TROCAS DE SOLASHASTES VALVULAS E LUVAS E INSTALACOES DE ENGENHO E CANOS DE POCOS COMUNUTARIOS DE OVELHASVARZEA DO ANTONIO SANTANA LUANGO HERACLITOS MANGAIOS SERRA DE INACIO PEREIRA ALTO DOS CARDEIROS CABOCLOS E MORORO REALIZADOS NO TRIMESTRE DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2023 SOB GERENCIAMENTO DA SEMAM PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 22/12/2023 | 109.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 22/12/2023 | 16447.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 22/12/2023 | 1250.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SERVICOS DE FOSSAS E DESENTUPIMENTOS NO MUNICIPIO NO DIA 21122023 VISANDO LIMPEZA DE GALERIAS DE ESGOTO DA SEDE DA CIDADE PARA FINS DE FRUICAO DOS DEGETOS URBANOS PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 22/12/2023 | 450.00 | 00008167652432 | RILDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS DE APOIO OPERACIONAL DURANTE A ORGANIZACAO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA E LIMPEZA DE ESPACO DE APOIO PARA REALIZACAO DA CIRANDA DE SERVICOS COM OFERTA DE ATIVIDADE SOCIOASSISTENCIAIS NA SEDE DISTRITO DO MORORO SERRINHA E SERRA DE INACIO PEREIRA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 SOB GERENCIAMENTO DA SMDH SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 22/12/2023 | 450.00 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS DE APOIO OPERACIONAL DURANTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA E LIMPEZA DE ESPACO DE APOIO PARA REALIZACAO DA CIRANDA DE SERVICOS COM OFERTA DE ATIVIDADE SOCIOASSISTENCIAIS NA SEDE DISTRITO DO MORORO SERRINHA E SERRA DE INACIO PEREIRA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 SOB GERENCIAMENTO DA SMDH. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005287 | 26/12/2023 | 14738.40 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA USUFRUTO DE SERVIDORES E USUARIOS DE SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA NO uLTIMO TRIMESTRE DE 2023 SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 26/12/2023 | 300.00 | 49295020000126 | RAFAEL BARBOSA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA INSTALACAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE UNIDADE DE SERVICO DA SMDH NA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL EXECUTADA NO uLTIMO BIMESTRE DE 2023 SMDHFEASPSE. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 26/12/2023 | 500.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE MEDALHAS EM ACRILICO PARA PREMIACAO DE EVENTOS DE PROMOCAO ESPORTIVA NA PROTECAO BASICA ATRAVES DE OFICINAS COM GRUPOS SETORIAIS NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE 2023 SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005312 | 26/12/2023 | 2335.04 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAL A SERVICO E USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA EM EVENTOS ITINERANTES PROMOVIDOS PELA SMDH COM FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL NO QUARTO TRIMESTRE DE 2023SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005314 | 26/12/2023 | 2535.98 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ACOES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SMDH PROMOVIDAS AO LONGO DO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 COM SERVIDORES E USUARIOS NAS CONDICOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL SMDHFEASPSE. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005316 | 26/12/2023 | 2957.22 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DO SCFV NA PROTECAO SOCIAL BASICA ADQUIRIDOS NO QUARTO TRIMESTRE DE 2023 SMDHFNASEMENDA SUASPSBSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 26/12/2023 | 843.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PMBSSECGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005308 | 26/12/2023 | 481.82 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS PARA ALIMENTACAO EM REUNIOES DE TRABALHO E RECEPCAO DE AUTORIDADES NA SEDE DA PREFEITURA NO uLTIMO BIMESTRE DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 26/12/2023 | 1600.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA REVISAO DE PROJETOS PARA ENCAMINHAMNETO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL VISANDO EVENTUAIS CONVÊNIOS DE REPASSE JUNTO A ESTA PREFEITURA BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO SIMECFNDEMEC NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 26/12/2023 | 5766.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 26/12/2023 | 5130.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 26/12/2023 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0005317 | 26/12/2023 | 1686.96 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005310 | 26/12/2023 | 560.34 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS EM ALIMENTACAO PARA SECULT NA PROMOCAO DE EVENTOS DE SEU ESPECTRO DE ACAO AO LONGO DO uLTIMO TRIMESTRE DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 26/12/2023 | 2300.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ - BR SERRALHERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAGEM PROFISSIONAL MAQUINARIO E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA A REQUERIMENTO DA SETRAN EM DEZEMBRO DE 2023 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 26/12/2023 | 2800.00 | 00092861768487 | SHEILA CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E PREPARACAO DE EQUIPE TECNICA DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATUANDO JUNTO A PROFISSIONAIS DE EDUCACAO BASICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO EM DEZEMBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005300 | 26/12/2023 | 9115.70 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARES PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA REQUERIDOS SUPLEMENTARMENTE NO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 PARA COMPLETAR PEDIDOS INICIAIS EM RAZAO DE REDISTRIBUICAO TECNICA ENTRE UNIDADES DE ENSINO SEMECPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005302 | 26/12/2023 | 309.60 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARES PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA REQUERIDOS SUPLEMENTARMENTE NO 3 QUADRIMESTRE DE 2023 PARA COMPLETAR PEDIDOS INICIAIS EM RAZAO DE REDISTRIBUICAO TECNICA ENTRE UNIDADES DE ENSINO SEMECPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005309 | 26/12/2023 | 1874.38 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS SUPLEMENTARES PARA ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM ALUNOS EM CONTRATURNO REUNIOES DE EQUIPE DE CONSELHOS E DE PAIS DE ALUNOS PROMOVIDOS AO LONGO DO QUARTO TRIMESTRE DE 2023 SEMECQSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005311 | 26/12/2023 | 9590.40 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PANIFICACOES PARA MERENDA DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO COM GÊNEROS ADQUIRIDOS ENTRE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2023 SEMECPNAEED.INF.. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 26/12/2023 | 1895.00 | 33577399000127 | ICNPB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PARAIBA SERVICOS MEDICOS E DE NUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA ATENTENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDIO IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 26/12/2023 | 550.00 | 49295020000126 | RAFAEL BARBOSA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E AR CONDICIONADO DE UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE REALIZADO NO uLTIMO BIMESTRE DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSPAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 26/12/2023 | 250.00 | 49295020000126 | RAFAEL BARBOSA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM FREEZER PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAuDE DO MUNICIPIO PARA USO EM SUAS ATIVIDADES COTIDIANAS SMSMANUTENCAO SUSVGS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005289 | 26/12/2023 | 2899.25 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA AJUSTE DE INSTALACOES ELETRICAS DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO VISANDO PRESERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE ALTO CUSTO SMSMANUTENCAO SUSMAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 26/12/2023 | 1895.00 | 00001023231433 | JAMILLY VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005291 | 26/12/2023 | 4715.35 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS PARA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ADQUIRIDOS NO uLTIMO BIMESTRE DE 2023 PARA SERVICO EM SAuDE NO MAC DO MUNICIPIO SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 26/12/2023 | 1895.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA EM ORTOPEDIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 26/12/2023 | 1685.00 | 00002237160570 | THIAGO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA19 DE DEZEMBRO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL GENERALISTA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO BASICA SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005294 | 26/12/2023 | 62031.82 | 17227485000153 | LG - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS MEDICOS E FARMACOLOGICOS PARA USO NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO DO TRIMESTRE DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 26/12/2023 | 1685.00 | 00008475062407 | MANOEL LUDGÉRIO PEREIRA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2023 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL GENERALISTA. ATENDENDO PACIENTES EM GERAL DEMANDA ESPONTANEA E PREMARCADOS NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25 VINCULADO A ATENCAO BASICA SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005297 | 26/12/2023 | 18332.10 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA USUFRUTO DE SERVIDORES E USUARIOS DE SERVICOS DA MAC CAPS SAMu POLICLINICA E CEO NO uLTIMO TRIMESTRE DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005298 | 26/12/2023 | 14285.68 | 17227485000153 | LG - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSUMOS FARMACOLOGICOS PARA ATENCAO EM SAuDE BUCAL ADQUIRIDOS NO uLTIMO TRIMESTRE DE 2023 UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA SMSMANUTENCAO SUSPAPASB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 26/12/2023 | 51104.16 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS PROFISSIONAIS ENFERMAGEM FOLHA PISO DA ENFERMAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 4602023 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 26/12/2023 | 8525.82 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS PROFISSIONAIS ENFERMAGEM FOLHA PISO DA ENFERMAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 4602023 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 26/12/2023 | 30197.29 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS PROFISSIONAIS ENFERMAGEM FOLHA PISO DA ENFERMAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 4602023 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 26/12/2023 | 89107.00 | 11109361000197 | VP SOLUCOES EM FECHADURAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE AO NuCLEO DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICAPRIMARIA EM SAuDE DA QUOTA DE PARTICIPACAO DOS RECURSOS DO PREVINE BRASIL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N 3952021 RELATIVO AO 2 SEMESTRE DO ANOEXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005313 | 26/12/2023 | 1076.38 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE COM ACOES RECEBENDO MUNICIPES PROFISSIONAIS EM REGIME EXCEPCIONALMENTE ESTENDIDOS E REUNIOES DE COLEGIADOS DA SAuDE NO QUARTO TRIMESTRE DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005315 | 26/12/2023 | 4077.45 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA SERVICOS DA ATENCAO EM MEDIA COMPLEXIDADE ATENDENDO USUARIOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS E PuBLICO DE EVENTOS ABERTOS A POPULACAO COM EXECUCAO NO QUARTO TRIMESTRE DE 2023 ENTRE ELES CAPS SAMU CEO LABORATORIO E POLICLINICA SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005318 | 27/12/2023 | 24496.67 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO QUADRIMESTRAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DOS ESPACOS DE FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE SMSMANUTENCAO SUSATB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005320 | 27/12/2023 | 16133.16 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO QUADRIMESTRAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DOS ESPACOS DE FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAuDE SMSMANUTENCAO SUSMAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005319 | 27/12/2023 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 27/12/2023 | 266.56 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 27/12/2023 | 249.90 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 27/12/2023 | 266.56 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 27/12/2023 | 249.90 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 27/12/2023 | 1430.86 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA ME - POUSADA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIEMTACAO E HOSPEDAGEM DE FORMADORES INICIAIS DA NOVA FORMACAO DO CONSELHO TUTELAR E DO CMDCA PROMOVIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N° 3002015 COMO ACAO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005322 | 27/12/2023 | 14877.08 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO QUADRIMESTRAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DOS ESPACOS DE FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS - FEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005323 | 27/12/2023 | 8384.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO QUADRIMESTRAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DOS ESPACOS DE FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SMDHFEASPSE. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 28/12/2023 | 7250.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 28/12/2023 | 4196.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 28/12/2023 | 3302.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 28/12/2023 | 6190.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 28/12/2023 | 2140.90 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/12/2023 | 8800.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PSBCRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 28/12/2023 | 4648.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH ESTATUTARIOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 28/12/2023 | 3170.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PSECREAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 28/12/2023 | 856.00 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM BALDES PARA OS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA NO uLTIMO BIMESTRE DE 2023 SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 28/12/2023 | 1274.00 | 00070082530440 | DIOGO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA EM DEZEMBRO DE 2023 SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 28/12/2023 | 14158.05 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO EM 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 28/12/2023 | 14396.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO EM 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 28/12/2023 | 18000.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 28/12/2023 | 1200.00 | 49549232000192 | KAUAN CARLOS COSTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS DE FOTOGRAFO REALIZADOS EM FAVOR DO GABINETE DA PREFEITA DE BARRA DE SANTANAPB REALIZANDO A COBERTURA FOTOGRAFICA PARA COMUNICACAO E ACERVO DO MUNICIPIO EM AGENDAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SOB REQUERIMENTO DA SEGOV PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005392 | 28/12/2023 | 7000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO SUV DE PLACA SKW 7F04 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 28/12/2023 | 3610.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 28/12/2023 | 6860.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 28/12/2023 | 3514.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SETRAN CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005394 | 28/12/2023 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO VW DE PLACA RLS 8A86 PARA SETRAN RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005395 | 28/12/2023 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PADRAO DE UMA SAVEIRO DE PLACA QSJ 0D64 PARA SETRAN RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 28/12/2023 | 13550.42 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 28/12/2023 | 10310.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/12/2023 | 8008.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 28/12/2023 | 21280.45 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 28/12/2023 | 6646.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEFIN COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 28/12/2023 | 16278.80 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NAO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA QUOTA DE 20122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 28/12/2023 | 12030.65 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 28/12/2023 | 31487.50 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEINFRA ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 28/12/2023 | 1500.00 | 00006742517417 | MAURICIO ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS AO CUSTO UNITARIO DE R10000 CEM REAIS CONTRATADAS AO LONGO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE A 15 DIARIAS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS QUADRA MERCADOPRACAS ETC EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 28/12/2023 | 1200.00 | 49724916000183 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS INTERNA E TAMBEM ABERTAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO ESPACOS COMO CALCAMENTOSACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023A REQUERIMENTO E SOB SUPERVISAO DA SEINFRA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 28/12/2023 | 1200.00 | 49943311000183 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS INTERNA E TAMBEM ABERTAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO ESPACOS COMO CALCAMENTOSACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023A REQUERIMENTO E SOB SUPERVISAO DA SEINFRA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 28/12/2023 | 1200.00 | 49928956000147 | JOSIVALDO MENDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS EM AREAS INTERNA E TAMBEM ABERTAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA INCLUINDO ESPACOS COMO CALCAMENTOSACOSTAMENTOS MEIOSFIOS PRACAS E AREAS DE ESPORTE CULTURA E LAZER COLETIVAS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023A REQUERIMENTO E SOB SUPERVISAO DA SEINFRA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 28/12/2023 | 7480.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA SMDH ELETIVOS GESTAO SUASFMAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 28/12/2023 | 3912.45 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CGM COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Construcao e/ou Ampliacao e Reformas de Unidades Escolares com Aquisic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005501 | 28/12/2023 | 37700.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - EMILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS UNIVERSITARIAS PARA DISTRIBUICAO NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPAL LAURA BARBOSA BEZERRA PARA FINS DE ATUALIZACAO DE MOBILIARIO DESTA UNIDADE ESCOLAR SEMECFUNDEBVAAR 30. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 28/12/2023 | 8125.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 28/12/2023 | 7985.15 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 28/12/2023 | 3168.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAD CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 28/12/2023 | 384.00 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM BALDES DE 20L PARA SEDES DA PMBS SEMAMSEINFRA E SECULT NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 28/12/2023 | 2029.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CONTA FOPAG PARA QUITACAO DE CREDITO INDIVIDUALIZADO EM CONTA DAS FOLHAS DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO 484 SERVIDORES 4 PARCELA DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM 33 SERVIDORES E PREMIACAO DO PREVINE BRASIL 2 SEMESTRE 80 SERVIDORES. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 28/12/2023 | 14422.60 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 28/12/2023 | 5268.28 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO ED. INF. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 28/12/2023 | 244675.97 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 28/12/2023 | 11806.99 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 28/12/2023 | 150196.16 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 28/12/2023 | 27221.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 28/12/2023 | 7096.23 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS MAGISTERIO E.F.A.F. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 28/12/2023 | 173092.75 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS MAGISTERIO E.F.A.I. FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 28/12/2023 | 19188.05 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS GESTAOSME RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 28/12/2023 | 5380.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS GESTAO SME RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 28/12/2023 | 20050.05 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS EQUIPE TECNICA FEB 30 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 28/12/2023 | 8847.15 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS OUTROS PROFISSIONAIS EDUCACAO FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/12/2023 | 132435.10 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC ESTATUTARIOS OUTROS PROFISSIONAIS EDUCACAO FEB 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 28/12/2023 | 1200.00 | 50161580000177 | JOÃO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SOB REQUERIMENTO DA SEMEC INCLUINDO ACOES TAMBEM NA SEDE DA SECRETARIA REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 28/12/2023 | 968.00 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM BALDES DE 20L PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO EM DEZEMBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 28/12/2023 | 606.00 | 00070082530440 | DIOGO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DA CRECHE TIA MARLY ADQUIRIDOS EM DEZEMBRO DE 2023 BENEFICIANDO TURMAS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL SEMECPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Construcao/Ampliacao/Reforma e aquisicao de equipamentos para Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005407 | 28/12/2023 | 27010.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - EMILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS PARA DISTRIBUICAO NA CRECHE MUNICIPAL TIA MARLY LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPAL PARA FINS DE ATUALIZACAO DE MOBILIARIO DESTA UNIDADE ESCOLAR SEMECFUNDEBVAAR 30. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 28/12/2023 | 14658.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 28/12/2023 | 22140.80 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 28/12/2023 | 9011.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS PROFISSIONAIS ENFERMAGEM FOLHA PISO DA ENFERMAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 4602023 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO EM 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 28/12/2023 | 20740.55 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ACS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 28/12/2023 | 9504.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ACS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 28/12/2023 | 71070.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ACS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 28/12/2023 | 5328.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 28/12/2023 | 41470.66 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS MAC RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 28/12/2023 | 67736.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 28/12/2023 | 22806.85 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/12/2023 | 9977.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS GESTAO SUSFMS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 28/12/2023 | 67214.40 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS ATB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 28/12/2023 | 44577.43 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS PROFISSIONAIS ENFERMAGEM FOLHA PISO DA ENFERMAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 4602023 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 28/12/2023 | 13270.00 | 01612535000186 | Prefeitura Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS ESTATUTARIOS VGS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 28/12/2023 | 7400.00 | 52548402000129 | SYSTECH SISTEMAS DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SMS MANUTENCAO SUS ATBPAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 28/12/2023 | 2304.00 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM BALDES PARA OS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO uLTIMO BIMESTRE DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSPAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 28/12/2023 | 8000.00 | 19026660000170 | JONATAS RADAMES GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO COM MATERIAIS PROPRIOS E DE INSTALACAO DE PORTOES DE FERROALUMINIO NAS ENTRADAS DA POLICLINICA SANTA ANA PARA FINS DE CONTROLE DE ACESSO E SEGURANCA DO SERVICO DE SAuDE DE MEDIA COMPLEXIDADE SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005397 | 28/12/2023 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDA I SITIO PEDRAS PRETAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005398 | 28/12/2023 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO POVOADO DE VEREDA GRANDE SITIO PEDRA DAGUA SITIO GONCALO SITIO CATOLE SITIO PARAIBINHA I e II SITIO RIACHO DAS FOLHAS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 28/12/2023 | 1523.00 | 00070082530440 | DIOGO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE EM SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSMAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005400 | 28/12/2023 | 2515.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE E ANCORAS DO DISTRITO DE MORORO POVOADO DO SANTANA E SITIO SALINAS DOS HERACLITOS INCLUSIVE REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 28/12/2023 | 5570.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE USO EM SERVICOS DE SAuDE DA MEDIA COMPLEXIDADE EXECUTADOS NO uLTIMO BIMESTRE DE 2023 SAMUCEOLABORATORIO E POLICLINICA SMSFESMAC. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005404 | 28/12/2023 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE PARAIBINHA I II PEDRA DAGUA GONCALO E SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SMSFESMAC. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005405 | 28/12/2023 | 1390.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS SITIO TORRES SITIO BARRIGUDAS I E SITIO PEDRAS PRETAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SMSFESMAC. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 28/12/2023 | 3456.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS A MANUTENCAO DA VIDA DE PACIENTE ACAMADO ATENDENDO DECISAO JUDICIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 29/12/2023 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONAA SEDE DO NEPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 29/12/2023 | 300.00 | 00000709245114 | MARIA ANDREA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SEDE DA CAF VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 29/12/2023 | 1600.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO PROCESSAMENTO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PROCESSAMENTO SUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 29/12/2023 | 31598.91 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE RECURSOS FMS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 29/12/2023 | 3416.47 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE RECURSOS FMS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 29/12/2023 | 4882.38 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS GILRAT CONTRIBUICAO RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA COMPLEMENTAR DA ENFERMAGEM RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 29/12/2023 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005420 | 29/12/2023 | 60417.65 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO DO TIPO ABC FARMA DE DISPENSACAO GRATUITA E REGULADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO uLTIMO QUADRIMESTRE DE 2023 SMSMANUTENCAO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 29/12/2023 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 29/12/2023 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 29/12/2023 | 300.00 | 00029836212434 | MARISA AMÉLIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 29/12/2023 | 36.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 34334X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005452 | 29/12/2023 | 4356.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E DE CARATER PEDAGOGICO PARA USO NAS OFICINAS DO CAPS E ACOES DIVERSAS NA ATENCAO PRIMARIA NO uLTIMO QUADRIMESTRE DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSPAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005465 | 29/12/2023 | 3900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MICROONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005470 | 29/12/2023 | 1285.34 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao dos Servicos Publicos de Saude da Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005475 | 29/12/2023 | 2799.77 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DE ATENCAO ESPECIALIZADA VIATURA DO SAMu MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SMSASPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005478 | 29/12/2023 | 25394.06 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SMSMANUTENCAO SUSATB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 29/12/2023 | 52317.25 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 29/12/2023 | 5656.54 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE SAuDE RECURSOS SUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 29/12/2023 | 45157.05 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FOLHA COMPLEMENTAR DA ENFERMAGEM RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005416 | 29/12/2023 | 21650.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CONFORME CONTRATO 00042023 REFERENTE A SUBSTITUICAO EMERGENCIAL DE VEICULOS PROPRIOS DA PREFEITURA EM DATAS EM QUE OS MESMOS ESTIVERAM EM MANUTENCAO AO LONGO DO 2 SEMESTRE DE 2023 ATENDENDO ENTRE AS ROTAS DE N 1 A N 36 DESCRITAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL CONTEMPLANDO 924 ALUNOS EM ROTAS uNICAS OU DUPLAS CONFORME MATRICULADOS NO ENSINO DE TEMPO PARCIAL OU INTE | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 29/12/2023 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 29/12/2023 | 600.00 | 50286182000187 | GEOVANA BARRETO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO APOIO NA OBSERVACAO INDIVIDUALIZADA ORGANIZACAO DE OBJETOS PESSOAIS E COLETIVOS SUPORTE A ALIMENTACAO E HIGIENE DE CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SANTANA CRECHE TIA MARLY AUXILIARES DE SALACUIDADORES REFERÊNCIA SUBSTITUICAO DE OUTROS SERVIDORES PARES EM LINCENCA MEDICA UNIDADE EDUCACIONAL CRECHE MUNICIPAL TIA MARLY SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005466 | 29/12/2023 | 8000.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS PARA DESENVOLVER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INCLUINDO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005468 | 29/12/2023 | 44065.53 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SEMECMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 29/12/2023 | 4019.91 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Manutencao dos Profissionais da Educacao FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 29/12/2023 | 13728.35 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 29/12/2023 | 800.00 | 00083930302420 | DALVA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 29/12/2023 | 500.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 29/12/2023 | 650.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 29/12/2023 | 45.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 29/12/2023 | 1050.00 | 00009000068460 | ISIS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO ESOCIAL RELATIVO A SST TREINAMENTOS E MELHORIA NAS CONDICOES DE TRABALHO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005473 | 29/12/2023 | 3170.05 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CPL E SETOR DE COMPRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PMBSSEMAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Construcao e/ou Ampliacao e Reformas de Unidades Escolares com Aquisic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 29/12/2023 | 6997.80 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA - C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 DOZE VENTILADORES COLUNA E 1 UMA FREEZER HORIZONTAL DE 503 L PARA UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DISTRIBUICAO REGULADA PELA RESPECTIVA SECRETARIA SEMECFUNDEBVAAR MATERIAL PERMANENTE. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Construcao/Ampliacao/Reforma e aquisicao de equipamentos para Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 29/12/2023 | 5211.00 | 21187920000130 | K D COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 FOGOES INDUSTRIAIS E 3 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS PARA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR EM UNIDADES DE ENSINO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM DISTRIBUICAO REGULADA PELA RESPECTIVA SECRETARIA SEMECFUNDEBVAAT MATERIAL PERMANENTE. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Transformacao pelo Cuidado com a Educacao | Construcao e/ou Ampliacao e Reformas de Unidades Escolares com Aquisic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 29/12/2023 | 11735.00 | 03136778000110 | MARIA SANDRA FALCÃO BARBOSA EIRELI - RANGEL MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOUROS GELADEIRAS E LIQUIDIFICADOR PARA UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACAO BASICA GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO SEMECFUNDEBVAAR MATERIAL PERMANENTE. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 29/12/2023 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE FÁTIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 29/12/2023 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005467 | 29/12/2023 | 39510.07 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 29/12/2023 | 26719.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE ENCONTRA AO ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA CIP OUTUBRO2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 29/12/2023 | 621.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP OUTUBTO2023 CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 29/12/2023 | 24894.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE ENCONTRA AO ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA CIP NOVEMBRO2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 29/12/2023 | 578.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP NOVEMBRO2023 CONFORME NFS ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 29/12/2023 | 1400.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE LINCENCAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA PB MÊS DE DEZEMBRO2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 29/12/2023 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SEFIN RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 29/12/2023 | 1.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1831429 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 29/12/2023 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 29/12/2023 | 24.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 29/12/2023 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 29/12/2023 | 4873.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 29/12/2023 | 49.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 29/12/2023 | 7.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 29/12/2023 | 7.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 29/12/2023 | 990.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PMBSSEFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005472 | 29/12/2023 | 2851.10 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PMBSSEFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 29/12/2023 | 37015.69 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Financas | Administração | Administração Financeira | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 29/12/2023 | 4002.12 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 29/12/2023 | 107.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POCO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBR DE 2023 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005458 | 29/12/2023 | 16500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005460 | 29/12/2023 | 18600.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 96 NOVENTA E SEIS HORAS DE UM TRATOR DE ESTEIRA PARA OS SERVICOS REGULADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005463 | 29/12/2023 | 6320.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA CAPACIDADE 10.000 L POT. 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Abastecimento de Agua em Carros Pipas em Diversas Localidades do Munic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005464 | 29/12/2023 | 7600.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA CAPACIDADE 12.000 L POT. 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005469 | 29/12/2023 | 9379.66 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PMBSSEMAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Difusão Cultural | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/12/2023 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Administração | Administração Geral | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 29/12/2023 | 350.00 | 00002770120409 | VANUSA LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PMBSSECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00006900746462 | ITALO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALPAO DE MANUTENCAO VEICULAR DA SETRAN DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Transporte | Transporte Rodoviário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Recuperacao de Estradas Vicinais e Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005459 | 29/12/2023 | 29835.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 104 CENTO E QUATRO HORAS DE LOCACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 148 HP PARA SERVICOS DA SETRAN NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Transporte | Transporte Rodoviário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Recuperacao de Estradas Vicinais e Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005461 | 29/12/2023 | 9900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Transporte | Transporte Rodoviário | Transformacao pelo Desenvolvimento Regional | Recuperacao de Estradas Vicinais e Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005462 | 29/12/2023 | 7200.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 6 M³ PARA MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS E MOVIMENTACAO DE ENTULHOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesa | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Secretaria de Transporte e Gestao de Maquinas Pesadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005474 | 29/12/2023 | 2874.92 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E GESTAO DE MAQUINAS PESADAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PMBSSETRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 29/12/2023 | 300.00 | 00006319188413 | MARIA LUIZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO EMPREENDEDOR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 29/12/2023 | 900.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAS AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA PELA RADIO CATURITE FM 104.1 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 29/12/2023 | 740.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PESSOAL A SERVICO DA CAGEPA ABASTECIMENTO SEDE BEM COMO PARA PROFISSIONAIS A SERVICO DA PREFEITURA ESPECIALMENTE SEINFRA E SEMAM EM ATIVIDADES EXTRAEXPEDIENTE AO LONGO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005453 | 29/12/2023 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 29/12/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA NO BLOG DO BRUNO LIRA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Transformacao pela Gestao Eficiente | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005471 | 29/12/2023 | 2304.64 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PMBSSEGOV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 29/12/2023 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DO SITIO CABOCLOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 29/12/2023 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 29/12/2023 | 400.00 | 00066444764734 | EPITÁCIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 29/12/2023 | 10000.00 | 00001613086431 | JAILMA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE MENOR PORTE PARA APRESENTACAO DA CANTATA NATALINA 2023 REALIZADA PELA SMDH COM USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS ENVOLVENDO SISTEMA DE SOM ILUMINACAOGRID TABLADO E TELAO DE LED. EVENTOS REALIZADOS NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO NA SEDE E NO DISTRITO DE MORORO BEM COMO ITENS DE MESMA NATUREZA PARA EVENTOS DA MESMA UNIDADE NO uLTIMO QUADRIMESTRE DE 2023 EM CARATER SUPLEMENTAR SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005451 | 29/12/2023 | 4520.14 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E DE CARATER PEDAGOGICO PARA USO NAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL INCLUINDO NuCLEOS DO SCFV NO uLTIMO QUADRIMESTRE DE 2023 SMDHFNASEMENDA SUASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005476 | 29/12/2023 | 1258.00 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INLCUINDO DEMANDAS DO CADuNICO E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO EM ESPECIAL DE PROTECAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SMDHFNASPSE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005477 | 29/12/2023 | 2737.22 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVICO DA SMDH PROTECAO SOCIAL BASICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SMDHFNASPSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 29/12/2023 | 4445.60 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DO EMPREGADOR PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH FMAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 29/12/2023 | 2188.18 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH PSB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 29/12/2023 | 1563.60 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH PSE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 29/12/2023 | 1238.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 29/12/2023 | 480.66 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH FMAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV-PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 29/12/2023 | 236.59 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH PSB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 29/12/2023 | 169.06 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH PSE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Transformacao pelo Cuidado na Assistência Social | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 29/12/2023 | 133.85 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDÊNCIARIA DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SMDH COMISSIONADOS PCF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024